Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2016-09-13
Göran Almé Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0541 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2016 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsen per augusti 2016 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 170,4 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr, att jämföra med 2,0 mkr som prognostiserades i maj. Orsaken till förbättringen är främst relaterad till personalkostnder.
Av investeringsbudgeten på 2,2 mkr beräknas 1,3 mkr förbrukas, 0,4 mkr för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen och 0,9 mkr för delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset.
Kommunstyrelsens åtagande ”Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå ifrån trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade
förutsättningar” prognostiseras endast delvis kunna uppfyllas för året. Även om omvärldsbevakning sker i arbetet med tillägg till översiktsplanen så sker inget arbete med en helt ny plan. I övrigt inga avvikelser i målstyrningen.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilaga 1: Delårsrapport augusti 2016 Kommunstyrelsen Bilaga 2: Uppdragsuppföljning - Stadsbyggnadsavdelningen
