Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2020 eller fortsätter från 2019, 2018 eller 2017 års Mål och budget.
De KF-uppdrag som nämnden/styrelsen ansvarar för kommenteras och bedöms.
För varje uppdrag redovisas resultat och status för uppdraget bedöms (ej påbörjad, påbörjad, väntar, färdig, avvikelse (stoppad, försenad) eller dialog behövs med politiker).
Titel Status
Strategiska politiska uppdrag 2019 ÄN Trygghetsboende
Kommentar:
Den 2 april 2019 infördes i socialtjänstlagen ett förtydligande om möjligheten för kommuner att tillhandahålla trygghetsbostäder som biståndsbedömd insats. Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad
isolering. Målgruppen för denna boendeform har inte behov av vård dygnet runt.
Kommunstyrelsen fattade 2019-06-11, § 133, beslut om uppdragsdirektiv för att utreda möjligheten att införa trygghetsbostad som biståndsbedömd insats i Haninge kommun. I november presenterade kommunstyrelseförvaltningen en initial analys, Återrapportering av uppdragsdirektiv om trygghetsbostad som biståndsbedömd insats (Dnr KS 2019/269). I rapporten föreslås att andra pågående utrednings- och analysuppdrag inväntas innan ett slutgiltigt ställningstagande görs.
Social- och äldreförvaltningen har medverkat i att ta fram underlag inför ärendets vidare hantering och inför äldrenämndens sammanträde 2020-06-17 tog nämnden del av en tjänsteskrivelse som utgjorde en återrapportering avseende uppdragsdirektivet från kommunstyrelsen om trygghetsbostad som biståndsbedömd insats.
Äldrenämnden beslutade vid sammanträdet att föreslå kommunstyrelsen att i nuläget avstå från att införa trygghetsboende som biståndsbedömd insats, men att frågan tas upp till förnyad prövning om 3-4 år. Äldrenämnden beslutade även att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till
kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelsen beskrivs svårbedömda kostnadsökningar som ett införande av insatsen trygghetboende skulle medföra för kommunen. Tjänsteskrivelsen framför även att nuvarande analys tyder på ett begränsat kundunderlag.
Därutöver beskrivs betydelsen av dialog med kommunens pensionärsorganisationer kring behov och alternativ.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-31 att Haninge kommun avstår från att införa trygghetsbostad som biståndsbedömd insats och att återrapporteringen med anledning av uppdragsdirektivet därmed är avslutad.
2020 KF Effektivisering och ökad samordning
Beskrivning i mål- och budget 2020-2021:
Effektivisering och ökad samordning KSF (Alla) Totalt fördelas cirka 76 mnkr från ekonomi, HR och kommunikation till nämnderna för dessa tjänster.
Utöver det tillkommer cirka 107 mnkr för IT, varav runt 65 mnkr är fasta kostnader, samt 39 mnkr avseende serviceenheten. Uppskattningsvis är det 150 mnkr i fasta kostnader som årligen fördelas till nämnderna från KSF. I SUP (Södertörns utvecklingsplan) finns nu ett nytt delområde "Ökad funktionell samordning mellan kommunerna". En ökad samordning skall
innebära en högre effektivitet än om varje kommun arbetar för sig. Exempel på tänkbara processer som kan samordnas är upphandling, systemförvaltning, löneadministration, ekonomiadministration gemensamt tryckeri m.m.
Förslaget är att lägga ett effektiviseringskrav på 5% av den totala årskostnaden 2020. Eftersom detta kräver ett större arbete föreslås halvårseffekten sparas in 2020. Förvaltningen bör utöver det utreda ytterligare effektiviserings- och samordningsmöjligheter inom detta område inför budget 2021 och framåt.
Ramjustering 2020: 3 800 tkr Kommentar:
Effektiviseringsåtgärder under 2020 som rör ökad samordning, har till stor del skett som del av sammanslagningen mellan socialförvaltningen och
äldreförvaltningen och beskrivs i avrapporteringen av detta strategiska uppdrag. Därutöver har samordning under 2020 rört upphandling inom södertörnsgemenskapen för att säkerställa skyddsutrustning under den
pågående pandemin och med regionen vad gäller förebyggande och hantering av situationer med smittspridning av covid-19. Samordningen har varit
nödvändig i arbetet för en god och säker vård, men har också inneburit ett mer resurseffektivt arbetssätt än om kommunen skulle hanterat dessa frågor helt på egen hand. Under pandemin har resurser även nyttjats över
förvaltningsgränsen vad gäller åtgärder för att motverka psykisk ohälsa hos äldre under den sociala isolering som restriktioner medför. Hit hör samverkan mellan social- och äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter för äldre, däribland utomhuskonserter på vård- och omsorgsboenden och äldres deltagande i “miljöverkstans”
utomhuspedagogik som är ett upplevelsebaserat lärande med många sinnen involverade.
