Till kommunstyrelsen
Datum
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1. Vingåkers kommuns medfinansiering i projektet ny återvinningscentral (ÅVC) som Vingåker Vatten och Avfall AB genomför ska uppgå till 11,1 mkr, motsvarande 30 procent av projektkostnaden. Kostnaden ska bokföras på Finansen.
Sammanfattning av ärendet
Vingåker Vatten och Avfall AB bygger en ny återvinningscentral (ÅVC) i Vingåker.
Projektkostnaden är beräknad till knappt 37,1 mkr. Enligt en tidigare
överenskommelse mellan kommunen och bolaget har kommunen åtagit sig att medfinansiera motsvarande 30 procent av projektkostnaden, det vill säga 11,1 mkr.
Resterande 70 procent står bolaget för. Projektet är inne i slutfasen och beräknas vara färdigt så att den nya ÅVC:n kan tas i bruk till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens medfinansiering fastställs till 11,1 mkr. Medfinansieringen innebär en driftkostnad för kommunen, vilket medför att kommunens resultat påverkas negativt med motsvarande belopp.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av ekonomichefen. Dialog har skett med bolagets ekonomichef. Frågan har även diskuterats vid ägarsamråd med Vingåker Vatten och Avfall AB.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
2 (10) Bakgrund
Kommunens bolag Vingåker Vatten och Avfall AB (VVAAB) har genom Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) sedan några år tillbaka ansvar för projektet gällande en ny återvinningscentral (ÅVC) i Vingåker. Parallellt med detta projekt sker
sluttäckning av kommunens gamla deponi i kommunens regi. Projekten har varit beroende av varandra för dess framfart.
När det gäller den nya återvinningscentralen har projektet under resans gång försenats av olika anledningar. Nu är projektet inne i slutförandefasen och beräknas enligt uppgifter från bolaget vara färdigt så att den nya ÅVC:n kan tas i bruk till sommaren 2021.
VVAABs kostnadskalkyl för den nya återvinningscentralen indikerar en total kostnad för projektet som uppgår till knappt 37,1 mkr, se bilaga Beräkningar ÅVC Vingåker.
Sedan 2016 finns en överenskommelse mellan kommunen och bolaget där kommunen (skattekollektivet) åtar sig att finansiera 30 procent av den nya återvinningscentralen, se bilaga Ekonomistyrning ”Ny återvinningscentral i Vingåkers kommun”. Resterande 70 procent står VVAAB, avgiftskollektivet, för.
Kommunens medfinansiering uppgår till 11,1 mkr.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av kostnadsredovisningen för den nya återvinningscentralen. Förvaltningen anser att det är positivt att den nya
återvinningscentralen kommit på plats och att den kunnat byggas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. I enlighet med den överenskommelse om ekonomistyrning i projektet som föreligger föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
beslutar att Vingåkers kommuns medfinansiering i den nya återvinningscentralen ska uppgå till 11,1 mkr.
I det parallella projektet gällande sluttäckning av deponin har pengar avsatts under ett antal år, vid bokslutet per 2020-12-31 fanns det drygt 30 mkr avsatt. De uppgifter kommunledningsförvaltningen i nuläget har gällande detta projekt är att det kommer att bli pengar kvar av denna avsättning. De senaste åren har detta projekt kunnat tillgodoräkna sig intäkter genom att deponin tagit emot och fått betalt för täckmassor. I avvaktan på att en redovisning över deponi-projektets återstående kostnader och intäkter ska tas fram behöver medfinansiering av ÅVCn hanteras gentemot VVAAB.
Frågan om deponin kommer att hanteras som ett separat ärende senare under året och det behöver tas vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunens medfinansiering av ÅVCn påverkar kommunens likviditet som försämras med 11,1 mkr genom att pengarna tas ut från banken. Medfinansieringen blir ett bidrag som kommunen måste bokföra som en kostnad, det vill säga kommunens resultat påverkas negativt. VVAABs ekonomi å andra sidan, gynnas av bidraget och att kommande taxehöjningar därvid kan hållas på en lägre nivå än annars.
vingaker.se
3 (10) Om de avsatta medlen till deponin kan nyttjas blir det ingen påverkan på kommunens
resultat, enbart på kommunens likviditet. Detta får dock hanteras genom ett senare beslut då återstående kostnader i deponi-projektet redovisas. Detta kräver i så fall ett fullmäktigebeslut.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål Agenda 2030
Barnchecklista
Ekonomistyrning ”Ny återvinningscentral i Vingåkers kommun”, 2016 Beräkningar ÅVC Vingåker - Vingåker Vatten och Avfall AB, 2021
Beslutet skickas till
Vingåker Vatten och Avfall AB Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten
Ralf Hedin Kommunchef
Elin Höghielm Ekonomichef
4 (10)
Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Medfinansieringen försämrar kommunens resultat med 11,1 mkr. Detta kommer dock att redovisas som jämförelsestörande post.
Skola - Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
En ny ÅVC kan hjälpa till att väcka
nyfikenhet kring återvinning och framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.
En ny ÅVC underlättar för kommunens invånare. Bidrar till att den kommunala servicen upprätthålls i kommunen.
Hållbar tillväxt - För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Se bilaga Agenda 2030.
vingaker.se
5 (10)
Bilaga 2 - Agenda 2030
Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål för att läsa mer.
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
Rätt sorterat avfall bidrar till vårt välbefinnande.
Fler vill göra rätt av hänsyn till miljön.
6 (10)
"[Klicka och skriv]"
En ny ÅVC bidrar till att sluttäckningen av deponin kan slutföras vilket i sin tur bidrar till att inga farliga ämnen läcker ut i naturen.
"[Klicka och skriv]"
vingaker.se
7 (10)
Att arbeta på en ny ÅVC ger bättre arbetsmiljö för bolagets medarbetare.
"[Klicka och skriv]"
En ny ÅVC bidrar till klimatet och underlättar för kommunens invånare nu och i framtiden att göra rätt med sitt avfall.
8 (10)
Återvinning är framtiden, en ny ÅVC bidrar positivt till detta.
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
vingaker.se
9 (10)
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
10 (10 )
Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☒ Nej ☐
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒ På vilket sätt?
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐ På vilket sätt?