Omsorgen
Äldreomsorgen och hemtjänsten går på knäna. Det kan inte ha undgått någon. Till och med regeringen har tillskjutit historiska summor till välfärden, med fokus på
äldreomsorgen. Vi vet att det idag är stressigt att hinna med och att denna stress
riskerar att gå ut över våra äldre. Personalens kompetens måste stärkas, och framförallt måste det bli ett slut på att vårdtagare har så många olika människor som besöker dem.
Vi måste helt enkelt bli fler anställda på våra boenden och i hemtjänsten. Dels för att möta de ökade vårdbehovet, men också för att förbättra arbetsmiljön för våra
anställda. Därför avsätter vi, utöver de dryga 6 miljoner som staten ger, 2 miljoner extra för ökad bemanning.
Personal
Detta är vår enskilt viktigaste resurs. Utan duktig och engagerad personal får vi inte välfärd och service. Därför gjorde vi många historiska satsningar mellan 2015-2018.
vi vill använda till en satsning där kommunen och våra företag tillsammans kan jobba för att skapa mindre utsläpp och avfall.
Familjecentral
En familjecentral är en samlad verksamhet som syftar till att ge stöd åt föräldrar och barn. Den består oftast av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst, och allt är under ett tak. Olika yrkeskategorier samverkar för att stödja barnfamiljer. Tidiga insatser och förebyggande arbete är grundfundamentet. Denna verksamhetsform har visat sig vara framgångsrik i de kommuner där man inrättat familjecentral. I Skurup togs beslut om att verka för att inrätta en familjecentral redan under förra mandatperioden. Men beslutet har fortfarande inte verkställts och vi ser inte att det finns någon budget avsatt för detta ändamål. Vi avsätter därför 1,5 miljoner
kronor till inrättande av en familjecentral 2021.
Ytterligare Fältassistenter
Satsning på förebyggande arbete för att motverka att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet är ett viktigt kommunalt ansvar. Trygghetsvärdarnas patrullerande i kommunen ser vi kan fylla en viss roll, men det löser inte hela problematiken med missbruk, kriminalitet och ungdomar som driver runt för de saknar ett sammanhang.
Här behöver det göras mera. Tyvärr har de uppskattade och viktiga fältsekreterare som vi införde skurits ner. Vi vill därför stärka upp med 1 miljon extra till fältassistenter.
Förebyggande arbete inom skolan
Om vi ska lyckas med att ge alla barn den bästa starten i livet, och kunna stötta på bästa sätt, så är skolan en den viktigaste plattformen. Det räcker inte att bara jobba inom ramen för socialtjänsten för att det ska ge positiva resultat. Skolan och dess personal är också viktiga aktörer i arbetet. Vi behöver bli bättre på att identifiera och jobba med de ungdomar som är i olika riskgrupper, eller för den delen är i behov av andra stöd för att klara skolan. Därför vill vi satsa på mer personal i skolan, som har till uppgift att identifiera och jobba med ungdomar som riskerar hamna i missbruk och kriminalitet. Vi vet också att de senaste årens nedskärningar på resurserna i skolan har varit omfattande. Flera enheter vittnar om att pengarna inte räcker till för de barn som är i behov av extra stöd. Även föräldrar vet vi upplever detsamma. Att resurserna till elever med särskilda behov inte räcker till, är inte bara ett slag mot de barnen och deras föräldrar, utan även mot alla andra som påverkas i klassrummet. Därför vill vi satsa 5 miljoner extra till mer resurspersonal på skolorna. Totalt vill vi satsa 12 miljoner kr på skolan.
