5.1 Ekonomisk uppföljning
5.1.1 Prognos SN Prognosrapport SN
Budget 2017
Period-utfall
Prognos
apr Utfall % Budget-avvikelse
Prognos mar
SOCIALNÄMNDEN
Intäkter -194 731 -84 772 -194 731 44 0 -194 731
Kostnader 461 942 153 009 469 091 33 -7 149 468 257
Netto (tkr) 267 211 68 237 274 360 26 -7 149 273 526
Netto (tkr) per rapporteringsområde
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 1 300 330 1 300 25 0 1 300
Netto (tkr) 1 300 330 1 300 25 0 1 300
Stab och kontor
Intäkter -4 206 -1 377 -4 206 33 0 -4 206
Kostnader 30 906 11 826 30 636 38 270 30 906
Netto (tkr) 26 700 10 449 26 430 39 270 26 700
Barn och unga
Intäkter -30 425 -8 857 -30 425 29 0 -30 425
Kostnader 138 886 44 543 138 501 32 385 138 201
Netto (tkr) 108 461 35 686 108 076 33 385 107 776
Missbruk
Intäkter -1 180 -577 -1 180 49 0 -1 180
Kostnader 28 686 9 604 30 486 33 -1 800 30 486
Netto (tkr) 27 506 9 027 29 306 33 -1 800 29 306
, Förstärkt månadsrapport 65(120) Budget
2017
Period-utfall
Prognos
apr Utfall % Budget-avvikelse
Prognos mar Ekonomiskt bistånd
Intäkter -2 400 -1 330 -2 400 55 0 -2 400
Kostnader 57 950 20 108 58 613 35 -663 57 950
Netto (tkr) 55 550 18 779 56 213 34 -663 55 550
Socialjour
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 1 250 338 1 541 27 -291 1 250
Netto (tkr) 1 250 338 1 541 27 -291 1 250
Flyktingmottagande
Intäkter -153 420 -71 679 -153 420 47 0 -153 420
Kostnader 153 420 50 015 153 420 33 0 153 420
Netto (tkr) 0 -21 665 0 0 0 0
Psykiskt funktions.
Intäkter -3 100 -953 -3 100 31 0 -3 100
Kostnader 49 544 16 296 54 594 33 -5 050 54 744
Netto (tkr) 46 444 15 343 51 494 33 -5 050 51 644
Prel.kostnader-interna 0 -51 0 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 -51 0 0 0 0
5.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos
Prognosen visar ett underskott om 7,1 miljoner kronor jämfört med budget, en
försämring om 0,8 miljoner kronor jämfört med prognosen för mars. Underskottet avser ökade placeringskostnader för missbruk, socialpsykiatri samt barn och unga, liksom högre kostnader relaterade till personal på ekonomiskt bistånd.
Utfallet jämfört med riktvärde och prognos
Socialnämndens kostnadsutfall ligger på riktvärdet, medan intäkterna ligger över riktvärdet.
Intäkter på flyktingmottagande är högre än budget, vilket är naturligt. Ersättning för tomplatser utgår bara för januari till maj, dessutom är Migrationsverkets ersättning högre första halvåret än andra halvåret.
Prognosbedömning
, Förstärkt månadsrapport 66(120)
Den stora risken/osäkerheten i Socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.
En individuell bedömning av varje placerad ensamkommande har gjorts och utifrån dagens förutsättningar är den prognosen väl förankrad. Migrationsverket och Staten kan dock ändra reglerna och tillämpningen av dem, likaså kan flyktingsituationen förändras.
Bland annat har antagits att Migrationsverket övertar personer som fyller 18 år. Det är svårt att bedöma familjesammansättningen och därmed boendebehovet för de flyktingar som anvisas till Sollentuna, liksom antalet egenbosatta barnfamiljer som kan komma att ställa krav på bostad.
Avseende ekonomiskt bistånd finns en osäkerhet då både hushållens storlek och placeringar i tillfälliga boenden driver upp kostnaderna.
Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.
Den höga personalomsättningen har börjat stabiliseras. Skulle den återigen öka finns risk för ökade konsultkostnader.
Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Flyktingmottagande
Ensamkommande barn
Den ersättning som nämnden erhåller från Migrationsverket för tomplatser till och med maj är inte medräknad i budget 2017 och är därför justerad i prognosen. Intäkterna från Migrationsverket är uppräknade utifrån detta. Antalet nya ensamkommande barn har reviderats ner till 17 personer 2017 jämfört med budget som var beräknad på 27
personer. Många av de cirka 180 ungdomar som nu är placerade kommer att fylla 18 år under året, speciellt under hösten. Osäkerhet råder om huruvida dessa ungdomar de facto kommer att återgå till Migrationsverket när de fyllt 18 år. Prognosen baseras på att alla ungdomar som fyller 18 år återgår till Migrationsverket. Om de ungdomar som fyller 18 år skulle bli kvar i kommunen hela året på grund av ändrade regler från Migrationsverket, så skulle det innebära en nettokostnadsökning om cirka 10 miljoner kronor utifrån de nya ersättningsnivåerna.
Från och med 1 juli 2017 sänker Migrationsverket dygnsersättningen för
ensamkommande barn från 1 900 kronor till 1 350 kronor, vilket är budgeterat. Stora ansträngningar genomförs för att anpassa dygnskostnaderna till den nya lägre nivån.
Dels genom att slussa ungdomar från dyra placeringar i jourhem till billigare boenden, inte minst stödboenden, dels genom att förhandla fram lägre dygnskostnader. Vid delårsbokslutet kommer en bättre bedömning kunna göras angående effekten av de förhandlade dygnskostnaderna, då nya avtal bör vara signerade med utförarna. I prognosen är beräknat att 20 personer kan flyttas till ett nytt boende, Nattvakten i AB Soloms regi, samt 12 personer till nytt Stödboende. I övrigt är förutsatt nuvarande placering och dygnskostnad.
Sammantaget bedömer nämnden fortfarande att budgeten för ensamkommande barn kommer att hålla, det vill säga ett nollresultat.
Flyktingstöd
Antalet nyanlända som ska bosättas av kommunen 2017 är nedskrivet från 318 till 240
, Förstärkt månadsrapport 67(120)
personer. Däremot råder stor osäkerhet kring hur familjesammansättningen för anvisade personer ser ut. Det kan vara ett hushåll med sju personer eller sju hushåll med en person i varje. Antalet egenbosatta är också mycket svårt att bedöma. Prognoser för Stockholms län visar på att det ska bosättas något mindre egenbosatta än anvisningar, men hur det påverkar Sollentuna är svårt att bedöma liksom hur många som kommer att söka ekonomiskt bistånd.
Tillgången på bostäder är också en stor påverkansfaktor. Inflyttning i paviljongerna på den gamla OK-tomten ser inte ut att bli av under 2017 på grund av överklaganden.
Fler och fler nyanlända har en psykisk ohälsa och det är osäkert hur stor andel som bedöms ha under 25 procents prestationsförmåga. De som bedöms ha en
prestationsförmåga under 25 procent får ingen etableringsplan/etableringsersättning utan får försörjningsstöd istället.
Så länge nuvarande förutsättningar är oförändrade ligger prognosen kvar på budget.
Missbruk och psykiskt funktionshindrade
När det gäller HVB boende Missbruk redovisades ett utfall 2016 som är cirka 2,3 miljoner kronor högre än budget 2017 och därmed finns inget utrymme för fler LVM-placeringar under året, vilket erfarenhetsmässigt brukar komma. Prognosen ökas därmed med 1,8 miljoner kronor för två LVM-placeringar på i snitt ett halvår.
