(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -2 550 239 -2 551 300 -2 627 518 -2 706 970 -2 764 634
Volymförändringar -43 543 -67 443 -47 277 -43 522
Löne- och prisuppräkning -61 104 -68 954 -72 273 -72 425
Särskild lönesatsning 2019
- Barnskötare -1 061
Övriga prioriteringar
Satsning för att förstärka skolan med
fler vuxna -25 000
För åren 2019 - 2021 får nämnden en utökad ram för satsning på jämlik kompetensförsörjning på två grund-skolor med stora kompensatoriska ut-maningar. Tillfälliga medel tas bort 2022
-700 -600 1 800
Kapitalkostnader för investeringar
be-slutade av Dialogkommissionen 2019 -40
Reglering enligt finansieringsprin-cipen
HPV-vaccination av pojkar -94
Utveckling nationella prov 62
Läroplans och skollagsförändringar
-kommer inte att genomföras 20
Omfördelning mellan nämnder
Budget för kommungemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd
-471
Justering, kostnad för konferensrum -339
Effektiviseringar
Effektiviseringsåtgärder 54 328 56 820 59 299 55 173
Effektivisering central administration 725 725 725 725
Summa Justeringar -1 061 -76 218 -79 452 -57 664 -60 049
Budget 2020 med flerårsplan 2021 -
2023 -2 551 300 -2 627 518 -2 706 970 -2 764 634 -2 824 684
Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020
Utbildningsnämndens budget uppgår för 2020 till 2 627,5 miljoner kronor. Det är en ökning
med 76,2 miljoner kronor jämfört med 2019.
Förändringarna beskrivs nedan.
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 43,5 miljoner kronor i
84 tillskott för volymförändringar utifrån befolk-ningsprognosen från mars 2019.
Budgeten räknas upp med 61,1 miljoner kronor för löne- och prisuppräkning.
Från och med 2020 förstärks utbildningsnämn-dens ram med 25,0 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan.
För att arbeta för en mer jämlik kompetensför-sörjning inom två grundskolor som har de största kompensatoriska utmaningarna fick nämnden en utökad budgetram med 7,3 miljo-ner kronor 2019. För 2020 utökas ramen med ytterligare 0,7 miljoner kronor.
Budgetramen ökar med 40 000 kronor för kapi-talkostnader kopplade till investeringar inom ut-bildningsområdet, till exempel skateboardramp, som Dialogkommissionen beslutat under 2019.
Reglering enligt finansieringsprincipen Regeringen avser att besluta om att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationspro-grammet för barn. Kommunsektorn får sam-mantaget 10 miljoner för det utökade åtagan-det. Botkyrka får 94 000 kronor och nämndens budgetram utökas med motsvarande belopp.
Riksdagen antog inte skolkommissionens för-slag på skollags- och läroplansförändringar som skulle innebära ett utökat åtagande för kommunerna. Kommunerna kompenserades för detta 2019 men nu sänks bidraget igen. Ut-bildningsnämndens ram sänks med 20 000 kro-nor.
Omföring mellan nämnder
Inför 2019 infördes en ny prismodell för kom-munövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att föränd-ringen ska bli kostnadsneutral för nämnden omfördelas 471 000 kronor från kommunsty-relsen.
I samband med att konferensrummen i kom-munhuset blivit bokningsbara för alla medar-betare har tekniska nämnden omfördelat lokal-kostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Utbildnings-nämndens ram utökas med 339 000 kronor.
Effektivisering
I budgetramen för 2020 ingår krav på effektivi-seringar på omkring 2 procent motsvarande 54,3 miljoner kronor och krav på effektivise-ringar inom central administration på 0,7 mil-joner kronor.
Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023 För 2021 utökas ramen med 79,5 miljoner kro-nor. Förändringarna beskrivs nedan.
För volymförändringar avsätts 67,4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkning avsätts 69,0 miljoner kronor.
Ramen höjs med ytterligare 0,6 miljoner kronor för ökade kostnader för insatsen för jämlik kom-petensförsörjning inom grundskolan som på-börjas 2019.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 56,8 miljo-ner kronor och ytterligare krav på effektivise-ringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.
För 2022 utökas ramen med 57,7 miljoner kro-nor. Förändringarna beskrivs nedan.
I ramen görs en utökning för volymföränd-ringar med 47,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 72,3 miljoner kronor.
Budgeten sänks med 1,8 miljoner kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor.
Statsbidraget avseende ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning med färre och digitala nationella prov sänks för kommunsektorn med 123 miljoner kronor. En sänkning av bidraget till kommunerna har gjorts för 2018 och nästa sänkning beräknas göras 2022. Utbildnings-nämndens budgetram sänks därmed med 62 000 kronor 2022.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 59,3 miljo-ner kronor och ytterligare krav på effektivise-ringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.
85 För 2023 utökas ramen med 60,0 miljoner kro-nor. Förändringarna beskrivs nedan.
För volymförändringar utökas ramen med 43,5 miljoner och för löne- och prisuppräkning med 72,4 miljoner kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 55,2 miljo-ner kronor och ytterligare krav på effektivise-ringar inom central organisation motsvarande 0,7 miljoner kronor.
Lokalkostnader
Ökade lokalkostnader som är en följd av inve-steringar i verksamhetslokaler 2020 - 2023 finns upptagna i anslaget för KF/KS förfogande.
Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilda ärenden avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.
Höjd språkkompetens
Kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säker-ställa språkkompetensen hos de sökande vid alla nyanställningar inom vård- och omsorgs-verksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020. I upp-draget ingår även att göra en översyn av befint-lig personals språkkunskaper inom dessa verk-samheter. I KS/KF anslag till förfogande finns 2 miljoner kronor avsatta för detta som nämn-derna kan avropa i särskilda ärenden.
Krav på effektiviseringsåtgärder
I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åt-gärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.
Se sidan 119 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-ningar för nämndernas effektiviseringsupp-drag”.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.
Beskrivning av investeringar 2020 - 2023 Sammantaget uppgår utbildningsnämndens in-vesteringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 101,3 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika inve-steringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 112 - 113.
När det gäller fastighetsinvesteringar så redovi-sas de under tekniska nämnden. Under 2020 – 2023 uppgår dessa till 2 068,5 miljoner kronor.
Det handlar om ny- och ombyggnationer av 7 grundskolor och 21 förskolor som påbörjas un-der planperioden. Nya investeringsprojekt som påbörjas under planperioden är investeringar i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av behov som framkommit i en gymnasie-utredning.
En sammanställning på fastighetsinvestering-arna finns på sidan 108 - 109.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 26.
86