Ekonomisk sammanfattning
Sedan nämnden beslutade om internbudgeten förra året har viss omfördelning skett mellan verk-samheterna för it-avgift. Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen upphörde fr.o.m. augusti har nämndens budget reducerats med 459 tkr under 2015. Budgetutökning har nämnden fått för stra-tegiska lönesatsningar med 15 tkr och 100 tkr för kapitaltjänstkostnader för elljusspår.
Av förvaltningschefens anslag under gemensamma kostnader har budget fördelats till fritidsverk-samhet och bibliotek. Fördelningen till biblioteket är tillfällig under 2015. Nämnden har i septem-ber beslutat om en tillfällig omdisponering från gemensamma kostnader till biblioteket med 110 tkr och kulturskolan 80 tkr.
Väsentliga händelser
Ett av nämndens prioriterade områden under 2015 är att verka för en utveckling mot en kulturfa-brik – en öppen kulturmötesplats för i första hand ungdomar. Basen kommer att utgöras av Kul-turskolans och fritidsgården Fenix verksamheter. En arbetsgrupp bestående av bland andra che-ferna för Kulturskolan respektive fritidsgården Fenix samt kommunens kulturstrateg har bildats och arbetat med frågan sedan tidig höst 2014. Gruppen arbetar med Hvita Korset som huvudal-ternativ och har tagit fram ett förslag på innehåll och ytor. Gruppen arbetar också med möjlig-heten att utveckla kulturfabriken till en mötesplats över generationsgränserna.
2015 ansluter sig Älmhults kommun till Smålands kulturfestival. Festivalen äger rum på Funkisfa-briken i Diö den 29.10 – 1.11 och innebär en möjlighet att erbjuda kommuninvånarna ett spetsat, högkvalitativt kulturutbud samtidigt som landsorten lyfts fram som spelplats för spännande kultur-möten.
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % jan-aug jan-aug tkr av budget 2015 utfall tkr av budget
Intäkter -2 522 -2 469 -53 98% -4 144 -4 275 131 103%
Personalkostnad 8 707 7 475 1 232 86% 12 728 11 543 1 185 91%
Övriga kostnader 14 656 12 623 2 033 86% 22 505 22 756 -251 101%
Resultat 20 841 17 629 3 212 85% 31 089 30 024 1 065 97%
Nämnd 93 108 -15 116% 139 164 -25 118%
Gemensamma kostnader 1 781 1 011 770 57% 2 095 1 560 535 74%
Allmän fritidsverksamhet 1 360 1 050 310 77% 2 040 2 040 0 100%
Allmän kulturverksamhet 2 482 1 800 682 73% 3 659 3 284 375 90%
Bibliotek 4 900 4 759 141 97% 7 661 7 661 0 100%
Simhall 2 172 2 030 142 93% 3 222 3 042 180 94%
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 644 3 835 809 83% 7 068 7 068 0 100%
Ungdomsverksamhet 1 369 1 175 194 86% 2 056 2 056 0 100%
Kulturskola 2 040 1 861 179 91% 3 149 3 149 0 100%
TOTALT, drift 20 841 17 629 3 212 85% 31 089 30 024 1 065 97%
INVESTERINGAR 4 200 3 416 784 6 300 3 416 3 578
UTFALL PROGNOS
Samarbetet med utbildningsförvaltningen utvecklas med en satsning på mer kultur i skolan. Utö-ver program kopplade till Skapande skola förläggs urpremiären av Regionteaterns mellanstadie-föreställning ”Orka” till Älmhult. Kommunens samtliga elever i årskurs 5 och 6 kommer i höst att få denna teaterupplevelse.
I mars kunde huvudbiblioteket erbjuda alla låntagare nya självbetjäningsautomater och ny smidig RFID-teknik. Frågan om hur biblioteket kan nå ut med fullgod service till boende på landsbygden har aktualiserats. De förslag som finns handlar om mobil biblioteksservice som även kan betjäna delar av Älmhults tätort och ett samarbete med Posten och deras lantbrevbärare.
Kulturskolans verksamheter tillfälligt flyttat in i Kulturhuset Blohmé i avvaktan på kulturfabrik ef-tersom grundskolan nu använder de tidigare lokalerna på Tonhöjden. Under våren genomfördes välbesökt dansshow, teaterfestival samt vårkonsert. Ett brassband har startats. Förhoppningen är att genom ett samarbete med musikkårens medlemmar få med några av dem till brassbandet.
