(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -324 809 -324 809 -331 903 -353 287 -358 060
Volymförändringar -3 128 -2 451 -2 498 -2 728
Löne- och prisuppräkning -7 978 -9 019 -9 215 -9 061
Reglering enligt finansieringsprin-cipen
Upprätthålla en övergripande ledning
av räddningstjänsten -376
Övriga prioriteringar
Tillfälliga medel 2019 för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige tas bort
1 000
Tillfällig budgetförstärkning till Val-nämnd för val till EU-parlamentet 2019 tas bort
2 970
Tillfällig budgetförstärkning 2019 för demokratiarbete inför valet i EU-parla-mentet tas bort
730
Tillfällig budgetförstärkning för Val-nämnden för riksdags- och kommunal-val 2022
-2 970 2 970
Tillfälliga medel för demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommu-nalval 2022
-1 430 1 430
Introduktion av nya ledamöter och
av-tackning av avgående fullmäktige -1 000
Tidigare tillförda medel för upphand-ling och införande av systemstöd re-duceras under planperioden
4 930 2 900 4 580
Södertörns Brandförsvarsförbund –
bi-behållen ersättningsnivå från 2019 -643
Digitaliseringsfonden höjs med 2 joner kronor och uppgår totalt till 4 mil-joner per år
-2 000
Digitalisering och IT -3 500 -3 500
36
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Driftanslaget för Dialogkommissionen sänks med 3 miljoner kronor och upp-går till 1 miljon kronor per år
3 000 -1 000 -1 000 -1 000
Våldsförebyggande arbete -10 700
Efter utvärdering eventuellt perma-nenta projektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" i syfte att minska sjukfrånva-ron.
-8 500
Omfördelning mellan nämnder
Budget för kommungemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd
1 195
-113
Justering, kostnad för konferensrum 30
Omfördelning av verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden överförs till kultur- och fritidsnämnden
46
Ansvar och budget för näringslivsfrå-gor inkl. näringslivsenheten och social ekonomi överförs från arbetsmark-nads- och vuxenutbildningsnämnden
-7 719
Effektiviseringar
Effektiviseringsåtgärder 6 721 6 937 7 145 6 552
Effektivisering central administration 2 295 2 295 2 295 2 295
Summa Justeringar 0 -7 094 -21 384 -4 773 4 037
Budget 2020 med flerårsplan 2021 -
2023 -324 809 -331 903 -353 287 -358 060 -354 023
Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020
Kommunstyrelsens budget uppgår för 2020 till 331,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 7,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändring-arna beskrivs nedan.
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får kommunstyrelsen 3,1 miljoner kronor i till-skott för volymförändringar utifrån befolk-ningsprognosen från mars 2019.
Budgeten räknas upp med 8,0 miljoner kronor för löne- och prisuppräkningar.
För avtackning av avgående kommunfullmäk-tige samt introduktionsinsatser riktade till den
nya mandatperiodens ledamöter anslogs 1,0 miljon kronor 2019. Dessa medel återförs 2020.
För att genomföra valet till EU-parlamentet 2019 avsattes 3,0 miljoner kronor till valnämn-den och 730 000 kronor avsattes för demokrati-insatser i samband med valet. Dessa medel åter-förs 2020.
Södertörns brandförsvarsförbund har gjort en framställan till berörda kommuner om att få be-hålla samma nivå som den utökade ersättningen från 2019. Kommunstyrelsen får en uppräkning av budgetramen med 0,6 miljoner kronor.
Kommunens digitaliseringsfond består idag av 2 miljoner kronor i driftmedel och 2 miljoner
37 kronor i investeringsmedel. Då det är få kostna-der inom området som idag kan klassificeras som en investeringsutgift förstärks driftanslaget till 4 miljoner kronor och investeringsanslaget sänks till 1 miljon kronor.
För att möjliggöra ett utvecklingsarbete med di-gitaliseringsinsatser som exempelvis automati-sering, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med uppstrukturering av IT-miljön tillförs kommunstyrelsen 3,5 miljoner kronor 2020.
Det årliga driftanslaget för Dialogkommiss-ionen sänks från 4 miljoner kronor till 1 miljon kronor. Ett investeringsanslag på 4 miljoner kronor avsätts. När kommissionen beslutar om specifika investeringsprojekt där kapitalkostna-der kommer belasta annan nämnd ska berörd nämnd kompenseras från Dialogkommission-ens driftsanslag.
