Budget 2014

(1)

Kulturhuset Blohmé Kulturhuset Blohmé

Budget 2014

samt internbudget och verksamhetsplan

Plan 2015–2016

(2)

Ansvarig sammanställare:

Camilla Åström

Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5

Årets resultats andel av skatteintäkter, generella

statsbidrag och utjämning, % 1,0 1,0 2,4

Verksamhetens nettokostnad, mkr 681 720 740

Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter,

statsbidrag och utjämning, % 98,4 97,1 96,0

Nettoinvesteringar, mkr 145,5 153,6 135,6

Låneskuld, mkr 300 440 450

Utdebitering 20,60 21,35 21,35

Antal invånare 15 724 15 629 15 725

Antal barn i förskoleverksamhet 859 860 862

Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 760 1 788 1 770

Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 488

Antal elever i Kulturskolan 305 350 300

Andel invånare 65 år och äldre i särskild boendeform, % 6,0 5,9 5,8

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Ekonomisk information under 2014

Årsredovisning 2013

Prognos 2014, mars och oktober Delårsrapport augusti 2014 Budget 2015

Frågor:

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola Foto:

Statyn ”Skolflickan” på omslaget

ÄLMHULTS KOMMUN december 2013

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHåLLSfÖrTEcKNINg

KOMMUNaLrådET Har OrdET 4

KOMMUNVISION 5 OrgaNISaTION 6 BUdgET 2014, PLaN 2015–2016

Kommunövergripande mål 7

Uppdrag 7

Reviderad budget kommunfullmäktige november 8

Resultatbudget 9

Finansiellt mål och nyckeltal 10

Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Driftsbudget 13 Flyktingbudget 14

Investeringsbudget 15 Balanskrav 16

Känslighetsanalys 16 Budgetförutsättningar 16

INTErNBUdgET OcH VErKSaMHETSPLaN 2014, PLaN 2015–2016

Politisk organisation 18

Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 20

Kommunstyrelse - teknisk förvaltning 23

Miljö- och byggnämnd 29

Kultur- och fritidsnämnd 33

Utbildningsnämnd 36 Socialnämnd 39

Gemensam nämnd för familjerätt 45

Personal 47

Jämställdhetsmål 56

Folkhälsomål 58

BILagOr TILL BUdgET 2014, PLaN 2015–2016

Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar 60 Specifikation budget 2014, plan 2015–2016 per nämnd/förvaltning 63

Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 65

Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-27 67

(4)

På väg mot visionen....

KOMMUNaLrådET Har OrdET

2008 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Älmhults kommun (Överraskande Älmhult – internationellt och nära) och med den också ett tydligt ställningstagande för att Älmhults kommun ska vara en kommun med tillväxt.

20 000 invånare skulle bli resultatet om vi lyckades uppfylla visionen. Älmhults kommun är på väg mot visionen: antalet invånare har ökat varje år sedan 2006!

gott att leva i Älmhult

Älmhult ska även i fortsättningen vara en bra plats att bo på för alla som redan idag bor här! Det ska vara en bra plats att arbeta och driva företag på! Det ska vara en bra plats att besöka! För att uppnå detta krävs en fortsatt tillväxt och utveckling av Älmhults kommun.

Fler människor och företag skapar arbetstillfällen, som skapar aktivitet och attraktivitet. Och som i sin tur ger fler in- täkter till kommunen som kan fortsätta förbättra sin service.

Så skapar vi tillsammans det goda livet i Älmhult!

Sund ekonomi …

Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar långsik- tigt och strategiskt för fortsatt utveckling av kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för detta arbete är budgeten, där de politiska målen och prioriteringarna fastställs. Samti- digt ska utvecklingen ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt både idag och för kommande generationer.

Budgeten är ett viktigt instrument för att peka på vilken riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i och vilka resurser vi har till vårt förfogande.

Investeringar

I budgeten finns utrymme för viktiga framtidsinvesteringar.

Vi är ju en småländsk kommun med småländs inställning till ekonomin – vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Samtidigt måste vi göra nödvändiga investeringar som ska vara till nytta under många år. Det handlar om nödvändiga investeringar som vatten- och avloppsledningar för reserv- vattentäkt och om- och tillbyggnader för fler förskoleplat-

ser. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar som bredband, som är avgörande för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen.

Men det handlar också om att göra framtidssatsningar för fortsatt tillväxt genom fler bostadsområden och viktiga infrastruktursatsningar för att människor ska kunna pendla till och från Älmhult.