En meningsfull fritid för ökad trygghet och gemenskap
Det byggs nytt i Skurup, och det finns både planer och ambitioner över blockgränserna för att det ska byggas ännu mer i alla våra tätorter. Det är mycket glädjande att vi växer och blir fler. För att vi fortsatt ska vara en attraktiv kommun behöver vi dock se till att det finns en meningsfull fritid för dem som bor här. Vi tror att trivseln och tryggheten ökar när Skurupsborna möts och träffar varandra i olika sammanhang, på
fotbollsplanen, läktaren eller på ett lokalt musikevenemang. Det är därför viktigt att de lokala aktörerna ges möjlighet att fortsatt stärka och utveckla föreningslivet. När vi styrde 2015-2018 ökade vi föreningsstödet men det behövs mer. Vi vill höja föreningsstödet med ytterligare 200 000 kr.
Föreningslivet i Skurup bedrivs, i mångt och mycket, av eldsjälar och ideellt arbetande ledare och styrelser. Deras insatser är oerhört viktiga för samhället. Vi vill göra en satsning som både gynnar föreningarna och människor som har svårt att få ett ordinarie arbete. Vi vill att Skurups kommun, i en särskild insats, ska kunna ge stöd till Skurups föreningsliv som erbjuder människor med funktionsvariation en
meningsfull och anpassad arbetsplats. För detta ändamål vill vi satsa 250 000 kr i kommande års budget för att därefter utvärdera och förhoppningsvis utveckla stödet.
Avgifter
Avgifter kan slå väldigt olika för föreningar, företag och kommuninvånare. Man ska inte underskatta betydelsen av balanserade avgifter och hur avgifterna på vissa områden antingen slår hårt eller stimulerar positivt.
På det stora hela ser vi de redaktionella och de principiella förändringarna som rimliga.
Men, vi ser en del höjningar och avgifter som slår negativt för kommuninvånare och framförallt barnfamiljer. Att införa en avgift för våra kommuninvånare när de sätter sina barn i simskola ser vi som ett hårt slag barnen och anser att avgiften ska vara oförändrad. Dvs avgiftsfritt för våra egna kommuninvånare.
Vi ser också att de så uppskattade kulturskolan ska fortsatt få vara just uppskattad. Att då kraftigt höja avgifterna som föreslås kan vi aldrig acceptera. Tvärtom finns det behov att utöka verksamheten och göra den billigare så fler barn och unga kan få ta del att alla dessa fördelar kulturskolan ger. Därför säger vi nej till den föreslagna
höjningen och föreslår istället en halvering av de nuvarande avgifterna.
Skattesats, överskottsmål, investeringar samt regelverket för budget
Vi föreslår oförändrad skatt, överskottsmål och regelverket för budgeten. Vi bifaller även det politiska förslaget på investeringsbudget som skickats ut.
För
Budgetram Budget 2020
KOMMUNÖVERGRIPANDE STAB 56 847 700 57 547 0 57 547 0 57 547
201 Politisk verksamhet 9 695 0 9 695 0 9 695 0 9 695
203 Revision 750 0 750 0 750 0 750
204 Överförmyndare 1 200 0 1 200 0 1 200 0 1 200
206 Kompletteringstrafik 1 225 0 1 225 0 1 225 0 1 225
210 Avgifter till intresseorganisationer 3 129 0 3 129 0 3 129 0 3 129
213 Kommunutveckling, administration 39 046 500 39 546 0 39 546 0 39 546återinförande av trivselpeng
215 BUF, miljö- och trivselåtgärder i skola 400 0 400 0 400 0 400
217 Miljöstrategiska enheten 1 252 200 1 452 0 1 452 0 1 452vända negativ trend ranking, miljöåtgärder
221 Trygghet 150 0 150 0 150 0 150
222 Migrations- och integrationsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0
MYNDIGHETSVERKSAMHET 643 0 643 0 643 0 643
311 Bygglovsverksamhet -1 399 0 -1 399 0 -1 399 0 -1 399