Omfördelning mellan nämnder
Inför 2019 infördes en ny prismodell för kom-munövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att föränd-ringen ska bli kostnadsneutral omfördelas 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till öv-riga nämnder. I likhet med övöv-riga nämnder kompenseras kommunstyrelsen för ökade kost-nader inom sitt verksamhetsområde, vilket in-nebär en ramökning med 113 000 kronor.
I samband med att konferensrummen i kom-munhuset blivit bokningsbara för alla medarbe-tare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Kommunstyrel-sens ram sänks med 30 000 kronor.
Verksamhets- och skötselbidrag för Sörmlands-leden på 46 000 kronor överförs till kultur- och fritidsnämnden.
Ansvaret för frågor rörande näringsliv, inklu-sive näringslivsenheten, och social ekonomi flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbild-ningsnämnden till kommunstyrelsen. Budget motsvarande 7,7 miljoner överförs till kom-munstyrelsen från arbetsmarknads- och vuxen-utbildningsnämnden.
Effektivisering
I budgetramen för 2020 ingår krav på effektivi-seringar på omkring 2 procent motsvarande 6,7 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 2,3 miljoner kronor.
Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023 För 2021 utökas ramen med 21,4 miljoner kro-nor.
För volymförändringar avsätts 2,5 miljoner och för löne- och prisuppräkning avsätts 9,0 miljo-ner.
I budgetpropositionen för 2020 aviserar rege-ringen att de kommer att lämna ett förslag på att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. För det åtagandet får Botkyrka 376 000 kronor från och med 2021.
Av tidigare tillförda medel om 12,4 miljoner kronor för upphandling och införande av flera systemstöd återförs 4,9 miljoner.
För att fortsätta utvecklingsarbetet med digita-liseringsinsatser som exempelvis automatise-ring, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med uppstrukturering av IT-miljön samt ansvar och metoder tillförs kommunstyrel-sen ytterligare 3,5 miljoner kronor 2021.
För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapital-kostnader tillförs 1,0 miljon kronor.
För att kunna permanenta och utveckla det våldsförebyggande arbete som har gjorts de senaste åren med statliga medel höjs kommun-styrelsens ram med 10,7 miljoner kronor.
För att efter en utvärdering möjliggöra en even-tuell permanentning av projektet ”Arbetsmiljö och hälsa i fokus” som drivits i kommunen un-der de senaste åren för att minska sjukfrånvaron räknas budgetramen upp med 8,5 miljoner kro-nor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,9 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.
38 För 2022 utökas ramen med 4,8 miljoner kro-nor. Förändringarna beskrivs nedan.
I ramen görs en utökning för volymförändringar med 2,5 miljoner kronor och löne- och prisupp-räkning med 9,2 miljoner kronor.
För att genomföra det allmänna valet 2022 av-sätts 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokratiarbete i samband med valet.
Av tillförda medel för upphandling och infö-rande av systemstöden återförs 2,9 miljoner.
För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapital-kostnader tillförs 1,0 miljon kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring två procent motsvarande 7,1 miljo-ner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.
För 2023 minskas ramen med 4,0 miljoner kro-nor. Förändringarna beskrivs nedan.
För volymförändringar utökas ramen med 2,7 miljoner kronor och för löne- och prisuppräk-ning med 9,1 miljoner kronor.
För att genomföra det allmänna valet 2022 av-sattes 3,0 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 miljoner kronor avsattes för demokratiar-bete i samband med valet. Dessa medel återförs 2023.
För avtackning av avgående kommunfullmäk-tige samt introduktionsinsatser riktade till nya mandatperiodens ledamöter avsätts 1,0 miljoner kronor.
Ytterligare 4,6 miljoner kronor av avsatta medel för upphandling och införande av systemstöden återförs.
För att Dialogkommissionen bland annat ska kunna kompensera berörda nämnder för kapital-kostnader tillförs 1,0 miljon kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 6,6 miljoner samt ytterligare krav på effektiviseringar inom central administration med 2,3 miljoner kronor.
Krav på effektiviseringsåtgärder
I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åt-gärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.
Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-ningar för nämndernas effektiviseringsupp-drag”.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-drag och övriga bibi-drag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-sökan.
Beskrivning av investeringar 2020 - 2023 Sammantaget uppgår kommunstyrelsens inve-steringsprojekt i investeringsplan 2020 - 2023 till 66,9 miljoner kronor för inventarier, utrust-ningar och systemstöd. De specifika investe-ringsprojekten i planen redovisas på sidan 105.
Fastighetsinvesteringar redovisas under tek-niska nämnden och uppgår till 471,6 miljoner kronor för kommunstyrelsen där det nya kom-munhuset är den största investeringen. En sam-manställning på dessa projekt finns på sidan 108.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.
39