… i sund kommun

Budgeten är inte bara siffror utan innehåller också målsätt- ningar för kvalitetsarbete och attraktivitet i kommunen.

Som kommuninvånare kan man enkelt jämföra Älmhults kommun med andra kommuner genom de så kallade öppna jämförelserna som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Och Älmhult tål att jämföras! Vi har en god och sund verksamhet med hög kvalitet. Det finns alltid mer att göra men vi förtroendevalda, personal och kommuninvånare kan vara stolta över vår kommun och dess verksamhet.

Framtiden ser mycket ljus ut för Älmhults kommun! Med nä- ringslivets kraftfulla satsningar i kommunen, stadig befolk- ningsökning och god kommunal service kan vi se fram mot spännande år i Älmhults kommuns utveckling!

Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande

(5)

KOMMUNVISION

KOMMUNVISION

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Leva och bo

• öppet kulturliv och berikande fritid

• attraktivt och unikt boende

• ett tryggt liv

Infrastruktur

• goda kommunikationer

• ändamålsenliga anläggningar

• utvecklad informationsteknologi

Entreprenörskap

• lärande hela livet

• kreativ och effektiv service

• bra samspel med näringslivet

Hållbar utveckling

• god ekonomi

• god miljö och folkhälsa

• engagerade medborgare

Strategiska områden och inriktningar

(6)

OrgaNISaTION

(7)

BUDGET

Kommunövergripande mål

Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år 2014.

Uppdrag

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsätt- ningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I för- slaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över- syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnytt- jande av kommunens fastigheter.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsyste- met i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.

BUdgET 2014, PLaN 2015–2016

Vy över östra delen av Älmhult

(8)

Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 budget 2014, plan 2015–2016. I beslutet ingick dessutom att nedanstående skulle beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november:

• Kommunövergripande verksamhetsidé

• Kommunövergripande mål

• Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter

• Investeringsbudget för mandatperioden 2015–2018 Skattesatsen beslutas enligt tidsplanen vid kommunfullmäk- tiges sammanträde i november.

Kommunfullmäktige gav även i samband med budgetbeslutet fyra olika uppdrag som skulle beslutas alternativt delredovi- sas vid novembersammanträdet. Se sidan 7.

Nedan ges en kort sammanfattning av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november

• Kommunövergripande verksamhetsidé

I den nya styrmodellen kommer inte kommunövergripande verksamhetsidé ingå så därför lämnas inget förslag.

• Kommunövergripande mål

”Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolk- ningsökning med minst 1 % år 2014. ”

• Uppdrag

Tidsplanen för uppdragen senareläggs.

• Skattesats

Oförändrad skattesats på 21,35.

• Ekonomiska förändringar i budget 2014, plan 2015–2016 Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos från oktober 2013 för samt regeringens budgetproposition innebär totalt 8,5 mkr mer i skatteintäkter, generella statsbidrag och ut- jämning för 2014, 15,9 mkr för 2015 och 18,1 mkr för 2016.

Utbildningsnämndens budget utökas med 2,2 mkr från och med 2014 då det skett större förändringar i de generella stats- bidragen avseende utbildning senaste åren. Inga särskilda villkor är förknippade med budgetutökningen.

Budgetjusteringar för föreslagna förändringar i IT-avgifterna behandlas i samband med budget 2015.

För mandatperioden 2015–2018 fastställs investeringsbudgeten till 715 mkr. Utifrån den höjs beräknad låneskuld 2014 till 450 mkr och för perioden 2015–2018 till maximalt 810 mkr. Förändringar i låneskulden innebär att finansnettot änd- ras och blir enligt nedan:

• 2014 12,3 mkr

• 2015 15,3 mkr

• 2016 18,3 mkr

Investeringsvolymen innebär vidare förväntad ökad driftskostnad med 13 mkr 2015 och 10 mkr 2016.

Totalt innebär fullmäktiges tillägg och revideringar att årets resultat 2014 blir 18,5 mkr, 2015 10,6 mkr och 2016 18,5 mkr.

förändringar i budget 2014, plan 2015–2016, tkr 2014 2015 2016

Årets resultat enligt beslut KF juni 2013 9 222 9 968 15 671

Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 8 483 15 876 18 075

Ej fördelad driftskostnad för investeringar -13 000 -10 000

Förändring finansnetto 3 000 -3 000

Budgetutökning utbildningsnämnd -2 200 -2 200 -2 200

Nytt årets resultat 18 505 10 644 18 546

reviderad budget kommunfullmäktige november

(9)