316 Miljö- och hälsa, tillsynsverksamhet 1 865 0 1 865 0 1 865 0 1 865
351 Alkoholhandläggning 177 0 177 0 177 0 177
SERVICEFÖRVALTNINGEN 65 999 1 283 67 282 0 67 282 0 67 282
401 Gemensamma resurser Serviceförvaltningen 11 551 250 11 801 0 11 801 0 11 801
405 Gemensam ram för Kultur och fritid (407+409+430+431+432) 28 512 633 29 145 0 29 145 0 29 145höjt föreningsbidrag, billigare kulturskola, gratis simskola, böcker bibl
411 Räddningstjänst 7 686 400 8 086 0 8 086 0 8 086
412 Mark- och lokalförsörjning 4 008 0 4 008 0 4 008 0 4 008
419 Utveckling och tillväxt 0 0 0 0 0 0 0
420 Kommunteknik, affärsdrivande verksamhet 0 0 0 0 0 0 0
421 Kommunteknik, skattefinansierad verksamhet 14 107 0 14 107 0 14 107 0 14 107
448 Måltidsservice 135 0 135 0 135 0 135
INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 259 950 11 250 271 200 1 050 272 250 0 272 250
633 Gemensamma resurser Individ- och omsorgsförvaltningen 6 687 0 6 687 0 6 687 0 6 687
637 Vård och omsorg 157 727 8 500 166 227 1 050 167 277 0 167 277fler anställda, ökad syss
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 42 461 0 42 461 0 42 461 0 42 461
643 Social psykiatri 0 0 0 0 0 0 0
645 Särskilda sociala satsningar (sociala investeringsfonden) 65 0 65 0 65 0 65
646 Individ och familjeomsorg 53 010 2500 55 510 0 55 510 0 55 510familjecentral, fler fältsekreterare
661 Arbetsmarknadsåtgärder 0 250 250 0 250 0 250stöd för lönebidragsanställningar föreningar
SKOL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 421 114 12 100 433 214 10 100 443 314 0 443 314
814 Vuxenutbildning 8 989 0 8 989 0 8 989 0 8 989
832 Gemensamma resurser Skol- och utbildningsförvaltningen 7 651 0 7 651 0 7 651 0 7 651
834 Förskola 106 935 0 106 935 2 600 109 535 0 109 535
835 Grundskola 175 161 12 000 187 161 7 500 194 661 0 194 661 mer personal stöd till elever
836 Fritidshem 23 748 0 23 748 0 23 748 0 23 748
839 Särskola 8 520 100 8 620 0 8 620 0 8 620
850 Nils Holgerssongymnasiet 0 0 0 0 0 0 0
860 Gymnasieverksamhet, extern 90 110 90 110 90 110 90 110
16 CENTRALT SAMT FINANSIERINGEN 16 428 22 745 37 173 18 445 55 618 17 772 73 390
Löneavtal 8 359 17 500 23 859 14 500 38 359 14 800 53 1592milj mer ökade löner
Pensionskostnader inklusive löneskatt 49 300 5 745 55 045 3 945 58 990 2 972 61 962
PO-förändring (kommer i april)
Semester-, övertids- och timlöneskuld 1 000 -500 500 0 500 0 500
Nedskrivning kundfordran, avskrivningar 260 0 260 0 260 0 260
Internfinansiering av kapitalkostnader -15 625 7 384 -8 241 0 -8 241 0 -8 241
Internfinansiering av personalomkostnader -27 116 -7 384 -34 500 0 -34 500 0 -34 500
KS disposition 250 0 250 0 250 0 250
TOTALT 820 981 48 078 867 059 29 595 896 654 17 772 914 426
Ramutveckling slutram 2020-2023 820 981 869 060 890 041 911 368 90 387
Utrymme att fördela 48 079 22 981 14 714
Fördelat 48 078 29 595 17 772
Kvar att fördela (detta ska bli noll) 0 -6 614 -3 058 Ska vara noll
Skatteintäkter och generella statsbidrag 862 166 909 727 931 930 954 483
Resultatmål 1% av skatt och gen statsbidrag -8 622 -9 097 -9 319 -9 545
avskr, fin -36 700 -37 700 -38 700 -39 700
Ursprungsram -820 981 -820 981 -867 059 -896 654
Ange parti/gruppering:
S, L, Kv, Mp, V
Driftram och äskanden 2021-2023
År 2021
Utrymme att fördela 48 079
Fördelat 48 078
Kvar att fördela 0 Ram 2021 Ram 2021 Ram 2021 Ram 2021
Prognos Index med Lokaler Ram Kända Kostnads- Verksamhetens Politisk Politisk Diff mot
Juni GrundramDemografisk Löner och justeringarFörändringar effektivisering förslag ny Fördelning Ny ram verksamh.
