5. Verksamhet och ekonomi
KSON har utifrån förbundsordningen delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun samordnas med Region Stockholm,
Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun,
Ordinärt boende, där KSON har befolknings‐ och produktionsansvar (vistelsebegrep‐
pet) och
Särskilda boendeformer, där KSON har befolkningsansvar men där utbudet är bero‐
ende av Norrtälje kommuns bostadsförsörjning.
5.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stock‐
holm bekostar produktionen i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV). De mest resurskrävande områdena inom pri‐
märvården i Norrtälje kommun framgår av tabell 5.1A.
Tabell 5.1A
KSON:s nettokostnader för primärvård i miljoner kronor, utfall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan för 2021‐2023.
Nettokostnad primärvård (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Läkemedelsförmån 196,6 208,3 212,0 209,0 213,9 218,0
Husläkarverksamhet 125,8 140,1 175,0 154,7 158,6 162,6
Avanceerad medicinsk service, husläkare 27,8 29,0 23,3 22,0 22,5 23,1
Fysioterapi 15,7 20,5 15,0 16,5 16,9 17,3
Övrigt 86,8 92,7 88,5 93,5 95,9 98,2
SUMMA 452,7 490,6 513,8 495,7 507,8 519,2
Producerad, prognosticerad och planerad volymutveckling för de största verksamheterna inom primärvården framgår av tabell 5.1B.
Tabell 5.1B
Volym inom primärvården ‐ utfall 2019, budget 2020 samt plan 2021‐2023.
Volymer i antal Utfall 2019
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Läkarbesök HLM* 104 346 119 000 120 200 121 400 122 600
Övriga besök HLM* 51 780 51 000 51 500 52 000 52 500
Fysioterapeuter, besök 26 883 32 500 32 800 33 100 33 400
Varav vårdval 13 234 13 600 13 700 13 800 13 900
Varav ARV 13 649 18 900 19 100 19 300 19 500
* Husläkarmottagningar (HLM).
En del av primärvården i Norrtälje kommun tillhandahålls genom Kundvalet (hemtjänst, ba‐
sala hemsjukvården och hemrehabiliteringen). Ny ersättningsmodell för Kundvalet infördes april 2020 och under 2021 planeras uppföljning och utvärdering av denna förändring.
5.1.1 Läkemedelsförmånen
Tidigare har KSON:s kostnad för läkemedelsförmånen baserats på Norrtälje kommuns be‐
folkningsandel i länet, vilken även utgjort beräkningsgrunden för Region Stockholms medels‐
avgift till KSON. Sedan något år debiteras istället KSON för Norrtäljebornas andel av faktiska konsumtion, utan motsvarande justering av medlemsavgiften.
Utformningen av intäkter och kostnader för läkemedelsförmånen behöver ses över, där även KSON:s andel av statsbidragen för detta, som kommer Regionen till del, behöver inkluderas. I prognosen för 2020 samt plan 2021 beräknas KSON:s del av statsbidrag till 10,0 mnkr per år.
Om dessa statsbidrag inte tilldelas KSON, försämras både prognosen för 2020 och planen för 2021‐2023.
5.1.2 Husläkarmottagningar
Under 2020 uppmärksammades att ersättningarna till husläkarmottagningarna i Norrtälje inte justerats för åren 2019 och 2020. Beslut om korrigerad listningsersättning togs därför av direktionen i juni 2020. Det innebar att KSON betalat cirka 10,0 mnkr 2020 som avser 2019.
KSON har även justerat ersättningar kopplade till Care Need Index (CNI) och Adjusted Clinical Groups (ACG) för 2020 till samma nivå som regionen, till en utökad kostnad om cirka 2,8 mnkr per månad.
På grund av pandemin beslutades om fast tillfällig ersättning från och med april 2020, med januari som referensmånad ( det vill säga före pandemins start). Detta beräknas generera ett underskott om drygt 30 mnkr 2020. I övrigt görs inga justeringar i budget för 2021, vilket in‐
nebär oförändrad ersättning för CNI och ACG.