Fenix har arbetat intensivt för samarbete mellan skola, kuratorer, elevhälsa, socialtjänst samt missbruksvård, vilket gett gott resultat. Under sommaren har feriearbetare arbetat med att an-ordna aktiviteter för ungdomar, bland annat Älmhults första pridefestival med många deltagare och stor positiv uppmärksamhet i media.
Arrendatorn av cafeterian på Haganässkolan har sagt upp avtalet, så fr.o.m. höstterminen sköts cafeterian och betalning av inträde till simhallen av skolan.
Utegym i anslutning till motionsspåren i Haganäs och Klöxhult har färdigställts liksom elljusspår i Haganäs och Liatorp.
1 augusti avvecklades kultur- och fritidsförvaltningen som egen fristående förvaltningsenhet. Kul-turskolan, fritidsgården och biblioteksverksamheten överfördes till utbildningsförvaltningen. Fri-tidsverksamheten, inklusive simhallen, överfördes till tekniska förvaltningen. Kulturstrategen till-hör kommunledningsförvaltningens stab.
Måluppfyllelse
Förutom resultatmål beslutade kultur- och fritidsnämnden om fem olika inriktningar för 2015. Ne-dan finns de fem inriktningarna samt en avstämning hur långt arbetet gått hittills.
Verka för att beslut fattas om nybyggnad eller renovering av simhallen, inklusive re-habbassäng. I beslutet ska tas ställning till hela simhallsfrågan, d.v.s. även en eventuell utebassäng.
- Frågan har tagits upp med kommunstyrelsen som avvaktar beslut för att få bättre över-blick över det totala investeringsbehovet som befaras överstiga kommunens bedömda in-vesteringsutrymme.
Verka för en utveckling mot kulturfabrik - en öppen kulturmötesplats för i första hand ung-domar. Såväl Kulturskolan som Fenix ska ha samordnad verksamhet i lokalerna.
- Frågan om renovering av lokalerna har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer att lyftas med fastighetsägaren - Hvita Korset AB- under hösten.
Verka för en utveckling av kulturhuset Blohmé.
59
- Kommunens kulturstrateg arbetar med att hela tiden utveckla kulturverksamheten i Blohméhuset.
Verka för att beslut fattas om Älmekullas framtid samt hur Haganäsområdet ska utvecklas till ett nav för sport- och fritidsaktiviteter samt friskvård.
- Den här frågan hänger ihop med andra beslut och kommer att lyftas när läget klarnat be-träffande simhallen, byggnation av idrottshall för nya grundskolan på Haganäsområdet samt utbyggnad av reservvattenförsörjning.
Biblioteket utveckla verksamheten med de resurser som kan frigöras som följd av att RFID införs.
- Införandet av RFID har gett bibliotekets personal utrymme att kunna utveckla besökarnas möjligheter att få hjälp med informationssökning och källkritik.
Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom * uppfyllt, * delvis uppfyllt och * ej uppfyllt.
Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil.
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut
2014
Budget 2015
Prognos 2015
*
Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med 5 procentenheter per år, %25 % 25 % 30 %
Kommentarer/åtgärdsprogram
Mellan 2013-2014 minskade andel tjejer i verksamheten med 5 % -enheter. Det vill säga att 2014 var ett mindre bra år för Fenix. Förmodligen berodde det på flytt och generationsskifte. Under hösten 2014 var personal på Linneskolan för att bygga nya kontakter och locka fler besökare och i uppstarten 2015 beslutades att göra en stor insats för att locka fler flickor. En grupp flickor bjöds in som fick ett eget rum att måla och dekorera. Detta resulterade i fler flickor jan-mars 2015.
Under april – juli har antalet tjejer minskat med 0,31 besökare per verksamhetstimme. Det är en minskning med 18 % jämfört med samma period förra året. Under våren har det varit oroligt bland en del av killarna i besöksgruppen. Troligen är det orsak till att tjejerna minskar. Under hösten kommer det att finnas extra personal på fredagskvällar då trycket är som störst.
Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort
Målupp-fyllelse
Resultatmål Bokslut 2014 Budget
2015
Prognos 2015
*
Minst 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller mycket nöjda med verk-samheten, %Nytt mål, ej mätt tidigare
90 % 87 %
*
Minst 90 % av kulturskolans elever ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten,%
*
Minst 90 % av besökarna på huvudbiblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verk-samheten; %.Nytt mål, ej mätt tidigare
90 %
Kommentarer/åtgärdsprogram
Under januari-februari genomfördes en egen framtagen utvärdering på Fenix. Utifrån den var 87
% nöjda med verksamheten. I jämförelse med förra året har det varit färre deltagare på gratisakti-viteterna bland fritidsgårdens sommaraktiviteter.
Enkätundersökningar för kulturskolan och bibliotek är inte genomförda ännu men målen förväntas nås. Förra årets liknande undersökning bland kulturskolans elever visade att 98 % av eleverna var nöjda. Sång och piano har startat i mindre omfattning och kommer att utvecklas framöver.
Under hösten kommer en omstrukturering ske inom kulturskolan, efter önskemål, för en bredare orkesterverksamhet. Till exempel planeras en symfoniorkester utifrån elevernas nivå.
Många låntagare på huvudbiblioteket har varit positiva till införandet av RFID-tekniken och tycker att det nu är väldigt lätt att låna och lämna tillbaka. Bibliotekets programverksamhet uppskattas mycket och under våren utökades återkommande verksamhet med tekniklabb för tonåringar och familjelördagar med varierande program för hela familjen.
I syfte att utveckla ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud har Älmhults kommun etablerat kon-takt med Smålands Kulturfestival.
61
Kommunens bad- och fritidsanläggningar ska ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard.
*
Minst 90 % av besökarna i simhallen ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten, %Nytt mål, ej mätt tidi-gare
90 %
Kommentarer/ åtgärdsprogram
Utifrån synpunkter personalen tagit emot beträffande duscharna förväntas inte målet nås fullt ut.
Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv. Det kommunala för-eningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald av föreningar med olika idéinrikt-ningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.
*
Minst 90 % av föreningarna ska vara nöjda med kom-munens service, %.Nytt mål, ej mätt tidigare
90 %
Kommentarer/åtgärdsprogram
Enkät är ännu inte genomförd och eftersom någon liknande mätning inte gjorts tidigare är det svårt att prognostisera om målet kommer att nås. Kultur- och fritid har kontakt med föreningar kring bland annat lokalbokningar och bidrag.
Verksamhetens resultat
För kultur- och fritidsnämnden prognostiseras ett överskott på totalt 1,1 mkr, vilket främst beror på vakant förvaltningschef, anslag för omplacering som inte behövts ianspråktas samt anslag till kulturhus som ännu inte tagits i anspråk. Anslag till kulturhus kan fullt tas i anspråk först då det
0,0
Prognostiserad avvikelse mot budget, mkr
åter finns lediga lokaler i huset. Då Kulturskolans tidigare lokaler på Tonhöjden från och med hös-ten 2015 nyttjas av grundskolan har Kulturskolans verksamheter tillfälligt flyttat in i Kulturhuset Blohmé, vilket innebär att samtliga lokaler i kulturhuset nyttjas för närvarande.
Åtgärder för att förhindra underskott Inget underskott prognostiseras.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Till och med augusti finns ett överskott jämfört med budgetens period på 3,2 mkr. Skillnaden jäm-fört med helårsprognosen på 1,1 mkr beror bland annat på att vissa kostnader varierar under året och att från och med augusti har budgetmedel överförts till kommunstyrelsen, tekniska ningen och utbildningsnämnden för omorganisation. Det innebär att överskottet för vakant förvalt-ningschef inte kommer att fortsätta öka under resten av året.
Fritidsgården kommer att ha mer personal under hösten eftersom trycket ökat. Det finansieras av överskott under våren.
Personal
Överskottet beror främst på att budget för omplacering inte behövts användas samt vakant för-valtningschefstjänst under januari till augusti.
Investeringar
Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga investeringsbudget är 4,5 mkr men från internbanken har erhållits 1,8 mkr extra till elljusspår istället för tilläggsbudgeten som var 2014. Jämfört med tidigare beräkningar är det ytterligare 200 tkr på grund av mer markarbete samt ny sträckning i Liatorp.