2020 2020 förändring pensioner Lag, KF§ mm ramfördelning-Enl drift Enl drift förslag
KOMMUNÖVERGRIPANDE STAB 0 56 847 525 0 1 150 58 522 700 57 547 -975
MYNDIGHETSVERKSAMHET -400 643 10 0 0 653 0 643 -10
SERVICEFÖRVALTNINGEN 0 65 999 608 0 0 66 607 1 283 67 282 675
INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN -11 500 259 950 3 626 1 285 426 14 680 279 967 11 250 271 200 -8 767
SKOL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -5 900 421 114 -293 2 204 0 -426 7 850 430 449 12 100 433 214 2 765
CENTRALT SAMT FINANSIERINGEN 2 400 16 428 22 745 0 39 173 22 745 39 173 0
Summa fördelade ramar -15 400 820 981 3 333 27 377 0 0 23 680 0 875 371 48 078 869 059 -6 312
Ram 2021 869 060 869 060
Differens -6 311 0
År 2022
Utrymme att fördela 22 981
Fördelat 29 595
Kvar att fördela -6 614 Ram 2022 Ram 2022 Ram 2022 Ram 2022
Index med Lokaler Ram Kända Kostnads- Verksamhetens Politisk Politisk Diff mot Grundram Demografisk Löner och justeringarFörändringar effektivisering förslag ny Fördelning Ny ram verksamh.
Plan 2021 förändring pensioner Lag, KF§ mm ramfördelning-Enl drift Enl drift förslag
KOMMUNÖVERGRIPANDE STAB 58 522 536 0 100 59 158 0 57 547 -1 611
MYNDIGHETSVERKSAMHET 653 10 0 0 663 0 643 -20
SERVICEFÖRVALTNINGEN 66 607 620 0 0 67 227 0 67 282 55
INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 279 967 3 130 1 311 0 100 284 508 1 050 272 250 -12 258
SKOL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 430 449 3 952 2 248 12 900 0 0 449 549 10 100 443 314 -6 235
CENTRALT SAMT FINANSIERINGEN 39 173 18 445 0 0 57 618 18 445 57 618 0
Summa fördelade ramar 875 371 7 083 23 170 12 900 0 200 0 918 724 29 595 898 654 -20 070
Ram 2022 890 041 890 041
Differens -28 683 -8 614
År 2023
Utrymme att fördela 14 714
Fördelat 17 772
Kvar att fördela -3 058 Ram 2023 Ram 2023 Ram 2023 Ram 2023
Index med Lokaler Ram Kända Kostnads- Verksamhetens Politisk Politisk Diff mot Grundram Demografisk Löner och justeringarFörändringar effektivisering förslag ny Fördelning Ny ram verksamh.
2022förändring pensioner Lag, KF§ mm ramfördelning-Enl drift Enl drift förslag
KOMMUNÖVERGRIPANDE STAB 59 158 546 0 -400 59 304 0 57 547 -1 757
MYNDIGHETSVERKSAMHET 663 10 0 0 674 0 643 -31
SERVICEFÖRVALTNINGEN 67 227 633 0 0 67 860 0 67 282 -578
INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 284 508 5 129 1 337 0 10 300 301 274 0 272 250 -29 024
SKOL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 449 549 4 405 2 293 0 0 456 248 0 443 314 -12 934
CENTRALT SAMT FINANSIERINGEN 57 618 17 772 0 75 390 17 772 75 390 0
Summa fördelade ramar 918 724 9 534 22 591 0 0 9 900 0 960 750 17 772 916 426 -44 323
Ram 2023 911 368 911 368
Differens -49 381 -5 058
Hyresförändringar Prel
Index exl löner - uppdateras 2021 2022 2023 Förvaltning/objekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kommunövergripande stab 525 536 546
Myndighetsverksamhet 10 10 10
Serviceförvaltningen 608 620 633 Hyreskonsekvens (mkr/år )
Individ- och omsorgsförvaltningen 1 285 1 311 1 337 Tekniskt kontor1 6,6 6,5 6,5
Skol- och utbildningsförvaltningen 2 204 2 248 2 293 Förskola Skivarp2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
4 632 Särskilt boende3 ? ? ?