Region Stockholm har aviserat att de kommer att besluta om nytt förfrågningsunderlag för husläkarverksamheten, vilket innebär att även KSON kommer att se över villkoren för huslä‐
karmottagningarna i Norrtälje kommun. Ambitionen är att, utifrån KSON:s uppdrag, skapa likvärdiga förutsättningar för husläkarverksamheten i länet.
5.2 Specialiserad vård
KSON bekostar huvuddelen av specialiserad vård inom Stockholms län till invånarna i Norr‐
tälje kommun. De för KSON mest kostsamma verksamheterna inom specialiserad vård fram‐
går av tabell 5.2A.
Tabell 5.2A
KSON:s nettokostnader för Norrtäljebornas specialiserade vård i miljoner kronor – utfall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan för 2021‐2023.
Nettokostnad specialiserad vård (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Avtal Norrtälje sjukhus 467,6 542,8 530,7 521,2 534,0 547,5
Avtal övriga sjukhus i länet 367,8 366,7 401,7 409,4 419,3 429,8
Psykiatri 118,1 129,8 130,3 140,2 143,7 147,3
Avacerad sjukvård i hemmet (ASIH) 49,7 50,3 54,4 50,3 51,6 52,8
Vårdval förlossning & vårdval knä & höft 24,2 19,4 36,1 32,5 33,3 34,1
Övrigt 7,8 8,6 7,6 7,6 7,8 8,0
SUMMA 1 035,2 1 117,6 1 160,8 1 161,2 1 189,7 1 219,5
Hanteringen av Tiohundra AB:s ekonomiska förutsättningar från och med 2020 beskrivs i av‐
snitt 3.3 och avser även specialiserad vård. Utöver detta har ersättningar till psykiatrin räk‐
nats upp något och en satsning har budgeterats, bland annat för att hantera kösituationen vid barn‐ och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP.
Producerad, prognosticerad och planerad volymutveckling för de största verksamheterna inom specialiserad vård framgår av tabell 5.2B.
Tabell 5.2B
Norrtäljebornas konsumtion av specialiserad vård ‐ utfall 2019, budget 2020 samt plan 2021‐
2023.
Volymer i antal Utfall
2019
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Läkarbesök Norrtälje sjukhus 53 109 59 000 59 600 60 200 60 800
Läkarbesök övriga vårdgivare 47 758 45 000 45 400 45 800 46 200
Läkarbesök psykiatri 13 557 19 000 19 200 19 400 19 600
Övriga besök Norrtälje sjukhus 24 270 25 000 25 200 25 400 25 600
Övriga besök övriga vårdgivare 27 554 26 000 26 300 26 600 26 900
Övriga besök psykiatri 29 714 36 000 36 400 36 800 37 200
Vårdtillfällen Norrtälje sjukhus 5 419 6 300 6 400 6 500 6 600
Vårdtillfällen övriga sjukhus 2 894 3 200 3 200 3 200 3 200
Vårdtillfällen psykiatri 712 900 910 920 930
5.2.1 Ömsesidig betalningsöverenskommelse
En ömsesidig betalningsöverenskommelse med Region Stockholms hälso‐ och sjukvårdsför‐
valtning (HSF) gällande från och med 2020 väntas ha undertecknats innan 2021, där kost‐
sjukvård, vari även ingår KSON:s kostnader för Norrtäljebornas vård vid länets övriga sjuk‐
hus.
Inom ramen för arbetet med överenskommelsen har ansvarsförskjutningar från regionens hälso‐ och sjukvårdsnämnd (HSN) till KSON identifierats, där kostnaderna för miljö‐ och kvali‐
tet, strategiska fastighetsinvesteringar, vissa sidoavtal med mera inarbetats i HSN:s ersätt‐
ningsmodell till regionens sjukhus. Dessa kostnader finansierades tidigare fullt ut av HSN.
Konsekvensen av förändringen är en fördyring för KSON från och med 2020 vad gäller vård av Norrtäljebor vid regionens akutsjukhus om cirka 24 mnkr för 2020. Beloppet för 2021 är troligen högre, men ännu inte framräknat. HSF har för avsikt att kompensera KSON för dessa merkostnader, till dess en budgetjustering mellan de båda beställarna gjort av regionen.