BUDGET

resultatbudget 2014, plan 2015–2016

Belopp i tkr Bokslut

2012 Budget

2013* Budget

2014 Budget

2015 Budget

2016

Verksamhetens nettokostnad -681 507 -719 928 -739 961 -769 859 -785 458

Skatteintäkter 611 984 656 851 674 299 705 233 739 268

Utjämningsbidrag 80 824 84 339 96 467 90 570 83 036

Finansiella intäkter 4 663 1 900 1 900 1 900 1 900

Finansiella kostnader -9 094 -15 750 -14 200 -17 200 -20 200

årets resultat -8 105 7 412 18 505 10 644 18 546

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

årets resultat 6 870 7 412 18 505 10 644 18 546

*Exlusive tilläggsbudget

Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveri-

ges Kommuner och Landsting avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på 15 725.

Utsikt från vattentornet maj 2012

(10)

Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 % av

skatter, generella statsbidrag och utjämning uppnås samtliga år 2014–2016. För att uppnå målet 2014 krävs ett resultat på cirka 7,7 mkr.

finansiellt mål och nyckeltal

årets resultat jämfört med finansiellt mål

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Årets resultat

Plan 2016 Plan 2015

Budget 2014 Prognos aug 2013

Bokslut 2012 0

5 10

15 20

25 30

35 40

Finansiellt mål Mkr

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnad samt skatter, generella statsbidrag och utjämning Mkr

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Nettokostnad

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av

Mål Bokslut

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan 2016 Årets resultat/skatter generella

statsbidrag och intäkter och

utjämning, % minst 1 1,0 1,0 2,4 1,3 2,3

Kassalikviditet*, % 46 89 72 91 78

Soliditet inklusive pensionsskuld, % 16 15 18 17 17

*exklusive exploateringsfastigheter och förråd

(11)

BUDGET

finansieringsbudget 2014, plan 2015–2016

Belopp i tkr

Bokslut

2012 Prognos augusti

2013

Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

dEN LÖPaNdE VErKSaMHETEN

Årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546

Justeringar för:

Avskrivningar 39 964 42 046 46 000 55 000 62 000

Gjorda avsättningar -4 605 -477 746 746 746

Ianspråktagna avsättningar 2 282 0 0 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 754 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av

rörelsekapital 52 265 79 016 65 251 66 390 81 292

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10 363 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager -174 0 0 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -25 415 0 0 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 3 515 0 0 0 0

KaSSafLÖdE fråN dEN LÖPaNdE VErKSaMHETEN 40 553 79 016 65 251 66 390 81 292

INVESTErINgSVErKSaMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -145 406 -82 218 -157 497 -145 000 -197 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -784 0 0 0 0

KaSSafLÖdE fråN INVESTErINgSVErKSaMHETEN -146 190 -82 218 -157 497 -145 000 -197 000

fINaNSIErINgSVErKSaMHETEN

Nyupptagna lån 110 000 50 000 100 000 120 000 90 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 804 0 -20 000 -52 000 20 000

KaSSafLÖdE fråN fINaNSIErINgSVErKSaMHETEN 107 196 50 000 80 000 68 000 110 000

årETS KaSSafLÖdE 1 559 46 798 -12 246 -10 610 -5 708

Likvida medel från årets början 9 827 11 385 58 183 45 936 35 326

Likvida medel vid årets slut 11 385 58 183 45 936 35 326 29 618

Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida med- len med 12,2 mkr trots nyupplåning med 100 mkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggs- budgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för

82,2 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budget. I finansierings- och balansbudget har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 är 715 mkr. Beslut om slutlig fördelning sker senare.

(12)

Balansbudget 2014, plan 2015-2016

2012 Prognos

augusti 2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016 TILLgåNgar

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 887 013 927 185 1 038 682 1 128 682 1 263 682

Finansiella anläggningstillgångar 38 916 38 916 38 916 38 916 38 916

Summa anläggningstillgångar 925 929 966 101 1 077 598 1 167 598 1 302 598

Omsättningstillgångar

Förråd 228 228 228 228 228

Exploateringsfastigheter 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920

Fordringar 81 439 81 438 101 439 153 439 133 439

Kortfristiga placeringar 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735

Kassa och bank 11 385 58 184 45 936 35 326 296 186

Summa omsättningstillgångar 101 707 148 505 156 258 197 648 171 940

SUMMa TILLgåNgar 1 027 636 1 114 606 1 233 856 1 365 246 1 474 538

EgET KaPITaL, aVSÄTTNINgar OcH SKULdEr

Eget kapital

Eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373

-därav årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546

Summa eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373

Avsättningar

Avsättningar pensioner 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875

Avsättning sluttäckning deponi 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501