Kända förändringar, Lag, KF § mm Förskola 2 Skurup 4 5,5
Kommunövergripande stab 2021 2022 2023 Grundskola 2 Skurup inkl. idrottshall 10,2 10,2
Överförmynd. Arvoden och fler ärenden 400 100 100 Prel renovering Östergårdsskolan? 0 0 0 0 0 0
Marknadsföring 500 -500 Skola Rydsgård (SKAB) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Drift reservkraft 250 Totalt: 0 0 12,9 12,9 19,5 29,6 35,1
Summa förändringar 1 150 100 -400 Bostadsutveckling/Lägenheter 150 150 200 180
Lokalrokader beräknas gå jämt ut
Ny skatteprognos efter oktober-2020
Budget enligt KF i juni-19 2020 2021 2022 2023
Skatteintäkter 679,0 704,8 733,0 733,0
Gen statsbidrag 188,5 195,1 197,6 197,6
867,5 899,9 930,6 930,6 2021 2022 2023
Justerat utrymme mot feb -4,1 -4,0 -3,5
Skatteprognos oktober 2020 2020 2021 2022 2022 Tidigare utrymme 3,7 3,4 14,8
Skatteintäkter 662,3 673,0 697,4 724,7 Nytt utrymme jämfört med KF i juni-19 -0,4 -0,6 11,3
Gen statsbidrag 199,8 236,7 234,5 229,7
862,2 909,7 931,9 954,5
Differens mot KF beslut -5,3 9,8 1,3 23,9
Differens mot augusti. -2,0 -1,2 -1,1 29,9
Differens mot april. -21,6 -0,8 -2,6 26,1
Differens mot februari 3,5 2,9 2,9 33,4
Extra medel
5,4(Utbetalt) 2,7(Utbetalt) 16,2(Utbetalt) 4,6(Utbetalt)
Summa 28,8
Skatteintäkter -5,3
Verksamhetsresultat 19,2
Beräknat årsresultat 42,7
Avsättningen till periodiseringsfond 1,0(Prognos) (Kostnadsneutral) (utbetalning i slutet av året)
Summa tillskott till kommunerna 29,8
Skatteprognos augusti 2020 2020 2021 2022 2022
Skatteintäkter 665,6 675,4 701,8 729,5
Gen statsbidrag 199,9 223,3 227,7 231,0
865,5 898,7 929,5 960,5
Skatteprognos april 2020 2020 2021 2022 2023
Skatteintäkter 646,1 679,1 703,9 730,5
Gen statsbidrag 199,9 220,0 224,1 226,2
845,9 899,1 928,0 956,7
Skatteprognos februari 2020 2020 2021 2022 2023
Skatteintäkter 671,2 693,3 719,7 747,1
Gen statsbidrag 199,9 209,6 213,8 216,9
Aviserat 20 januari Riksdagens beslut februari
Aviserat 2 april Aviserat 18 maj
Individ- och omsorgsförvaltningen Sammanfattning äskanden 2021-2023
Individ- och omsorgsförvaltningen 2021 2022 2023
HAB-ersättning 200 0 0
Kommunlalt bostadsbidrag (KBF) 300 100 100
Nytt Särskilt boende 10 000
Enskilda beslut inom LSS, barnboende 3 200 0 0
Enskilda beslut inom LSS, Personlig assistans 1 000 0 0
Underbudgetering LSS, Personlig assistans 3 000 0 0
2,5 tjänst Prästgatan 1 500 0 0
1,0 tjänst Dagligverksamhet 550 0 0
1,0 tjänst korttidstillsynen 500 0 0
0,8 Administrativt stöd 400 0 0
1,0 enhetschef 780 0 0
Tillfälligt boende i väntan på nytt boende 3 100 0 -3 100
Lokalhya Recycle 300 0 0
Familjerådgivning 100 0 0
Lägre kostnader Färdtjänsten -400 0 0
Ny gruppbostad LSS, öppnar upp 50% 2023 3 300
Hyresökning med anledning av reservagregat Flintebro 150
