Regionens styrkort för mandatperioden » 4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv » 4.3 Kvittering

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 den nya visionen för Gotland år 2025:

”Gotland är Östersjöregionens mest kre-ativa och magiska plats, präglad av när-het, hållbar tillväxt och fylld av livslust.”

De övergripande målen i visionen som ska upp­

nås år 2025 för hela Gotland är:

»

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.

»

Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.

»

Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

»

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

»

Gotland är en världsledande öregion i miljö­ och klimatfrågor.

Regionfullmäktige fastställde den 26 april 2011 ett nytt koncernstyrkort för perioden 2011–

2015.

Region Gotlands gemensamma mål för de fem perspektiven i det balanserade styrkortet, och som gäller för samtliga verksamheter under mandatperioden, är:

»

Samhällsutveckling, Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke

»

Brukare/kunder, Brukarna/kunderna upp­

lever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta

»

Processer, Processer ger resultat av god kva­

litet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting

»

Medarbetare/ledare, Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar

»

^Ekonomi, Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Samhällsutveckling

Delmål för perspektivet samhällsutveckling under perioden 2011–2015 är:

»

Minst 59 000 bor på Gotland.

»

Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt.

»

Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

»

Självskattad hälsa och psykiskt välbefin­

nande ligger över riksgenomsnittet.

»

Miljö­ och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet.

Nämnderna uppmanas att bidra med aktivite­

ter inom sitt verksamhetsområde för att uppnå delmålen för perioden.

Nämnderna uppmanas att förverkliga beslu­

tade verksamhetsnära program, implementera regionövergripande program och planer samt genomföra åtgärder som leder till ökad tillväxt.

Nämnderna uppmanas även att bidra till att skapa en utvecklad och mer samordnad före­

tagsservice genom arbetet med Raka Spåret.

Syftet är att göra ständiga förbättringar inom områdena handläggningstider, tillgänglighet, bemötande samt kommunikation och informa­

tion.

Vidare uppmanas nämnderna att vidta åtgär­

der utifrån medborgarnas upplevelser enligt medborgarundersökningen, bland annat avse­

ende former för förbättrad dialog och infly­

tande.

4. Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna

Brukare/kunder

Nämnderna uppmärksammas på att utveck­

lingen av systematiska brukarundersökningar ska fortsätta för att fånga brukarnas/kunder­

nas behov och upplevelse av om brukarna/kun-derna upplever att de får tjänster av god kvali-tet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Nämnderna uppmanas att jämföra sina resultat mot tidigare år, mot jämförbara kommuner/landsting och riket.

Vidare uppmanas nämnderna att ta fram mål för och följa upp brukarnas/kundernas till­

gänglighet till tjänsterna. Tillgänglighet avser, förutom information, fysisk miljö, lokaler och verksamhet. De nämnder som har myndighets­

uppdrag ska fastställa och följa upp mål avseende handläggningstider i form av servicegarantier.

Processer

Nämnderna uppmärksammas på att proces­

serna ska visa resultat av god kvalitet till kost­

nader i nivå med jämförbara kommuner och landsting. Nämnderna är också ansvariga för att skapa förutsättningar att kommunicera och utveckla gränssnitt mot andra interna och externa verksamheter.

Nämnderna ska aktivt arbeta med att effek­

tivisera processerna. Åtgärder ska vidtas för att förbättra produktivitet och kvalitet. Ännu större fokus ska finnas på att ta fram och redo­

visa målnivåer för verksamhetens produkti­

vitet, kvalitet och kostnader. Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i jämförelse med andra kommuner, landsting och nationella mål.

Medarbetare och ledare

Alla nämnder skall löpande bedriva föränd­

rings­ och utvecklingsarbete inom personal­

området. Arbetet styrs dels av lagar och avtal, dels av politiska styrdokument. Alla nämn­

der skall arbeta för att uppnå det övergripande målet medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Nämnderna rekommenderas att aktivt arbeta med att skapa effektiva och attraktiva arbetsplatser med coachande ledare där med­

arbetarna trivs och upplever arbetsglädje, möj­

liggöra karriärutveckling och säkra likabehand­

ling. Ett led i detta är att ta fram och genomföra åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäterna.

Alla nämnder uppmanas att fullfölja sys­

temet med ledar­ och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner.