Övriga avsättningar 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410

Summa avsättningar 24 786 24 786 24 786 24 786 24 786

Skulder

Långfristiga skulder 300 000 350 000 450 000 570 000 660 000

Kortfristiga skulder 211 619 211 142 211 887 212 633 213 379

Summa skulder 511 619 561 142 661 887 782 633 873 379

SUMMa EgET KaPITaL,

aVSÄTTNINgar OcH SKULdEr 1 027 636 1 114 606 1 233 856 1 365 246 1 474 538

Låneskulden (långfristiga skulder) för 2015 beräknas till 450 mkr 2014. Den maximala låneskulden under mandatperidoen 2015-2019 är 810 mkr.

(13)

BUDGET

driftsbudget 2014, plan 2015-2016

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Politisk organisation 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436

Nämnder Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409

Teknisk förvaltning 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827

Miljö- och byggnämnd 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718

Kultur- och fritidsnämnd 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048

Utbildningsnämnd 317 063 306 657 319 263 326 781 336 355

Socialnämnd 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009

Gemensam nämnd för familjerätt 467 586 599 614 632

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 43 668 42 000 44 000 44 000 44 000

Återbetalning AFA 2007–2008 -14 975 0 0 0 0

KS strategiska satsningar, ordinarie - 1 986 2 225 2 500 2 500

KS strategiska satsningar, volymökningar - 10 440 93 246 -160

Ej fördelad driftskostnad för investeringar

- - - 13 000 10 000

Strategiska lönesatsningar - - 1 461 3 069 3 475

Flyktingverksamhet 2 987 1 345 1 219 1 219 1 219

Konstfond 33 100 100 100 100

Intern skadereglering - - 100 100 100

Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250

Samfinansiering gångbro - - 0 1 300 1 300

Samfinansiering Haganäsvägen - - 100 200 200

Samfinansiering Diö stationsområde - - 500 500 500

Gång- och cykelväg Diö - - 0 200 200

Förändring semesterlöneskuld -731 0 0 0 0

Realisationsvinst -21 0 0 0 0

Ersättning räntekostnader -1 095 0 0 0 0

Summa 739 073 768 843 792 501 826 189 845 118

Avgår interna poster -57 566 -48 915 -52 540 -56 330 -59 660

Verksamhetens nettokostnad 681 507 719 928 739 961 769 859 785 458

Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 4,1 %. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar.

Störst procentuell förändring får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 %.

(14)

flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken.

Bokslut

2009 Bokslut

2010 Bokslut

2011 Bokslut

2012 Budget

2013 Budget

2014 föränd- ring mot

2013 Intäkter

Grundersättning 568 563 568 440 440 445 5

Generalschablon (gamla

systemet) 8 569 6 989 4 246 1 377 0 0 0

Schablonersättning (nya systemet) 0 0 965 1 667 3 062 3 000 -62

Ersättning initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Återsökning 0 0 0 117 0 0 0

Stimulansbidrag 700 170 340 0 0 0 0

Felbokförd intäkt 2009 överförd till

socialnämnden 0 -90 0 0 0 0 0

Summa intäkter 9 837 7 632 6 119 3 601 3 685 3 445 -240

Kostnader Socialnämnd

Överföring av grundersättning till

socialförvaltningen 568 563 568 440 440 445 5

Extra administrationsanslag 380 380 380 483 450 500 50

Introduktionsersättning 5 290 5 143 3 367 1 081 0 0 0

Försörjningsstöd 760 1 170 1 886 1 709 1 100 1 000 -100

Försörjningsstöd i väntan på

etableringsersättning 0 0 310 390 0 0 0

Återbetalning flyktingar 0 -33 -22 -1 0 0 0

Lägenhetshyror och aktiviteter 139 180 70 36 200 150 -50

Initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Utbildningsnämnd

Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 0 0 0 0

Studiehandledning 0 0 0 189 189 189 0

Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426 426 426 0

Bidrag till bedömning yrkes-

kunskaper 60 60 60 0 0 0 0

Från SFI till arbete 20 20 0 0 0 0 0

29 600 kr/person 2 361 1 940 1 987 1 835 2 042 1 954 -88

Summa kostnader 10 204 10 049 9 232 6 588 5 030 4 664 -366

Nettokostnad* 367 2 417 3 113 2 987 1 345 1 219 -126

* Eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad

Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyk- tingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre.

kommit innan eller efter 1 oktober 2010. Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyk-

flyktingbudget 2014

Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till 3 445 tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmot- tagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader be- räknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på

29 600 kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år.

Budget 2014 är beräknad på att utbildningsnämnden får er- sättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer.

Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på 1 219 tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till soci- alnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad.

(15)

BUDGET

Investeringsbudget 2014, 2015–2018

Kommunfullmäktige uttalade följande ambitioner den 27 november 2013:

2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.

Detta innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena.

Nämnd

Investeringar, tkr Bokslut

2011 Bokslut

2012 Budget 2013 inkl till- läggsbud-

get

Budget

2014 Totalt 2011-2014

Kommunstyrelse

- kommunledningsförvaltning 3 357 670 1 077 1 000 6 104

- teknisk förvaltning 139 436 123 268 85 442 118 855 467 000

bredband 7 224 18 755 4 021 10 000 40 000

- konstfond 50 0 100 50 200

Miljö- och byggnämnd 0 0 100 0 100

Kultur- och fritidsnämnd 1 433 1 439 1 707 650 5 229

Utbildningsnämnd 6 583 893 1 718 806 10 000

Socialnämnd 716 461 2 423 1 200 4 800

Internbank - - 7 567 3 000 10 567

Totalt 158 799 145 486 104 155 135 561 544 000

2013-års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom even- tuella avvikelser tilläggsbudgeteras näst- kommande år.

0 50 100 150 200 Mkr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Återstår till 2013 budget 2014

51 53 62

76 79

161 145

159

Investeringsbudget 2015–2018

Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 är fastställd till 715 mkr. Fördelning per år och objekt sker senare.

Investeringsbudget 2014

Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd.

Kommunfullmäktige har 2012-11- 28, § 144 beslutat om en utökning med 187 mkr till totalt 544 mkr. Av den budgeten kvarstår 135,6 mkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10,6 mkr att ansöka ur.

(16)

Balanskrav

Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet.

I bokslutet för 2012 återställdes det negativa balanskravsre- sultatet på 3,3 mkr i bokslutet 2011. Prognosen för 2013 års balanskravsresultat är + 43,6 mkr.

Känslighetsanalys

Händelse förändring

• 1 kronas förändring i skattesats +/- 32 mkr

• Förändrat invånarantal med 10 personer +/- 0,4 mkr

• Löneförändring med 1 procent

(inklusive arbetsgivaravgifter) +/- 5,7 mkr

• Förändring låneskuld med 10 mkr +/- 0,3 mkr

Budgetförutsättningar

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Totalt beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning 2014 till 770,8 mkr baserat på oförändrad skattesats på 21,35 kr och ett invånarantal på 15 725. Från att tidigare be- talat en avgift till kostnadsutjämningen kommer Älmhult nu att få ett bidrag på preliminärt 5,4 mkr. Orsak är bland annat beslutade förändringar inom förskolemodulen som innebär ytterligare intäkter med 6,6 mkr. Eftersom förändringarna inom kostnadsutjämningen innebär att vissa kommuner får betydligt minskade intäkter så blir det ett införandebidrag som minskas efter hand. Det bidraget finansieras via sänkt regleringsbidrag för samtliga kommuner. I regleringsbidraget/- avgiften regleras normalt förändringar i ansvaret mellan stat och kommun utifrån finansieringsprincipen.

En annan förändring inför 2014 är att kommuner med en skattekraft på över 115 % av rikets skattekraft får sänkt avgift till inkomstutjämningen. För att ingen kommun ska för- lora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget för de kommuner som drabbas.

Skatter/generella statsbidrag/utjämning

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Invånarantal 15 609 15 629 15 725 15 725 15 725

Skattesats 20,60 21,35 21,35 21,35 21,35

Skatteintäkter före utjämning 604 825 663 415 675 510 705 233 739 268

Slutavräkning 2011 110

Slutavräkning 2012 7 049

Slutavräkning 2013 -6 564

Slutavräkning 2014 -1 211

Inkomstutjämning 77 911 75 613 79 443 74 977 71 454

Kostnadsutjämning -9 659 -3 970 5 425 5 425 5 425

Regleringsbidrag/avgift 7 689 7 194 3 424 1 993 -2 018

Strukturbidrag 1 635 1 635 1 635

Utjämningssystem för LSS-kostnader -22 417 -22 016 -20 975 -20 975 -20 975

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 27 300 27 518 27 515 27 515 27 515

Totalt 692 808 741 190 770 766 795 803 822 304

avstämning mot balanskravet, mkr 2000-2010 2011 2012

Resultat -2,7 6,9

Realisationsvinster -0,6 0,0

Summa 24,8 -3,3 6,9

(17)

BUDGET finansnetto

I oktober 2013 har kommunen en låneskuld på 350 mkr. Bud- get 2014 är beräknat på en låneskuld på 450 mkr. Den maximala låneramen för mandatperioden 2015–2018 är 810 mkr.