Summa förändringar verksamheten 14 680 100 10 300
Demografiska förändringar 3 626 3 130 5 129
Ramjustering från skolan 426
Indexökning exkl. löneökningar 1 285 1 311 1 337
Total äskande per år 2021-2023 20 017 4 541 16 766 41 324Äskad ramhöjning totalt 2021-2023
Individ- och omsorgsförvaltningen 2021-2023 Tkr
Specifikation Äskanden drift
Obs Ej nivåhöjande per år - förklarande kommentarer
Verksamhet/Ram Äskanden Motiv 2021 2022 2023
V&O
637
Volymökning hemtjänsten Baserat på ökningen av antal 80+, 2 % årligen. Ökar snabbare 2023 och framåt.
Förutsatt att vi kan öppna upp Hemtjänstenshus, annars sannolikt högre kostnader.
2,0 tjänst 5 000 6 000 7 000
Hyresökning med anledning av
reservagregat Flintebro 150 150 150
637
Läkemedelsautomater Har idag 3 + 7 i pilotstudie, tanken är att det fem dubblas
300 400 500
637
Leasingkostnader, nya bilar Hemtjänst
4 bilar, utbyte av de äldsta bilarna
400 400 400 Ej- elbilar
637
Leasingkostnader BRO, nya bilar 3 bilar, utbyte av de äldsta bilarna
300 300 300 Ej- elbilar
637
Drift IT-system Nyttjande av tilldelade inv.medel 2020, genererar driftskostnader. Återlämnandeav inv.medel 2020 kan omvandlas till medel för drift av IT-system.
400 500 600
637 Färdtjänst Nytt avtal som genererar lägre kostnader än beräknat -400 -400 -400
637
Bemanning befintliga lägenheter För att kunna verkställa eventullt ökat behov fram till nytt boende öppnar
x x
6 150 7 350 9 550 Gemensam
633
Äldreomsorg År 2020
Beräkningsgrund 161 727 ram 637
Poängberäkning
2020 1 805 705 412 237 136
Äldreomsorgen
Budget 2021
Åldersfördelnng -74 75-79 80-84 85-89
90-Hemtjänst
65-74 år 1854 113 6,09%
Antal personer 2021 1 779 754 427 248 133 75-79 år 641 90 14,04%
Vikttal 6 15 48 48 94 211 80-89 år 633 255 40,28%
Antal poäng (ant pers*vikttal) 51 54 97 56 59 317 90 år- 142 101 71,13%
i % 15,96% 16,91% 30,64% 17,80% 18,69% 100,00% 3270 559
Tkr/åldersgr enl KF budg 25 809 27 347 49 558 28 783 30 229 161 727
Tkr/pers (ant pers i Kga*Kr) 15 36 116 116 264
Befolkn.förändr 2 0 110 SCB -26 49 15 11 -3
Förändring Tkr/åldersgrupp -377 1 777 1 741 1 277 -792 3 626
Budget 2022
Beräkningsgrund 165 353
Åldersfördelnng -74 75-79 80-84 85-89
90-Antal personer 2022 1 761 792 429 258 136
Tkr/åldersgr enl KF budg 26 388 27 960 50 669 29 429 30 907 165 353
Tkr/ pers 15 35 118 114 227
Befolkn. Förändring 2 0 12 -18 38 2 10 3
Förändring Tkr/åldersgrupp -270 1 342 236 1 141 682 3 130
Budget 2023
Beräkningsgrund 168 483
Åldersfördelnng -74 75-79 80-84 85-89
90-Antal personer 2023 1 696 828 464 263 138
Tkr/åldersgr enl KF budg 26 887 28 489 51 629 29 986 31 492 168 483
Tkr/ pers 16 34 111 114 228
Befolkn. Förändring 2 0 10 -65 36 35 5 2
Förändring Tkr/åldersgrupp -1 030 1 239 3 894 570 456 5 129
Budget 2029