Ledarnas åtagande har förtydligats. I ledarkon­

trakten framgår tydligare åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget att leda verksam­

het och personal samt ta ansvar för ekonomin.

Ekonomi

Balanskravet och finansiella mål

Balans skall föreligga mellan tillgängliga eko­

nomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. Det finansiella målet och framgångs­

faktorerna enligt regionens styrkort utgör såle­

des grundläggande restriktioner för drift­ och investeringsverksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats eko­

nomiska ramar inom vilka verksamheterna skall bedrivas.

Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Ett sätt är genom att införa buffer­

tar inom sina budgetramar. Bufferten, för oför­

utsedda kostnadsökningar eller intäktsminsk­

ningar, bör uppgå till 1 procent av nettobudget­

ramen i 2012 års budget.

Vid befarad negativ avvikelse skall nämn­

derna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att återställa balan­

sen.

Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen skall ha ett positivt finansiellt flöde och skall samtidigt sträva efter att minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland annat ske genom att nämnd före igångsättande av investering skall inhämta finansiellt igångsättningstill­

stånd.

För byggnads­ och anläggningsprojekt över­

stigande 1 mkr skall finansiellt igångsättnings­

tillstånd inhämtas hos regionstyrelsen.

Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resur­

serna överordnade verksamhetsmålen. Ekono­

min är således den restriktion som sätter grän­

ser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Nämnderna skall löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.

4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv

Den långsammare ökningstakten av skatteun­

derlaget får till följd att de framtida intäktsök­

ningarna får svårare att balansera mot framtida kostnadsökningar. I regionens Strategiska plan och budget 2012–2014 görs en nedrevidering av skatte­ och bidragsintäkter för hela perioden.

Den internationella ekonomiska oron påver­

kar budgetförutsättningarna negativt, framfö­

rallt genom att planeringsförutsättningarna är ytterst osäkra.

För 2012 är de samlade besparingarna 39  mkr, varav 34  mkr är direkt fördelade på nämnderna. Dessutom har kravet på ökade rea­

vinster tillsammans med en uppbudgetering av kalkyldifferensen på PO­påläggen ökat trycket på finansförvaltningen. Trots det är budge­

ten mycket svag och det krävs att alla nämnder lämnar ett positivt överskott 2012 för att regio­

nen inte ska sänka sin soliditet. Budgeten ligger långt ifrån målet i ekonomiperspektivet.

För 2013 och 2014 föreligger just nu under­

skott enligt de plankalkyler som upprättats.

Kostnadsminskningar på ytterligare ca 80 mkr måste göras under perioden för att få balans mellan intäkter och kostnader. Ledningskon­

toret följer den samhällsekonomiska utveck­

lingen som just nu är mycket osäker. Plane­

ringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna måste börja planera för effektivisering av pro­

cesserna och översyn av utbudet för att kunna minska kostnadstrycket framåt.

Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:

»

Nämnderna skall arbeta med att se över arbetsprocesser, utbud och bemanning för att säkra att rationaliseringseffekter och där­

med ålagda besparingsbeting kan effektu­

eras.

»

Serviceförvaltningen skall tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering av administrativa och andra gemensamma pro­

cesser för att undvika suboptimering.

»

Nämnd/förvaltningsledning skall samord­

nat för hela förvaltningen beakta potentia­

len i pensionsavgångar och naturlig rörlig­

het i rationaliseringsarbetet

»

Nyanställning och återbesättning av tjänster skall ske med mycket stor restriktivitet

4.3 Kvittering av budgetramar för 2011

Regionstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2012 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef ).

del 2 » ^nämnder / förvaltningar

Politikerorganisationen

Regionfullmäktige Ordförande: Björn Jansson (S)

RegionstyRelse Ordförande: Åke Svensson (S)

Revision

Ordförande: Stig Pettersson (C)

valnämnd

Ordförande: Claes-Göran Nilsson (S)

Patientnämnd

Ordförande: Magnus Jonsson (S) ÖveRfÖRmyndaRnämnd Ordförande: Birgitta Eriksson (S)

Verksamhet

Regionfullmäktige är en folkvald församling och dess möten är offentliga. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Region Gotland har regionfullmäktige 71 ledamöter.

Regionfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen och dess invånare.

Regionfullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer Regionen Got­

lands budget, större investeringar, samt planer och mål för verksamheten. Regionfullmäktige avgör också hur nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamöter i styrelser, nämn­

der m m.

Ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska vara förberedda av den nämnd som svarar för den verksamhet frågan gäller. Regionstyrel­

sen ska alltid ”yttra sig” över förslagen till regi­

onfullmäktige. Ledamöterna kan genom motio­

ner väcka ärenden i regionfullmäktige. De kan också ställa frågor om aktuella händelser genom interpellationer och frågor.

Medborgarförslag har införts i Region Got­

land och är ett enkelt sätt för folkbokförda got­

länningar att väcka ärenden i regionfullmäk­

tige. Medborgarförslagen kan av regionfull­

mäktige överlåtas för beslut till regionstyrelsen och nämnderna.

Under mandatperioden 2010­11­01–2014­10­31 har:

»

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 24 ledamöter

»

Miljöpartiet de gröna 7 ledamöter

»

Vänsterpartiet 6 ledamöter

»

Moderata samlingspartiet 15 ledamöter

»

Centerpartiet 15 ledamöter

»

Folkpartiet liberalerna 4 ledamöter

Från och med 1 mars 2011 har kommunfullmäk­

tige bestämt att Gotlands kommun ska benäm­

nas Region Gotland.

Drift- och investeringsram 2012, tkr

Justerad driftbudget 2011 22 462

Justering enligt flerårsplan 0

Indexuppräkning 236

Besparing -400

Ramtillskott 300

Driftbudgetram 2012 22 598

Regionstyrelsen leder och samordnar förvalt­

ningen av Region Gotlands angelägenheter och följer övriga nämnders verksamhet. Styrel­

sen ska bereda eller yttra sig i alla ärenden som behandlas i fullmäktige.

Styrelsen handhar den ekonomiska förvalt­

ningen och medelsförvaltningen samt verk­

ställer fullmäktiges beslut om det inte uppdra­

gits åt annat organ. Regionstyrelsen ska ini­

tiera, leda och samordna Region Gotlands pla­

neringsverksamhet inklusive den översiktliga fysiska planeringen.

Regionstyrelsen och dess utskott fullgör Region Gotlands centrala uppgift för den per­

sonaladministrativa verksamheten, tillika Region Gotlands löne­ och pensionsmyndig­

het. Regionstyrelsen utgör även arbetslöshets­

nämnd.

Regionstyrelsen svarar även för Region Got­

lands uppgifter som följer av lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Revisorernas uppdrag finns beskrivet i kommu­

nallagen. All verksamhet inom Region Gotland ska granskas. Revisorerna ska pröva om verk­

samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder­

nas interna kontroll är tillräcklig. I revisions­

berättelsen redovisas resultatet av revisorernas sammanvägda bedömning och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder tillstyrks eller avstyrks.

De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd eller styrelse, utan var och en har rätt att ha en egen uppfattning i ansvarsfrågan.

För perioden 2009–2012 har revisorerna upphandlat revisionskonsulter genom PwC/

Kommunal Sektor.

Valnämnden är lokal valmyndighet och enligt lag skyldig att organisera och genomföra riks­

dags­ och kommunalvalen, eventuella folkom­

röstningar samt val till EU­parlamentet. Nämn­

dens uppgifter består i att ansvara för all förtids­

röstning liksom röstningen på valdagen. I arbe­

tet ingår dessutom bland annat att utse röst­

mottagare, se till att det finns röstnings­ och vallokaler, sortera och lämna ut valmaterial till 39 valdistrikt och alla förröstningslokaler. Val­

nämnden sköter sina uppgifter under överinse­

ende av länsstyrelsen, som är regional valmyn­

dighet.

Patientnämnden är en lagstyrd verksamhet sedan 1992. Patientnämnden har som uppgift att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter, inom den hälso­ och sjukvård och tandvård som bedrivs av Region Gotland eller enligt avtal med Region Got­

land, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso­ och sjukvården. Detta uppfylls genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso­ och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdperso­

nal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myn­

dighet samt rapportera iakttagelser och avvi­

kelser av betydelse för patienterna till vårdgi­

vare och vårdenheter. Patientnämnden ska göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn samt är skyldig att informera allmänheten, hälso­ och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Patientnämnden ska även på begä­

ran utse stödperson till den som tvångsvårdas inom psykiatrin.