Finansnettot beräknas enligt nedan:

2014 - 12 300 tkr 2015 - 15 300 tkr 2016 - 18 300 tkr Pensioner

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i en- lighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pen- sionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål- derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ål- derspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:

2014 44 000 tkr 2015 44 000 tkr 2016 44 000 tkr

Kostnadskompensation

Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löne- ökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) prognos på för- ändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteun- derlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar.

Prisindex för kommunal verksamhet:

2014 2,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2015 2,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och

0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2016 3,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och

0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under 2014–2016 för kostnadsök- ningar enligt nedan.

2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr

(18)

INTErNBUdgET OcH VErKSaMHETSPLaN

Politisk organisation

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns:

Kommunstyrelsen 11 ledamöter

Valnämnden 5 ledamöter

Överförmyndarnämnden 5 ledamöter

Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter Kultur- och fritidsnämnden 7 ledamöter

Utbildningsnämnden 11 ledamöter

Socialnämnden 11 ledamöter

Gemensamma nämnden för familjerätt 3 ledamöter*

Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2011–2014 är:

Socialdemokraterna 15 ledamöter

Centerpartiet 9 ledamöter

Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot

Kristdemokraterna 2 ledamöter

Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter

Moderata samlingspartiet 9 ledamöter

Vänsterpartiet 1 ledamot

Sverigedemokraterna 2 ledamöter

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Ar- betet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kom- munalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla.

I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhål- lande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunsty- relsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kom-

munstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, perso- nalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa.

Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvalt- ningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Pre- sidiet är styrelse i Elmen AB.

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dag- liga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information.

Valnämnd

Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2013–

2015 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val.

Överförmyndare

Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd.

Från och med 2011 köps handläggning av överförmynda- rärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen.

allmänna beredningen

Allmänna beredingen består av åtta ledamöter som arbetar med demokrati-, etik-, jämställdhets- och integrationsfrågor.

Kommunrevision

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kom- munfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2011–2014.

Vänortskontakter

Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti Nissen (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C)

* En representant från vardera Älmhult, Markaryd och Ljungby

Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål på respektive nämnd är beslutad av kommunfullmäktige 24 juni 2013 och är markerad med en ljusgrå bakgrund.

(19)

INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Netto, tkr Bokslut

2012 Budget

2013* Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Kommunfullmäktige (KF) 673 642 650 662 670

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 730 741 750 763 770

Valnämnd 9 10 750 10 10

Kommunalt partistöd 710 710 710 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 140 152 158 160 160

Kommunstyrelse (KS) 5 235 5 224 5 293 5 453 5 684

Oförutsett KS 0 100 200 200 200

Tillgänglighetsrådet 0 11 11 16 16

Kommunala pensionärsrådet - 11 11 16 16

TOTaLT, drIfT 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436

Specifikation av drift

Personalkostnad 5 088 5 166 5 911 5 311 5 508

Antal årsarbetare 0 0 0 0 0

*Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013

Budget

Verksamhet 2014, plan 2015–2016

En parlamentarisk grupp har tillsatts för att lämna förslag på ny politisk organisation nästa mandatperiod. Personalutskot- tet har fått ett uppdrag att se över och lämna förslag till eko-

nomiska förmåner och pensionsförmåner till förtroendeval- da. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda.

(20)

Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led- nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organise- ras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kost- enheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

Verksamhetsidé

Kommunledningsförvaltningen ska:

• Leda, samordna, utveckla och stödja kommunens verksamhet enligt politiska beslut om mål och önskade resultat.

• Utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten.

• Främja och aktivt bidra till att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppen- het, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur.

• Aktivt arbeta för ett hållbart samhälle; god hushåll- ning med ekonomiska resurser, personal och miljö.