5.2.2 Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
ASIH utökades tillfälligt under pandemin för att ge extra stöd till kunder och patienter i sär‐
skilda boenden med basal hemsjukvård. Budgeten för 2021 beräknas till 50,3 mnkr vilket be‐
tyder en återgång till ”normala” nivåer.
5.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar insatser för dem som bor kvar hemma, bland annat med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och sjukvårdsinsatser. De mest resurs‐ och volym‐
krävande områdena inom ordinärt boende framgår av tabellerna 5.3A och 5.3B.
Tabell 5.3A
KSON:s nettokostnader för omsorg till Norrtäljebor i ordinärt boende i miljoner kronor ‐ ut‐
fall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan 2021‐2023.
Nettokostnad ordinärt boende (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Kundvalet 259,0 252,8 254,4 276,2 283,1 290,2
Dagligverksamhet LSS 66,3 66,6 66,3 73,5 76,6 78,5
Assistansersättning (SFB), Personlig assistans (§9:2) 43,6 43,3 47,4 53,8 54,0 55,4
Nattpatrull 33,9 33,0 34,8 34,0 34,8 35,7
Turbundna resor 14,1 15,1 8,0 15,0 15,6 16,0
Övrigt 51,9 56,5 54,9 53,1 55,3 56,6
SUMMA 468,8 467,3 465,8 505,6 519,4 532,4
Tabell 5.3B
Beslutade hemtjänsttimmar ‐ utfall 2019, budget & prognos 2020 samt budget 2021.
Volymer i antal (snitt/må‐
nad)
Utfall 2019
Budget 2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Hemtjänsttimmar, beslutade 43 251 41 110 40 200 42 000 43 000 44 000 Årsplatser, daglig verksamhet
LSS 279 266 284 289 292 295
Att antalet prognosticerade hemtjänsttimmar för 2020 är lägre än budgeterat torde vara en effekt av coronapandemin.
5.3.1 Kundvalet och nattpatruller
En del av insatserna i ordinärt boende i Norrtälje kommun tillhandahålls genom valfrihetssy‐
stemet Kundvalet, där bland annat hemtjänst klockan 07:00‐22:00 ingår. En ny ersättnings‐
modell för hemtjänstinsatser infördes i april 2020. Förvaltningen har haft enskilda möten med utförarna och en mer grundlig uppföljning och utvärdering planeras 2021.
Inom Kundvalet finns även basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Vissa av dessa insatser delegeras av utförarna till ej legitimerad hemtjänstpersonal. Med anledning av corona‐
pandemin har införandet av en ny ersättningsmodell för basal hemsjukvård och hemrehabili‐
tering skjutits upp. KSON:s ersättningar till utförarna för delegerade hälso‐ och sjukvårdsin‐
satser finansieras ur medlemsbidraget från regionen.
Hemtjänstinsatser nattetid (22:00‐07:00) tillhandahålls av nattpatrullerna, vilket hanteras i ett internt kontrakt med Tiohundra AB. För detta utgår uppdragsersättning. Kostnadsfördel‐
ningen inom Kundvalet framgår av tabell 5.3.1.
Tabell 5.3.1
Specifikation av KSON:s nettokostnader för Kundvalet i miljoner kronor ‐ utfall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan 2021‐2023.
Nettokostnad kundvalet (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Hemtjänst 160,4 153,8 168,4 178,0 182,5 187,1
Delegerad HSL 58,9 65,0 52,0 65,0 66,6 68,3
Basal hemsjukvård 23,2 22,2 22,2 20,7 21,2 21,7
Hemrehabilitering 16,5 11,8 11,8 12,5 12,8 13,1
SUMMA 259,0 252,8 254,4 276,2 283,1 290,2
5.3.2 Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som syftar till att ge meningsfull sysselsättning uti‐
från individens specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habili‐
tering och mer produktionsinriktade uppgifter, och kan även syfta till att utveckla den enskil‐
des möjlighet till förvärvsarbete. Insatsen ges till personer i arbetsför ålder som inte arbetar eller studerar och som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS.