Nämndens totala investeringar för året beräknas till 3,6 mkr, vilket är 2,7 mkr lägre än budget. I avvaktan på det pågående arbetet mot kulturfabrik har inte budgeten för lokalanpassning och mö-tesplatser fördelats. En studie har påbörjats för upprustning av Bökhults badplats där det ingår att skapa bättre tillgänglighet vid badplatsen. Arbetet beräknas ske under 2016 liksom byggandet av ny toalett vid Diö badplats.
Garaget till maskiner vid ridanläggningen i Bockatorp är klar. Utegymmen beräknas kosta 240 tkr mer beroende på att belysning tillkommit och markarbeten blivit mer omfattande än beräknat.
investeringsbudget, tkr Budget
Utfall aug
Prognos aug Lokalanpassning och tillskapande av
mötesplatser 1 000 0 0
Bökhults badplats tillgänglighet 1 500 0 0
Ny toalett Diö badplats 400 0 0
Övrigt 19 0 0
påbörjade investeringar 2014
RFID, bibliotek 100 99 99
Garage Bockatorp 343 299 299
Utegym Haganäs, Klöxhult 138 380 380
Elljusspår Haganäs, Liatorp 2 800 2 638 2 800
Summa 6 300 3 416 3 578
63
Antalet elever inom kulturskolan beräknas öka från 290 ifjol till drygt 300. Att budgeterat antal på 350 inte nås beror främst på minskad dans och ny träblåslärare som håller på att arbeta upp verksamheten.
Framtid
En plan för nytt arbetssätt med medie- och informationskunnighet kommer att utarbetas i höst inom biblioteket. Till följd av alla nedslående siffror vad gäller barn och läsning, finns behov av att utarbeta en plan även för läsfrämjande verksamhet. Med hjälp av en utökad tjänst skulle biblio-teket i samarbete med BVC och förskolan samt barnens familjer, kunna förbättra barnens möjlig-heter till goda språk- och läsvanor. Vad gäller landsbygdens behov av biblioteksservice, hoppas vi på en ekonomisk lösning för framtaget koncept med Bibliotek med Posten och mobil biblioteks-service.
Under läsåret 2015/2016 kommer personal från Fenix att hålla i samtalsgrupper i årskurs 8.
Ett projekt med att erbjuda nyanlända ungdomar att få prova på olika fritidsaktiviteter kommer att starta upp under hösten. Projektet är ett samarbete mellan Haganässkolan, Linnéskolan, fritids-avdelningen och föreningar.
Samorganiseringen av Fenix, biblioteket och kulturskolan med utbildningsförvaltningens verk-samheter ger synergieffekter och möjligheter till mer långtgående samverkan liksom samord-ningen mellan fritidsverksamheterna och tekniska förvaltsamord-ningens verksamhet.
Ett konkret beslut i simhallsfrågan måste fattas senast under 2016 eller tidigt 2017 för att om- och tillbyggnad ska kunna ske till 2019. I beslutet bör man även ta ställning till en eventuell utebas-säng.
Under 2016 kan förhoppningsvis ”Hälsans stig” invigas i Älmhult.
Kulturfabriken beräknas kunna förverkligas under 2016. Samtidigt är det viktigt att Blohméhuset får en fortsatt utveckling som centrum för det allmänkulturella utbudet i Älmhult.
Med hänvisning till att Älmekulla är skyddsområde för vattentäkt kan beslut om idrottsplatsens ut-veckling fattas först när frågan om reservvattentäkt och eventuell alternativ dricksvattenförsörj-ning avgjorts. I samband med det hanteras frågan om hur Haganäsområdet ska kunna utvecklas till ett nav för sport- och fritidsaktiviteter samt friskvård.
Bokslut Budget Prognos Prognos mars augusti
2014 2015 2015 2015
Antal besökare per verksamhetstimme inom
fritidsgårdsverksamheten 7 9 9 9
Antal deltagare per program på biblioteken 32 25 25 28
Antal besök per invånare på huvudbiblioteket
per år 6 6 6 6
Antal låm per invånare på biblioteken per år
(samtliga bibliotek) 7 7 7 7
Antal föreningsaktiviteter för flickor (7-25 år)* 26 635 30 000 30 000 30 000 Antal föreningsaktiviteter för pojkar (7-25 år)* 38 794 42 000 42 000 42 000
Antal elever i kulturskolan 290 350 320 300
Nyttjandegrad idrottshallar, % 58 53 55 55
Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 14 15 15 15
*del av 2014 avser statistiken 7-20 år.
Nyckeltal