I 2011 års budget har patientnämnden fått ett ramtillskott på 550 000 kronor för att kunna utöka bemanningen.

Överförmyndarnämnden. Enligt lag skall det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Region Gotland har sedan 1 januari 2007 en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden ska efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man, förval­

tare eller förmyndare för personer som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överför­

myndarnämnden ansvarar därefter för tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Utöver detta ska överförmyndarnämnden ta emot uppgifter från kronofogden när barn där registreras för skulder. Nämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp.

Nämnden utser också god man för så kallade ensamkommande barn, som anländer till Got­

land efter anvisning av Migrationsverket.

I 2011 års budget har överförmyndarnämn­

den fått ett ramtillskott på 1 900 000 tkr för ökade arvodeskostnader och för att kunna utöka bemanningen.

Patientnämnden och Överförmyndarnämnden har egna styrkort vilka redovisas på sidorna 51–52.

Regionstyrelsen

LEDNINGSKONTORET

Ordförande: Åke Svensson (S) » Förvaltningschef: Bo Dahllöf

Verksamhetsidé

Med utgångspunkt från en helhetssyn på aktu­

ella samhällsfrågor ansvarar ledningskontoret för att på uppdrag av regiondirektören stödja regionstyrelsen att leda, styra och samordna Region Gotlands uppdrag.

Centrala åtaganden är att sakkunnigt bereda ärenden och strategiskt planera, stödja genom­

förande, följa upp och analysera Region Got­

lands verksamhet och utveckling.

Ledningskontoret strävar efter att skapa ett förtroendefullt, delaktigt och öppet klimat, samt ett gott samspel i alla relationer präglat av omtanke.

Strategier

»

Vi agerar förebyggande för att möta framti­

dens utmaningar.

»

Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred samverkan och har god kommunikation i alla relationer.

»

Vi arbetar för att region Gotland ska ut vecklas till en trygg och attraktiv ö präg­

lad av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

»

I det regionala utvecklingsarbetet har vi särskilt fokus på miljö, folkhälsa, utbildning och förbättrat företagsklimat.

»

Vi arbetar för att näringslivet ska utvecklas, sysselsättningen ska vara hög och vi värnar om inomregional balans.

»

Vi prioriterar barn och ungdomar.

Drift- och investeringsram 2012, tkr

Justerad driftbudget 2011 135 350

Justering enligt flerårsplan –1 500

Indexuppräkning 1 821

Personalkostnadsuppräkning 660

Ramtillskott 900

Besparing –1 600

Beslutad driftbudgetram 2012 135 631

Investeringsram 2012 23 070

Planerade verksamhetsförändringar, besparingar och ramtillskott

Kontoret har under hösten 2011 avslutat en översyn av kontorets ”organisation och styr­

ning” med huvudresultatet att arbetet framö­

ver på ledningskontoret ska bedrivs mer pro­

cessinriktat utifrån tre huvudprocesser:

»

koncernstyrning, utveckling och ledning,

»

verksamhetsutveckling och ledning, samt

»

regional utveckling och ledning.

Kontoret har ålagts ett besparingsbeting om –1,5 Mkr vilket kommer hanteras genom indrag av en vakant tjänst, samt justeringar av ett par anslag för bland annat medlemsavgifter. Bespa­

ringen kontoret har att genomföra inför 2012 förstärker bilden som tidigare års besparingar (omställningar) har medfört dvs nedjusteringar av vissa utvecklingsanslag, samt att vissa behov/

kompetenser inte kan tillgodoses fullt ut. Uti­

från detta måste kontoret fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för att anpassa organi­

sationen till de behov som krävs.

I budgeten för 2012 har kontoret erhållit 0,4 Mkr för kostnadsökning i det nationella pro­

jektet – Nationell e­Hälsa, några andra tillskott har inte medgivits, utöver generella tillskott för pris­ och löneutveckling.

Större investeringar

Investeringsramen är i huvudsak hänförlig till Region Gotlands övergripande IT­investe­

ringar, så som PC som tjänst, Nationell e­Hälsa, teknisk plattform, samt reinvesteringar inom IT­området.

» BRukaRe/kunDeR

Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Framgångsfaktorer Målnivå

1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och

att målen uppnås. 1. Aktiviteter genomförda i rätt tid.

2. Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid. 2. Beslutsunderlag upplevs vara korrekta, begripliga och levererade i överenskommen tid (7,5 av 10).

3. Ha rätt kompetens tillgänglig. 3. Kompetensen upplevs professionell och tillgänglig (7,5 av 10).

4. Skapa förtroende för ledningskontorets hantering av

uppdrag. 4. Uppdrag upplevs hanterade på ett förtroendefullt sätt (7,5 av 10).

» pRocesseR

Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.

Framgångsfaktorer Målnivå

1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och

att målen uppnås 1. Aktiviteter genomförda i rätt tid

2. Ha fungerande styrprocess och rutiner på lednings­

kontoret 2. Upplevelse av att styrprocess och rutiner fungerar

» meDaRBetaRe och leDaRe

Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Framgångsfaktorer Målnivå

1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och

att målen uppnås. 1. Aktiviteter genomförda i rätt tid.

2. Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar. 2. Målnivå minst i enlighet med regionmålet.

3. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verk­

samhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbets­

glädje.

3. Målnivå minst i enlighet med regionmålet.

» ekonomi

Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

Framgångsfaktorer Målnivå

1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och

att målen uppnås. 1. Aktiviteter genomförda i rätt tid.

2. Ha en budget och bokslut i balans. 2. En realistisk budget är integrerad i ekonomisystemet senast sista januari resp. budgetår.

Årets resultat ≥0.

3. Ha en buffert motsvarande 1 procent av budgetramen. 3. Buffert uppgående till 1 procent av budgetram finns.

Styrkort Regionstyrelsen/Ledningskontoret

» samhällsutveckling

Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.

Framgångsfaktorer Målnivå

1. Vi bidrar till att våra kunder lyckas med sina

uppdrag. 1. Se perspektiv kund/brukare.

2. En grön produktion av våra tjänster. 2. Uppföljning av åtgärder för grönare produktion i enheternas handlingsplaner.

Styrkort Regionstyrelsen/Serviceförvaltningen, sidan 1 (2)

Regionstyrelsen

SERVIcEfÖRVALTNINGEN

Ordförande: Åke Svensson (S) » Förvaltningschef: Anders Jolby

Affärsidé

Som en del av Region Gotland utvecklar och erbjuder Serviceförvaltningen effektiva tjänster som skapar värde för kunden.

Strategier

»

Vi är en långsiktig affärspartner med god kunskap om Region Gotland.

»

Vi har kundorienterade och värdeskapande processer.

»

Vi är en lärande organisation med engage­

rade medarbetare.

Drift- och investeringsram 2012, tkr

Serviceförvaltningen är en renodlad resultaten­

het, vilket innebär att verksamheten finansieras genom intäkter från kunderna, och driftsramen är därmed noll. Verksamhetens omslutning uppgår till ca 420 miljoner kronor.

Investeringsram 2012 13 100

Planerade verksamhetsförändringar, besparingar och ramtillskott

Serviceförvaltningen inför under 2012 en ny affärsmodell som kommer att vara fullt imple­

menterad i januari 2013. Affärsmodellen ska sätta kunden i centrum och den ska skapa för­

utsättningar för att bygga långsiktiga relationer.

Genom att göra kunder och brukare delaktiga i förbättringar och utveckling av tjänsterna ska fördjupade relationer skapas. Detta kräver:

»

Goda kunddialoger

»

Ständiga förbättringar

»

Engagerade medarbetare

»

Tillvaratagande av synpunkter och förslag från medarbetare och kunder/brukare

»

Uppföljning och återkoppling

För att skapa ökat kundfokus, standardisera arbetsprocesserna, kapa onödiga arbetsmo­

ment och göra det ständiga förbättringsarbetet till en del av det dagliga arbetet kommer vi att implementera Lean.

I syfte att stärka ekonomistyrningen kom­

mer en mera kundorienterad finansieringsmo­

dell att utarbetas som ska anpassas till verksam­

hetens karaktär och ta ställning till finansie­

ringsform – anslag kontra avgift, abonnemang

ringsform – anslag kontra avgift, abonnemang

In document Strategisk plan och budget (Page 23-53)