Netto, tkr Bokslut

2012 Budget

2013* Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Kommunchef*** 0 0 18 111 18 916 19 419

Kansli 19 214 19 662 6 840 6 998 7 173

Ekonomienhet 6 236 6 818 6 439 6 586 6 750

Personalenhet 12 031 12 424 12 024 12 300 12 608

Kommunikationsenhet 5 263 4 443 4 030 4 123 4 226

IT-enhet 2 098 2 410 2 142 2 191 2 246

Kostenhet 24 442 24 359 24 783 25 353 25 987

TOTaLT, drIfT 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409

Specifikation av drift

Personalkostnad 47 654 48 388 49 636 50 629 51 641

Antal årsarbetare 100 108 108 108 108

Kapitaltjänstkostnader 2 255 1 537 2 800 3 300 3 800

INVESTErINgar 670 1 077 1 000 - -

Budget

* Beslutad av kommunstyrelsen 8 oktober 2013

**Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013

***Nytt ansvar from 2014 Inom ansvaret finns budget för gemensamma kostnader (kommunchef, lokaler, investeringar arbetsmarknadsutredning och utveckling), näringslivsinsatser, övergripande planering och kollektivtrafik

(21)

Övergripande mål och verksamhetsmål

(enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning frekvens Utvärdering

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.

En attraktiv kommun som växer Befolkningsök-

ning En gång per år Redovisning i

årsredovisning

Nöjdare kommuninvånare SCB Nöjd

regionindex

Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare.

En öppnare kommunförvaltning och mer delaktiga medborgare

SKLs Webb-

undersökning En gång per år Redovisning i årsredovisning SCB Nöjd infly-

tandeindex

Ökad tillgänglighet och bättre bemö- tande i organisationen

Serviceundersök-

ning Bemötande En gång per år Redovisning i årsredovisning Serviceundersök-

ning Tillgänglighet Högre kvalitet och effektivitet i

kommunens verksamhet

SCB Nöjd med- borgarindex

En gång per år Redovisning i årsredovisning

Bra näringslivsklimat och goda möjlig- heter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.

Ett bättre näringslivsklimat

Antal företag ska

öka En gång per år Redovisning i

årsredovisning Ökad andel entre-

prenader

En säker och trygg kommun och verk- samhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhets- frågor

En tryggare och säkrare kommun

Polisens trygghets- mätning

En gång per år

Redovisning i delårsrapport och årsredo- visning Antal anmälda

brott

Två gånger per år

Ohälsotal En gång per år IT-utvecklad kommun ger en enklare

vardag för privatpersoner och företag.

En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service.

En enklare vardag för medborgare och företag

INSIKT-enkäten En gång per år

Redovisning i delårsrapport och årsredo- visning Ny e-tjänstplatt-

form med 10 nya tjänster

Två gånger per år

Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror.

Minst 30 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50 %

Mätningar görs via dataprogram- met Basera samt Kostdataprogram Mashie.

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

Öka andelen elektroniska Svefakturor Andel av totala antalet fakturor

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Påbörja att införa elektroniska anbud

där möjlighet finns

Antal elektroniska anbud

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efter- frågat stöd och andra insatser.

Vidareutveckla personalenhetens stöd till cheferna. Öka tillgängligheten och öka kundnöjdheten.

Nöjda chefer, enkät

Ärendehantering i Help desk

Tillgång till rätt kompetens i organisationen

Antal ansökningar Nöjdmedarbe- tarindex Sjuktal

Kompetensutveck- ling

Två gånger per år och vartannat år

Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Förenkla det personaladministrativa arbetet

Antal förenklade processer Nöjda chefer

(22)

Nyckeltal Bokslut

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016 Personalkostnadernas andel av

bruttokostnaderna, % 49 47 47 48 48

Antal besökare i turistinformationen 2 400* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000*

Antal utbetalade löner i kommunen 179 22 500 22 500 22 500 22 500

Antal ärenden i IT-supporten 4 200 1 700 1 700 1 700 1 700

Andel skannade fakturor, % 63 81 60 50 40

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 423 429 460 460 460

Nyckeltal

Verksamhet 2014, plan 2015–2016

Övergripande

En strategisk utvecklingsplan tas fram i syfte att understödja en fortsatt befolkningsökning. Arbetet med översiktsplanen intensifieras med målet om antagande våren 2015. Viktiga IT- system som beslutsstödssystem, dokument- och ärendehan- teringssystem upphandlas och implementeras. Förberedelser görs för upphandling av ekonomisystem och personalsystem.