I Norrtälje kommun tillhandahålls daglig verksamhet till stor del genom Tiohundra AB, som har 20‐talet verksamheter med olika inriktningar. KSON har också ramavtal med flera privata utförare och i särskilda fall köps insatsen externt. En tillbakablick visar att antalet årsplatser på daglig verksamhet stadigt har ökat de senaste åren, men tycks nu ha stabiliserats. En tro‐
lig förklaring är att Riksdagen höjt åldern för den så kallade LAS‐åldern till 67 år från och med
2020, vilket innebär att fler personer har rätt att ha kvar insatsen. En minskning av insatser har samtidigt skett till följd av Coronapandemin.
5.3.3 Assistans
Antal personer som är berättigade till personlig assistans ökar för varje år, och har så gjort sedan 2015. KSON ansvarar för insatsen personlig assistans enligt LSS (9§2), medan Försäk‐
ringskassan (FK) ansvarar för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (51 kap). En anmälan till FK görs från KSON när behovet bedöms vara så stort att assistansersättning från FK bedöms kunna beviljas.
En person som beviljats assistans genom beslut av KSON kan välja att antingen få insatsen i form av biträde av personlig assistent eller som ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för as‐
sistans. När FK beslutat om assistansersättning kan KSON i vissa fall få retroaktiv ersättning från dem, då den assistansberättigade valt Tiohundra AB som utförare, men inte som egen arbetsgivare eller genom anlitande av privat assistansanordnare. De ökade kostnaderna för assistans från och med 2019 kan delvis tillskrivas detta. Under 2020 har coronapandemin också medfört en viss volymökning till följd av att andra insatser inte har kunnat genomföras i ordinarie form, däribland som ersättning för daglig verksamhet enligt LSS.
KSON har hitintills varit följsam till det nationella schablonbeloppet för assistansersätt‐
ningen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att beloppet räknas upp med 3,5 procent till 315 kronor per timme för 2021. Detta har KSON också budgeterat för.
5.3.4 Turbundna resor
Efter en överprövningsprocess har en ny upphandling av turbundna resor genomförts och uppdraget har tilldelats Sirius Omsorg Holding AB. I skrivande stund kan tilldelningen fortfa‐
rande begäras överprövad, men om det inte sker träder det nya avtalet i kraft vid årsskiftet 2020‐2021.
Grunderna i prismodellen är oförändrade i förhållande till nuvarande avtal, där leverantören får en startersättning för varje resa och en ersättning per kilometer. I förhållande till anbudet som lades av den leverantör som vann den upphandling som tidigare begärdes överprövad, var Sirius Omsorg Holding AB:s anbud ungefär en miljon kronor högre. Eftersom avtalet är gemensamt med Norrtälje kommun finns vissa svårigheter att urskilja hur stor del av anbu‐
det som avser KSON respektive Norrtälje kommun. Budget 2021 för turbundna resor be‐
döms ändå rimlig.
5.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso‐ och sjukvårdsinsatser. De mest resurs‐ och volymkrävande områdena inom särskilda boenden i Norrtälje kommun framgår av tabellerna 5.4A och 5.4B.
Tabell 5.4A
KSON:s nettokostnader för särskilda boendeformer i miljoner kronor – utfall 2019, justerad budget & prognos 2020 samt plan 2021‐2023.
Nettokostnad särskilda boendeformer (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Särskilt boende, äldre 497,9 516,7 509,7 521,9 529,0 542,2
Boende LSS, vuxna 137,2 129,1 140,0 142,5 147,4 151,1
Boende LSS, barn och unga 15,0 15,9 17,5 16,9 18,3 18,8
Boende socialpsykiatri 52,9 49,5 54,5 59,7 63,1 64,7
Korttidsvistelse LSS 16,4 13,8 15,5 15,5 16,8 17,3
Övrigt 4,0 13,2 9,7 9,0 9,2 9,4
SUMMA 723,4 738,2 746,9 765,5 783,8 803,5
Tabell 5.4B
Volymer för omsorg till Norrtäljebor i särskilda boendeformer omräknat till antal årsplatser ‐ utfall 2019, budget 2020 samt plan 2021‐2023.
