Kommunbidragsförändring
Socialnämndens kommunbidrag minskar med -19,9 mkr för 2021, -18,0 mkr för 2022 och -8,8 mkr för 2023.
Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till
År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar
2020 1 385,8 44,0
2021 -19,9 1 365,9 80,3
2022 -18,0 1 367,8 101,7
2023 -8,8 1 377,0 106,8
ett ökat behov av kommunbidrag på 10,5 mkr för 2021, 20,4 mkr för 2022 och 29,6 mkr för 2023.
Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till -26,0 mkr för 2021, -33,0 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.
Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2021-2023 avseende ökade behov inom individ-och familjeomsorg och särskild handikappomsorg (inkl. LSS/assistans). Därutöver tillförs +1,0 mkr för 2021 avseende läkemedelsrobot enligt tidigare beslut från effektiviseringsfonden.
I höstens budgetproposition föreslår regeringen flera riktade statsbidrag. Från 2021 föreslås ett permanent riktat statsbidrag till äldreomsorgen, vilket för Uddevallas del innebär +23 mkr som tillförs
social-nämnden. Därutöver finns riktat statsbidrag för äldreomsorgslyftet, vilket för Uddevallas del uppgår till ca 10 mkr. Riktade statsbidrag ingår inte i kommunbidragen utan respektive nämnd ansvarar för att söka dessa.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd.
Uppdrag:
• Att delta i äldreomsorgslyftet.
• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.
• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.
• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.
• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan.
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende;
• Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken.
• Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuk-sköterskor, rehab- och vårdpersonal.
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som uppfylls genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans.
• Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning.
• Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen.
• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad.
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former.
Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar.
Ekonomisk översikt
mkr Budget
2020
Budget fast pris
2021
Budget löpande pris
2021
Plan 2022
Plan 2023
Kommunbidrag 1 385,8 1 365,9 1 384,7 1 386,6 1 395,8
Investeringar 44,0 80,3 80,3 101,7 106,8
Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag samt tillskott. Nedan redovisas en övergripande sammanställning av de delar som påverkar kommunbidraget.
Socialnämndens minskade kommunbidrag
Socialnämndens andel av åtgärder uppgår till 26,0 mkr. Det motsvarar nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader i årets planeringsförutsättningar.
I kommunbidraget är återbetalning enligt reviderad plan till den sociala investeringsfonden medräknad samt återbetalning för den tilldelade budget för fallförebyggande. Medel för att kunna fortsätt arbetet med verksamheten för fallförebyggande som bland annat avser hemmafixarna finansieras inom
socialnämndens budgetram.
Socialnämndens tillskott i kommunbidrag
Samtliga inlämnade ansökningar från kapitalkostnadsreserven ingår, även de som inte har beslutats av kommunstyrelsen för 2020. Det innebär ett tillskott för socialnämnden avseende den nya gruppbostaden på Mistelgatan som öppnade i våras med 7,7 mkr.
Utifrån den demografiska utvecklingen för äldre ges ett tillskott med 10,5 mkr. Avseende ökade behov ges 7,0 mkr för åren 2021–2023, med fördelningen 4,0 till nya gruppbostaden Mistelgatan inom avdelningen för social omsorg utöver tidigare tilldelat belopp och 3,0 mkr till personlig assistans LSS inom individ- och familjeomsorg till följd av ändrade förutsättningar. Ett generellt statsbidrag om ungdomsövervakning tilldelas socialnämnden med 0,2 mkr.
Utöver det tilldelade kommunbidraget, tillkommer statsbidraget för äldreomsorgslyftet med 10,5 mkr genom rekvirering hos Socialstyrelsen och det generella statsbidraget riktat till äldre med 23,0 mkr.
Uddevalla kommun är utvald till en av 10 modellkommuner och ska även under år 2021 kunna rekvirera
statsbidrag för det uppdraget. Socialnämnden rekvirerar för nämndens verksamheter löpande under åren de statsbidrag som Uddevalla kommun blir tilldelad.
Investeringar
Socialnämnden har fått 80,3 mkr beviljade i investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 76,0 mkr av dessa. Arbete pågår för gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd) som har en budget med 16,0 mkr. Budget finns avsatt med 34,0 mkr för utbyggnad av befintligt vård- och omsorgsboende med 20 platser och hemtjänstlokal vid Rotviksbro. Det finns under året också budget till en ny gruppbostad och en servicebostad enligt LSS med 26,0 mkr, men behovet av bostäderna kvarstår inte längre.
Budget per verksamhetsområde
mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad
Individ- och familjeomsorg 24,8 201,6 176,8
Insatser enlig LSS/SFB 84,9 445,7 360,8
Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta 112,0 912,5 800,5
Gemensam verksamhet 0,0 46,6 46,6
Summa 221,7 1 606,4 1 384,7
Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS). Inom uppställda verksamheter finns sammanställda belopp tillhörande dess verksamhetsgrupp.
Budget per avdelning
mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad
Avdelningen för individ- och
familjeomsorg 51,6 482,5 430,9
Avdelningen för social omsorg 152,1 898,2 746,1
Avdelningen för hälso- och sjukvård 2,8 135,2 132,4 Administrativa avdelningen och
gemensam verksamhet 15,2 90,5 75,3
Summa 221,7 1 606,4 1 384,7
Belopp redovisas per avdelning. Inom varje avdelning ingår olika verksamhetsgrupper enligt räkenskapssammandragets definitioner.