Oasen boende- och vårdcenter k.f. begär medlemskommunernas utlåtande om förbundets budgetförslag för 2021, Bilaga F § 117
Konstateras att Oasens liggande budgetförslaget visar på att verksamhetens kostnader totalt sätt ökar med 7,7. Med beaktande av kommunernas allt trängre ekonomiska verklighet är det av stor vikt att även kommunförbundets
budget reflekterar detta.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen uppmanar Oasen att omarbeta sitt budgetförslag så att kostnaderna inför budgetår 2021 minskar dock så att lagen om
äldreomsorgen efterlevs samt att omsorgen och vården bibehålls på nuvarande nivå.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
Oasens bemötande:
Oasen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen i landskapet.
Verksamheten kommer även fortsättningsvis iaktta försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen. Den föreslagna personaldimensioneringen i utsänt grundförslag till budget utgår från tillämpningsguidens minimikriterier för Äldrelag (2020:9). Personaldimensioneringen ska garantera att de äldre får den omsorg och vård som är lagstadgad.
Sammanfattning
Utgående från de utlåtanden som inkommit konstateras att medlemskommunerna med vissa undantag kräver kraftigt minskade kostnader. Inbesparingskraven som ställts är antigen 5% i jämförelse med bokslut 2019 eller 5% i jämförelse med budget 2020. Inbesparingskrav på 5 % i jämförelse med bokslut 2019 motsvarar
644 446 euro eller ca 11 befattningar/tjänster. En minskning med 5% i jämförelse med budget 2020 motsvarar 304 476 euro eller ca 5,5 befattningar/tjänster.
Oasen har som redogjorts ovan enligt budget 2020 rekryterat fem närvårdare och en vårdkoordinator. Det faktiska vårdbehovet ledde till konstaterandet att en förstärkning var nödvändig. Verksamheten var utifrån sitt uppdrag och de förändringar som genomförts verksamhetsåren dessförinnan underdimensionerad. Grundförslaget som sänts för utlåtande till medlemskommunerna utgår från minimikriterierna i tillämpningsguiden för Äldrelag (2020:9). Personaldimensioneringen ska enligt dessa kvalitetsrekommendationer garantera att de äldre får den omsorg och vård som är lagstadgad. Oasen har under 2020 anpassat sin verksamhet utifrån budgeterad förstärkning. Parallellt har år 2020 varit ett exceptionellt år. Förutom de merkostnader som orsakats av Coronaviruset och dess restriktioner så har även beläggningen varit låg under året samt varierat stort.
En återkommande utmaning inom äldreomsorgen är att få balans på kvalitet och kostnad. För att göra en korrekt bedömning behövs sammanvägning av
klient/personal- samt organisationsperspektivet. Utifrån klientperspektivet skulle man kunna argumentera för att en minskning i den storleksordningen som krävs marginaliserar organisationens förmåga att leverera heldygnsvård enligt de
kvalitetsrekommendationer som finns. Under 2019 inkom ett antal klagomål på bemötande och uppmärksamhetsgöranden från ÅMHM. Oasens förstärkning har under 2020 har lett till mätbart bättre resultat. En viktig indikator för detta är exempelvis att inga trycksår registrerats. Inga ärenden eller övriga klagomål har framkommit till varken ÅMHM, klient- och patientombudsmannen eller
förbundsledningen under 2020 i jämförelse med 2019. En korrekt personaldimensionering inom vården är därför helt nödvändigt ur
klientperspektivet. Personalperspektivet är vidare avgörande i sammanhanget eftersom nyckeln till framgång i en verksamhet är knutet till personalens förutsättningar att leverera lagstadgad vård. En allt för snabb förändring i
personalstrukturen ökar personalomsättningen. En ökad personalomsättning har kostandshöjande effekter för organisationen och leder till att vårdkvaliteten minskar för vårdtagaren. Det finns därför ett tydligt samband mellan
förutsättningar att utföra sitt uppdrag och personalomsättning. Ur ett
organisationsperspektiv är det inte gynnsamt att öka personalomsättningen med dess ekonomiska konsekvenser.
Oasen har idag totalt 67 boendeplatser, varav 10 ESB. Under senaste åren har Oasen upplevt en ökad fluktuation, framförallt på institutionssidan. Fluktuationen i beläggning försvårar organisationens personalplanering påtagligt.
Personalplanering har emellertid en inbyggd rörelsetröghet och följer beläggningsgraden med fördröjd effekt. Denna omständighet är en återkommande utmaning. Oasens främsta strategi för att nå balans har i huvudsak fokuserats på personalplaneringen eftersom beläggningen som verktyg styrs av behovet i medlemskommunerna. Av samlad erfarenhet och vid en närmare analys konstateras att enbart personalplaneringsverktyget inte är tillräcklig. En kostnadseffektiv organisation måste ha inblick i hela kedjan för att optimalt anpassa sina resurser. Förbundets organisationsmodell har därför utifrån ovan större förbättringspotential. För att optimera resursanvändningen måste beläggningsstrukturen ses över. Det vill säga att parallellt med personaljusteringar så måste Oasen kunna arbeta med beläggningsstrukturen i samråd med medlemskommunerna. Ett ökat samutnyttjande av boendeplatser inom förbundet är avgörande för att långsiktigt skapa balans och kostnadsstabilitet.
Oasen har under sin budgetprocess tidigt gått genom samtliga kostnader med hänsyn till kommunsektorns ekonomiska utgångsläge. Minskning med 5% i jämförelse med bokslut 2019 samt budget 2020 har utretts i detalj. Av den utredningen framgår inget annat än att en omstrukturering måste beaktas om inbesparing i den storleksordningen beslutas. En strukturell förändring skulle kunna vara att Oasen diversifierar vårdformerna under en period, för att på så vis minska sina kostnader genom ökad nyttjande av boendeplatser. Diversifieringen inbegriper att antalet institutionsplatser minskar till förmån för ESB. Oasen skulle under en övergångsperiod exempelvis kunna skapa större avdelningar fördelade i moduler enligt följande:
Grannas ESB: 22 platser (idag Liljan ESB 10 platser, Solsidan demens 12 platser) Mattas Demens: 22 platser (Mattas rehab 9 platser, Mattas demens 13 platser) Pellas Institution: 23 platser (oförändrat)
Omstruktureringen ovan ger en beräknad inbesparing på ca. 550 000 euro årligen.
Det förutsätter dock att medlemskommunerna även placerar ESB klienter på Oasen under en övergångsperiod. Inbesparingen åstadkoms eftersom vårdformen ESB har lägre bemanningskrav och lägre totala vårdkostnader. Genom att komplettera korridorerna med teknologiska lösningar, exempelvis kameror och sensorer kan man också omfördela nattbemanningen och därmed optimera resursanvändningen.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar inkomna utlåtanden från medlemskommunerna och beslutar om eventuella ändringar i Budget 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023.
BESLUT: