Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3 2 Ekonomi ... 3 2.1 Resultat och prognos ... 3 2.2 Resultat och prognos verksamhet ... 3 2.3 Ekonomisk analys ... 3 2.4 Åtgärder för budget i balans ... Fel! Bokmärket är inte definierat.
1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).
2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg
år Prognos utfall helår
Intäkter 248,9 186,7 193,2 186,2 256
Personalkostnader -92 -69,2 -68,7 -64,7 -91,5
Övriga kostnader -172,9 -129,7 -133 -126,6 -180,2
Kapitalkostnader -32,9 -24,6 -25,4 -26,8 -34
Nettokostnader -48,9 -36,8 -33,9 -31,9 -49,7
Budget nettokostnader -48,9 -36,8 -36,8 -35,9 -48,9
Budgetavvikelse 0,0 0,0 2,9 4,0 -0,8
2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-prognos
SBF o Nämnd -2 979 -1 990 -2 060 -2 855 124
Kontaktcenter -9 629 -6 410 -6 359 -9 429 200
Färdtjänst -2 657 -1 771 -1 404 -2 305 352
Tekniska avdelningen
· Gata, park -27 092 -17 998 -17 277 -28 492 -1 400
· Fastighetsdrift -3 716 -2 530 -1 235 -3 414 302
Hamnenheten
Plan och byggavdelningen 0 0
· Plan, bygg, mät -4 804 -3 204 -3 725 -5 319 -515
· Bostadsanpassning -2 041 -1 364 -1 300 -2 041 0
· Mex 3 859 2 564 2 565 3 659 -200
IT avdelningen 0 -80 -74 0 0
Summa -48 853 -32 840 -27 869 -49 718 -865
2.3 Ekonomisk analys
Per september månad visar Samhällsbyggnadsnämndens resultat en positiv avvikelse mot budget på 2,9 mnkr. Detta resultat är dock tillfälligt på grund av taxor och avgifter som kommer in på sommaren. Nämnden har också en rad beställda underhållsarbeten som kommer att genomföras under hösten. Prognosen för året är -0,9 mnkr mot budget.
Under året har förvaltningen brottats med en del personalomsättning som påverkar verksamhetens mål och uppdrag. Detta leder i vissa fall till konsultkostnader och uteblivna intäkter.
Resultatet för Gästhamnen är +1 mnkr mot budget. Det beror på att intäkter från gästhamnar och husbilar kommer in främst på sommaren, samt att dessa ökat mer än förväntat p.g.a.
Corona och den s.k. "hemestertrenden". Småbåtshamnarna prognostiserar totalt en avvikelse från budget på -0,4 mnkr, som dock är en förbättring jämfört med föregående år då
underskottet var -1 mnkr.
Underskottet beror framförallt på höga kostnader för underhåll som sin tur beror på att anläggningarna sedan många år är eftersatta. Men också att vi dras med höga driftskostnader för bl.a. sophantering och el.
Dessutom släpar intäkterna efter då taxorna för hemmahamnar inte justerats sedan 2014.
Även taxor för gästhamnen ligger på den lägre skalan jämfört med andra kommuner.
SML IT har fortsatt svårt med olika komponentbrister på framförallt bärbara produkter.
Produktions och leveranstider är svåra att få översikt på då tillverkarna har en ojämn
inleverans av komponenter. En licensrevision genomfördes inför nytt avtal från och med juli, Vilket kommer att påverka budgeteringen inför 2022.
Gata och park enheten har historiskt brottats med underskott och 2021 väntas enheten hamna på -1,4 mnkr i underskott. Detta kan jämföras med -2,4 mnkr för 2020. Efter ekonomiska analyser har konstaterats att verksamheten är låst i många fasta kostnader, bland annat skötsel- och belysningsavtalet med LEVA samt att det uppstått akuta kostnader på grund av skyfallet den 30 juli. Att ta bort snöröjning av enskilda vägar var en del av vår handlingsplan för budget i balans men det finns i nuläget ingen politisk vilja att ta bort detta uppdrag. Konsekvensen blir nu att detta kommer att ställas mot övrig drift inom gata och park.
Under perioden har ett nytt avtal för parkeringsövervakning börjat gälla och en ny
betalparkering har anlagts på Skaftö. Detta leder till minskade kostnader och ökade intäkter på totalt 700 tkr. Detta har förbättrat prognosen något från början av året.
Fastighetsenheten har en budget i balans. Att notera är dock att underhållsnivån är på en sådan nivå att de kommande åren kommer att kräva ett flertal större
reinvesteringar/underhåll och nyinvesteringar för att kunna höja nuvarande standard på vissa fastigheter. Det finns också lagstadgade krav, främst inom brandskydd som kräver personella och ekonomiska resurser 2021 och 2022.
Befintligt fastighetsbestånd har stor effektiviseringspotential, men kommer att behöva betydande investeringar för att ge driftmässiga och ekonomiska fördelar på längre sikt. En rad rivningar av mindre fastigheter har gjorts, bland annat E-huset på Gullmarsskolan och dessa rivningskostnader är tagna ur Fastighetsenhetens driftbudget.
Serviceavdelningen har under hela året arbetat med att minska kostnader enligt framarbetad åtgärdsplan, Kompensation för höga sjuklönekostnader bidrar till nuvarande resultat
+2 mkr. Avdelningen har haft två vakanta tjänster inom ledning under året, en samordnare och en enhetschef. Samordnaren är nu tillsatt from september men chefstjänsten kommer ersättas med en verksamhetsutvecklare. Dessa vakanta tjänster bidrar till att vi inte kunnat utveckla i den utsträckning som önskats samt att vårt ekonomiska resultat ser bättre ut än det egentligen skulle ha gjort.
Serviceavdelningen har från 1 september 2020 gjort en omorganisation där kost och städ fördelas till var sin enhet men fortfarande under samma avdelning. Den nya organisationen blev resultatet av en längre tids utvärdering av hela verksamheten. Utvärderingen visade på att för att kunna öka effektiviteten och klara av kommande utmaningar, förväntningar och utvecklingsmål så behövde en ny struktur för organisationen ta form.
Plan- och bygg-avdelningen genomgår ett betydande generationsskifte och detta i
kombination med sjukskrivningar och flera tjänstledigheter har lett till en underbemanning.
För att upprätthålla verksamhetsuppdraget har avdelningen tagit in konsulter inom Bygg och MEX. Detta har lett till ökade kostnader. Plan har minskade intäkter på grund av lägre bemanning och därför inte kunnat handlägga så många planer som man budgeterat. Detta leder till lägre intäkter är vad som varit budgeterat. Prognosen är -700 för hela avdelningen men det finns fortfarande en osäkerhet i prognosen åt båda håll.