Beräkningsgrund 218 612
Åldersfördelnng -74 75-79 80-84 85-89
90-Antal personer 2029 1 757 760 646 349 165
Tkr/åldersgr enl KF budg 34 887 36 966 66 990 38 907 40 862 218 612
Tkr/ pers 20 49 104 111 248
Befolkn. Förändring 2 0 10 61 -68 182 86 27
Förändring Tkr/åldersgrupp 1 211 -3 307 18 873 9 587 6 686 33 051
Viktningstal och beräkning utifrån demografisk utveckling
Vård och omsorg
Individ- och omsorgsförvaltningen
Skol- och utbildningsförvaltningen
Sammanfattning äskanden 2021-2023
Skol- och utbildningsförvaltningen (tkr) 2021 2022 2023 Ramförstärkning 832 övergripande resurser 1 900
Skolpengsjustering grundskolan 3% 5 000 Volymökningar, ej full kompensation Prästamosse (2,7 mkr)
Skolledartjänst 950
Ny förskola Skivarp 3 200
Ny skola Rydsgård 9 700
Ramjustering till IoF -426
Indexökning exkl löneökning 2 204 2 248 2 293
Demografisk förändring
Förskola 1 166 212 424
Grundskola 896 1 071 56
Gymnasieskola -2 355 2 669 3 925
Summa förändringar 9 335 19 101 6 698 35 134 Äskad ramhöjning totalt 2021-2023
Skol- och utbildningsförvaltningen
Grundbelopp
Budget 2020 Exkl hyra
Antal
Grundskola 1977 56
Förskola 888 106
Gymnasieskolan 598 157
Summa 3463
Justerad
SUF
Budget 2021
Antal i antal i Tkr
Grundskola 1993 56 16 896
Förskola 899 106 11 1 166
Gymnasieskolan 583 157 -15 -2 355
Summa 3475 12 -293
Budget 2022
i antal i Tkr
Grundskola 2012 56 19 1 071
Förskola 901 106 2 212
Gymnasieskolan 600 157 17 2 669
Summa 3513 38 3 952
Budget 2023
i antal i Tkr
Grundskola 2 013 56 1 56
Förskola 905 106 4 424
Gymnasieskolan 625 157 25 3 925
Summa 3543 30 4 405
Demografisk förändring Demografisk förändring
Demografisk förändring
Demografisk förändring
Kommunövergripande stab
Sammanfattning äskanden 2021-2023
Kommunövergripande stab 2021 2022 2023
Överförmynd. Arvoden och fler ärenden 400 100 100
Index exkl löneökning 525 536 546
Marknadsföring 500 -500 1)
Drift reservkraft 250 2)
Summa förändringar 1 675 636 146 2 457 Äskad ramhöjning totalt 2021-2023
1) Kommunen avser att utöka marknadsföringsåtgärderna med 500 tkr för åren 2020 och 2021.
2) Kommunen bygger inte reservkraft i egen regi utan hyr av ägaren av fastigheten (SKAB)
Ökad webbtillgänglighet
Webbtillgänglighetsdirektivet – lagen om tillgänglighet till digital offentlig service omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag. Lagkravet innebär att vi måste utforma våra webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
Digital service förutsätts uppfylla dessa krav så att den följer den harmoniserade europeiska standarden för tillgänglighet EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG. Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra befintliga webbplatsers tillgänglighet men webbplatserna är inte helt förenliga