Inom ramen för projektet ”Medborgaren i fokus” införs poli- tikerplattform och externa e-tjänster. Ytterligare bostadsom- råden detaljplaneläggs, anläggandet av Haganäsleden påbör- jas, en stråkstudie görs för centrala Älmhult som underlag för kommande åtgärder i stationsmiljön, en förtätningsplan tas fram och ett förslag till prioritering av bostadsbyggandet tas fram. Arbetet med koncernstyrning fortsätter, förslag tas fram till organisering av arbetsmarknadsfrågorna, organisationen för kommunens lokalvård ses över. Förslag till ett volymbaserat resursfördelningssystem för i första hand skola och barnomsorg tas fram till juni 2014. Frågor om kundori- entering och bemötande prioriteras genom att en gemensam värdeplattform för kommunens personal tas fram och implementeras. Varumärkesarbetet får högre prioritet. Såväl plats- varumärket Älmhult som arbetsgivarvarumärket bör stärkas.

Kansli

Kanslienhetens stora utmaning 2014 är dels att gå vidare med projektet Medborgaren i fokus med införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och en politi- kerplattform dels att genomföra de allmänna valen i juni och september. Att implementera ett nytt dokument- och ärende- hanteringssystem kommer att kräva stora utbildningsinsatser.

Enheten har också i uppdrag att arbeta vidare med utredning om e-arkiv samt att uppdatera kommunens krisplanering.

Kommunikation

Externwebben kommer att vidareutvecklas. Kommunikations- enheten kommer bland annat att arbeta med införande av e-tjänster. Under 2014 kommer intranätet att utvecklas till ett fungerande verktyg för kommunens anställda och en bra kommunikationskanal för kommunens chefer. Intranätet be- höver en ny grafisk form, nya funktionaliteter, ny struktur och ny sökmotor. Den grafiska profilen kommer att ses över.

Förstudien (Leader Linné-projektet) om besökscentrum på Haganäs kommer att vara klar 2014 och då står kommunen inför ett viktigt ställningstagande beträffande den framtida-

IT och telefoni

IT-enheten kommer under 2014 att ha en viktig roll vid ut- byggnaden av nya e-tjänster för medborgare och företag. Må- let är att få ett stort antal smarta e-tjänster som ger en kvali- tativ höjning för såväl medborgare som den interna kommunala organisationen. En ny ekonomisk modell för fördelning av IT-kostnader införs från 2015, vilket ger mer en mer rätt- vis kostnadsfördelning samtidigt som förvaltningarna får en bättre inblick och överblick över sina IT-kostnader. Genom ständigt ökande volym och fler IT-system ökar kraven stän- digt på IT-enheten. För att möta de ökande kraven arbetar IT-enheten på fördjupad samverkan inom länet. Den nya ekonomiska modellen kommer att innebära att förvaltningarna betalar en avgift per PC, att IT-enheten köper in och äger all IT-utrustning, att respektive systemägare av ett verksamhets- system kommer att få bära kostnaderna för systemet samt att avgifter införs även för skolans elevdatorer och tillhörande servertjänster, vilka idag inte belastas med någon kostnad alls.

Kostenhet

Kostenhetens utmaning är att öka andelen ekologiska livs- medel inom tilldelad kostnadsram.

Personal

Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörj- ning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområ- det. Personalenheten ska bidra med expertis på personalom- rådet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Under perioden ska en särskild satsning på chefsut- bildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket.

Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi- och upp- handlingsprocesser. För att stödja effektiva beslut i kommu- norganisationen kommer enheten tillsammans med personalenheten att påbörja införandet av ett beslutsstöd för chefer under 2014. Enheten kommer även att fortsätta projektet för upphandling av nytt ekonomisystem tillsammans med övriga kommuner i länet. Införandet av ett nytt styrsystem i kommunen innebär en tydligare ekonomistyrning vilket innebär behov av information och förtydliganden kring detta. Ett internt inköpsnätverk kommer att formeras och bland annat för- bättra kommunens upphandlingsplanering, avtalstrohet med

* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån

(23)

* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån

Kommunstyrelse - teknisk förvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

• Markförvaltning och exploateringsverksamhet

• Skog och parkverksamhet, grustäkter

• Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafik- planering

• Enskilda vägar

• Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad

• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten

• Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya

• Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

• Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industri- stamspår

• Utbyggnad och drift av bredband

• Övriga frågor inom förvaltningens kompetensom- råden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och till- gänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad).

Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar:

• Fastighetsförvaltning

• Gatu- och parkavdelning

• Vatten och avloppsavdelning

• Renhållningsavdelning

• Räddningstjänst

• Bredband

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvalt- ningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnper- spektiv är exempel på som beaktas vid planeringen.

Verksamhetsidé personal

Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde.

Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, ny- fikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och inno- vativa lösningar.