I budget 2017 erhöll Socialnämnden ett tillskott för tillfälliga satsningar jämfört med budget 2016. Detta tillskott bedöms inte räcka för 2017. När det gäller psykiskt funktionshindrade redovisades ett utfall 2016 som är cirka 4 miljoner kronor högre än budget 2017. Nämnden gör bedömningen att volymerna och därmed kostnaderna för denna grupp fortsätter att öka. Antalet HVB-placeringar är nu tre stycken fler än 2016 med en årskostnad om cirka 1,2 miljoner kronor. Därför bedöms den budgeterade kostnaden öka för psykiskt funktionshindrade med sammanlagt 5,2 miljoner kronor.
Vakans på boendestöd socialpsykiatri gör att prognosen justeras med 150 tusen kronor jämfört med budget.
Barn och unga
Placeringskostnaderna för Barn och Ungdom ökar när det gäller HVB och SIS samt Jour- och Familjehem. Antalet vårddygn har ökat med 19 procent för HVB/SIS och med 8 procent för Jour- och Familjehem första tertialen 2017 jämfört med samma period 2016. Prognosen ökas därmed med 0,5 miljoner kronor på grund av ökningen av antalet vårddygn. Risk finns för fortsatt ökning av antalet vårddygn och ytterligare eventuell prognosjustering.
Vakanser på Enheten för föräldrastöd gör att prognosen justeras med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget.
Fältteamet har flyttats från enheten Barn och Ungdom till Förebyggande enheten medan Familjerådgivningen flyttar från Förebyggande enheten till enheten för Föräldrastöd.
Ersättning för familjehemsrekrytering har flyttats från Barn och Ungdom till Placeringsenheten. Dödsbohanteringen har flyttat från avdelningen för stöd och
utveckling till Ekonomiskt bistånd. Budgeten ligger kvar oförändrad medan prognosen för enheterna har justerats.
, Förstärkt månadsrapport 68(120)
Socialjour
Digital signering avseende ordförandebeslut föreslås socialnämnden fatta beslut om på nämndsammanträde i maj och resulterar i ökade kostnader om cirka 0,3 miljoner kronor.
Eventuell omdisponering av budget Inte aktuellt för perioden.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Socialnämndens underskott avser ökade placeringskostnader för missbruk och
socialpsykiatri samt barn och unga. Under första tertialet 2017 har antalet vårddygn ökat med 17 procent för Missbruk och 14 procent för Socialpsykiatri jämfört med första tertialet 2016. Då dessa är myndighetsutövande enheter kan inte antalet placeringar minskas. Boendeplatserna är till övervägande del upphandlade via ramavtal. Även Barn och ungdom är en myndighetsutövande enhet som inte kan minska antalet placeringar.
Socialkontoret arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades av Socialnämnden 2016/0078 SN-1. Bland annat har fler lägenheter förmedlats från Sollentunahem till målgruppen psykiskt funktionshindrade. För att ytterligare personer ska kunna flyttas hem till kommunen som det är tänkt, ställs krav på andra boendeformer. De planerade platserna i Vipan för denna målgrupp har ännu inte realiserats.
5.1.3 Investeringsprognos
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
0 500 500 0
5.2 Viktiga förändringar
Inte aktuellt för perioden.
5.3 Nya data och resultat
Inte aktuellt för perioden.
5.4 Återsökning av statsbidrag
Asylsökande barn och ungdomar
Utöver den överenskommelse om ersättning som Socialkontoret har med
Migrationsverket för 239 boendeplatser söker Socialkontoret ersättning för följande, för varje nytt barn som anvisats kommunen:
Utredningskostnad kan sökas en gång per barn. Den första placeringen avgör vilken ersättning kommunen får, vilket är 39 000 kronor vid placering i familjehem och 31 000 kronor vid placering i HVB-hem eller stödboende. För första kvartalet 2017 har Socialkontoret ansökt om utredningskostnad om 31 000
, Förstärkt månadsrapport 83(120) Kontroller
När?
Kontroll vid två tillfällen under året Kommentar
Socialnämnden planerar att genomföra kontroller i juli och november.
, Förstärkt månadsrapport 84(120)