Volymer i antal årsplatser Utfall 2019
Budget 2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Särskilt boende äldre 768 770 760 773 782 795
Boende LSS, vuxna 192 186 194 196 198 200
Boende LSS, barn och unga 9 8 9 9 10 11
Boende socialpsykiatri 54 54 57 65 67 69
5.4.1 Särskilt boende för äldre
Under 2021 och 2022 väntas fyra nya äldreboenden att öppnas. Prognosen inför 2020 var att antalet platser i särskilt boende skulle understiga behovet hos kommuninvånarna. På grund av pandemin har dock beläggningsgraden minskat succesivt, med många tomma platser som följd. Om den lägre beläggningsgrad kvarstår 2021, finns risk för överkapacitet då nya äldre‐
boendena öppnar. I samband med att nya boenden öppnar kommer det att finnas en möjlig‐
het att avveckla de boenden som inte bedöms vara effektiva, exempelvis de med få platser eller de som ligger i perifera delar av kommunen.
5.4.2 LSS‐boende
Under planperioden kommer en servicebostad inom LSS med tio platser att stå klar att för inflyttning.
5.4.3 Socialpsykiatri, boende
De särskilda boenden som finns idag för personer med psykiska funktionsnedsättningar inom Norrtälje kommun är inte tillräckliga och lever heller inte upp till de kvalitetskrav som ställs.
Det finns dessutom behov av boenden för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning.
Tiohundra AB driver 39 platser fördelat på fyra olika boenden på uppdrag av KSON. Reste‐
rande platser köps in från andra. KSON:s nuvarande kapacitetsbrist ökar antalet dyra place‐
ringar i hem för vård eller boende (HVB), liksom kostnaderna för återinläggningar i slutenvår‐
den. Utöver dessa platser har KSON 236 personer som har boendestöd.
5.5 KSON:s förvaltning
Förvaltningens kostnader utgörs främst av administrativ personal samt hyror och övriga ad‐
ministrativa kostnader såsom IT och telefoni. Här inkluderas även kostnaderna för den poli‐
tiska verksamheten och koncernrevisionen. Tillsammans utgör dessa kostnader 2,4 procent av KSON:s totala nettokostnader 2020 (se tabell 5.5A).
Tabell 5.5A
KSON:s nettokostnader för förvaltningen i miljoner kronor, inklusive politiska verksamheten och koncernrevision – utfall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan 2021‐2023.
KSONs förvaltning (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Nettokostnad 75,7 62,9 68,9 69,5 70,6 72,2
Effektiviseringsarbetet fortsätter inom förvaltningen i oförminskad omfattning. Nettokostna‐
derna uppgick till 75,6 mkr 2019 och prognosen för 2020 är 68,9 mkr. Förvaltningen har där‐
med effektiviserat 6,8 mnkr, vilket motsvarar 9 % under 2020. Bemanningen har minskats med totalt 7 tjänster (6,5 helårsarbetare) under 2020.
Stor restriktivitet har tillämpats hela året vad gäller övriga kostnader som exempelvis delta‐
gande i kurser, seminarier, konsultkostnader med mera. Samtliga anställningar ska rådgöras med förbundsdirektören innan tillsättning. Effektivare lokalutnyttjande genom samordning med i första hand Tiohundra AB utreds och väntas kunna presenteras kring årsskiftet 2020/2021.
Norrtälje kommun och Region Stockholm är finskt förvaltningsområde (FFO). Det innebär att invånare ska kunna använda finska i myndighetskontakter inom exempelvis äldreomsorg.
KSON har indirekt detta uppdrag och samarbetar med kommunen, regionen och intresse‐
grupper för att uppfylla uppdraget, så långt det är möjligt.
5.5.1 Investeringar
Förvaltningen bedömer att KSON:s behov av investeringar i verksamhetsutveckling uppgår till uppskattningsvis 50 mnkr årligen (se tabell 5.5B).
Tabell 5.5B
Investeringar i förvaltningen i miljoner kronor, främst avseende rationaliseringsinvesteringar
‐ utfall 2018, prognos 2019 samt plan 2020‐2022.
Investeringar i verksam‐
hetsutveckling (mnkr)
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Digitalisering
Arbetsmiljöåtgärder 1,3
Digital låshantering
Övrigt 50 50 50
Summa 1,3 50 50 50