2020 KF Ökad kostnadsmedvetenhet i alla verksamheter Beskrivning i mål- och budget 2020-2021:
Under arbetets gång har det blivit tydligt att åtgärdsförslagen ser lite olika ut.
En del av förslagen som har hamnat på listan är av typen ”kostnader som vi skall vara restriktiva med”. KDLG kommer att titta vidare på dessa kostnader och hitta sätt att få genomslag i verksamheterna gällande ökad
kostnadsmedvetenhet inom dessa områden. Exempel på sådana kostnader är:
konsulter, kurser och konferenser, användning av Winn, fikabröd och arbetsluncher, styrning av exempelvis telefoniutbudet, representation.
Ramjustering 2020: 1 000 tkr (fördelas)
Kommentar:
Äldreomsorgens verksamheter har under året arbetat enligt kommunens regelverk avseende inköp och hantering av kommunens medel. För att hålla nere kostnader har kommunens egna lokaler nyttjats i så stor utsträckning som möjligt vid planeringsdagar och liknande. Konsulter har använts sparsamt, och endast i de fall då verksamhetens egna resurser inte bedömts tillräckliga.
En oavsiktlig besparande effekt har infallit med anledning av pandemin. Detta då möten på distans innebär att kostnader för eventuella externa lokaler, fikabröd etcetera helt uteblir. Vid en uppskattning av de långsiktiga
ekonomiska följderna av arbete på distans behöver arbetets resultat bedömas.
En närmare analys är i nuläget svår att göra, men förvaltningens upplevelse är att ett stort antal arbetsuppgifter som inte utgörs av direkt insatsutförande, kan bedrivas med ett likvärdigt resultat på distans som på ordinarie
arbetsplats.
Pandemin har samtidigt inneburit en del kraftiga kostnadsökningar, inte minst på grund av ökat behov av skyddsutrustning. Detta motstrider inte
kostnadsmedvetenhet, då åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin varit avgörande för förutsättningarna att bedriva en god och säker vård.
Ett flertal aktiviteter vittnar om kostnadsmedvetenhet under 2020 inom äldreomsorgen. Hemgångsteamet har avvecklats eftersom ordinarie hemtjänstverksamhet bedömts tillräcklig för att säkra en trygg och säker hemgång efter sluten vård.
Omplaceringar av gjorts för att sänka kostnader för HVB-platser.
Kostnaden för korttidsplatser har fortsatt minska under 2020 genom snabbare övergång till ordinärt boende eller beslut om insats på vård- och
omsorgsboende. För att hålla nere kostnaderna på vård- och omsorgsboende, planeras in- och utflyttning på så vis att tiden då platser står outnyttjade minimeras.
Åtgärder har vidtagits med anledning av det höga kostnadsläget för hemtjänst i Haninge. Översyn har gjorts av handläggning i ärenden med mycket stort antal beviljade timmar. Detta för att verifiera att insatsbehovet motiverar tid i beviljad utsträckning. Genom införandet av digital tidsregistrering har
förvaltningen även fått precisa verktyg för att följa upp överenstämmelsen mellan beställd och utförd tid inom hemtjänst, och därmed att utförare erhåller rätt ersättning.
Ytterligare exempel på kostnadseffektivt arbetssätt utgörs av
schemaplaneringen, vilken sker med utgångspunkten att arbetstimmarna för enheternas egen personal ska matchas över dygnet med kundernas
insatsbehov. Detta för att minimera behovet att nyttja extra personalresurser.
2020 KF Sammanslagning SOF och ÄF
Beskrivning i mål- och budget 2020-2021:
Det finns förslag om att slå samman äldreförvaltningen och socialförvaltningen från och med 1 januari 2020. Bedömningen är att den nya
förvaltningsorganisationen i så fall kommer att medföra effektiviseringar på ledningsnivå och i verksamheterna under 2020. Utredning pågår och det finns ännu inga beslutade åtgärder eller exakt sammanställt belopp för
effektiviseringsmöjligheterna. Förvaltningens bedömning är dock i nuläget att effektiviseringarna bör kunna uppgå till minst 4,0 mnkr under 2020.
Ramjustering 2020: 4 000 tkr Kommentar:
Från den 1 januari 2020 är tidigare socialförvaltningen och äldreförvaltningen ersatta av den nybildade social- och äldreförvaltningen. Sammanslagningen har inneburit ökade möjligheter till samverkan och samnyttjande av resurser inom socialtjänsten. Två förvaltningschefer har ersatts av en och det
sammantagna antalet avdelningar har minskat. Enheter inom bland annat administration, utredning, bemanning och verksamhetsutveckling arbetar numera gentemot hela socialtjänsten. Sammanslagningen innebär
förutsättningar för effektivare kommunikationsvägar i ärenden som berör olika verksamhetsområden, och förenklar ett enhetligt arbetssätt såväl vad gäller verksamhetens kvalitetsutveckling som i det löpande arbetet.