Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, un-derhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar.
Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.
Ekonomi
Miljoner kronor Budget
2019
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Driftkostnader, netto -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Skattefinansierad verk-samhet
Investeringar fram till
2023, netto -855,6 -880,4 -970,4 -1 039,6 -1 132,6
Varav:
Investeringsutgifter -855,6 -880,4 -970,4 -1 039,6 -1 132,6
Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VA-verksamhet Investeringar fram till
2023, netto -160,9 -140,2 -51,2 -83,6 -92,5
Varav:
Investeringsutgifter -161,9 -140,2 -51,2 -94,0 -92,5
Investeringsinkomster 1,0 0,0 0,0 10,4 0,0
Väsentliga områden
Tekniska nämnden behåller de tre mest vä-sentliga utvecklingsområdena
Nämndens tre väsentligaste områden som arbe-tades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av målsatta mått.
Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är följande:
• Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
• Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
• Minska påverkan på klimat och miljö i kom-munal organisation, i företag och i hushåll.
Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter
Tekniska nämndens ansvar är att tillhanda-hålla funktionella och ändamålsenliga verk-
samhetslokaler till övriga verksamhetsnämnder.
Det innebär inhyrningar av externa fastigheter, investeringar av nya, ombyggnation och under-håll av egna befintliga fastigheter och lokaler.
Tekniska nämnden arbetar tillsammans med öv-riga verksamhetsnämnder fram en långsiktig lo-kalresursplan som därefter årligen aktualiseras.
En lokalresursplan är viktig för att i ett tidigt skede kunna göra bedömning om inhyrning från externa eller bygga i egen regi.
Tekniska nämnden arbetar med att förbättra till-gänglighet och offentlig konst.
Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
För att tekniska nämnden ska nå en effektiv or-ganisation med ökad kvalitet och rätt kompe-tens behöver nämndens tjänstemannaorganisat-ion utvecklas inom verksamhetsområdena.
49 Botkyrka kommun står inför ett ökat investe-ringsbehov, vilket för tekniska nämnden inne-bär att man behöver säkerställa resursbehovet.
Minska påverkan på klimat och miljö Tekniska nämnden har inför 2020 beslutat ett flertal målsatta mått inom alla verksamhetsom-råden för att bidra till minskad miljöpåverkan.
Tekniska nämnden ska inom samtliga verk-samheter göra smarta miljöval.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhälls-byggnadsnämnden och tekniska nämnden sam-arbetar för de nationella miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvali-tet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpå-verkan.
Den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig nästan helt utan fossila bräns-len ska påverka Botkyrkaborna till snabbare omställning till förnybara bränslen.
Mål och målsatta mått 2020
Målområde 1 Medborgarprocess:
Möjliggöra Botkyrkabornas medskap-ande av samhället
1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)
Tekniska nämndens mål 1:1a
Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala dialog och informera om tekniska förvalt-ningens verksamheter.
- - 1 -
1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommu-nala organisationen möjliggör medskapande (KF)
Tekniska nämndens mål 1:2a
Tekniska nämnden möjliggör medskapande.
Målsatta mått Utfall
syn-punkter som besvaras av tekniska
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv
4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (KF)
Tekniska nämndens mål 4:1a
Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.
Målsatta mått Utfall ack-umulerat (totalt 253 verksamheter).
34 54 74 134
Antal verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar, ackumulerat.
32 52 72 132
Målområde 5 Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av ge-menskap, rörelse och ett rikt kulturliv
5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt soci-alt liv (KF)
50 Tekniska nämndens mål 5:1a
Tekniska nämnden verkar för säkra skol- och Alla skol- och
försko-legårdar besiktigas
årligen (%). 100 100 100 100
5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa (KF)
Tekniska nämndens mål 5:2a Alla Botkyrkabor har god hälsa.
Målsatta mått Utfall Vid utformning av
nya byggnader ska tekniska förvalt-ningen medvetet ut-forma byggnader för att bygga bort otrygga ytor (%).
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna
6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka (KF)
Tekniska nämndens mål 6:1a
Tekniska nämnden verkar för konst i verksam-heternas inom- och utomhusmiljöer.
Målsatta mått Utfall
uppdra-get för konstnärlig ut-smyckning inom bygg-projekt, (%).
20 100 100 100
Tekniska nämndens mål 6:1b
Tekniska nämnden levererar verksamhetsloka-ler enligt plan.
Målsatta mått Utfall Andel (%) levererade
förskoleplatser ställt 100 100 100
mot planerade i bud-get.
Andel (%) levererade vård- och omsorgsbo-enden ställt mot plane-rade i budget.
100 100 100
Andel (%) levererade gruppbostäder ställt mot planerade i bud-get.
100 100 100
6:3 Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten (KF)
Tekniska nämndens mål 6:3a
Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten.
Målsatta mått Utfall
genom-förda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar.
- 75 80 100
Av Botkyrkas 16 ytvat-tenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021
6 7 8
Målområde 7
Effektiv organisation
7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, ut-vecklar och behåller rätt kompetens för verk-samhetens behov (KF)
Tekniska nämndens mål 7:1a
Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisat-ion. anställda) minskar.
9 7 7 7
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet an-ställda) minskar.
7,5 7 7 7 genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbeta-rengagemang ökar.
77 85 85 85
51
Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbets-miljöarbetet.
- 100 100 100
Tekniska nämndens mål 7:1b
Alla nyanställda på tekniska förvaltningen ska få en kvalitativ introduktion.
Målsatta mått Utfall Cheferna vet hur de
ska gå tillväga för att introducera nya med-arbetare (%).
- - 80 100
Nya medarbetare på tekniska förvaltningen ska få ett befattnings-specifikt introduktions-program (%).
- - 80 100
7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hus-hållning (KF)
Tekniska nämndens mål 7:2a
Tekniska nämnden har god ekonomisk hushåll-ning.
nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).
- - 100 100
Tekniska nämndens prognos vid delårs-rapport 1 avviker från
- - +/- 1 +/- 1
årsutfallet med max 1 %.
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvm).
7:3 Den kommunala organisationen är klimat-neutral (KF)
Tekniska nämndens mål 7:3a
Den kommunala organisationen är klimatneu-tral. Andelen (%) inköpt
drivmedel i form av bensin minskar.
15 13 13 10
Andelen städade kvm med städsystem ökar (%).
- - 40 100
Antalet kemikaliepro-dukter minskar inom daglig städverksam-het.
26 - 16 3
Förbrukad klimatkom-penserad energi i fas-tigheter (KWh/m2/år) Sålt vatten (debiterad
vattenmängd) /levere-rat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%).
72 83 84 86
52