Driftbudget (Tkr) Miljöutskottet
2014-11-10
Vhet- KS tilläggs- Netto
kod Verksamhet Intäkt Kostnad anslag Netto Intäkt Kostnad Netto 83% Intäkt Kostnad Netto P-B
1240 Miljö- och vattenplanering 345 3 195 2 850 842 2 242 1 400 49% 345 2 845 2 500 -350
1410 Vattensamverkan 1 545 1 545 0 1 218 1 218 0 1 545 1 545 0 0
1420 Strategisk vattenplanering 1 150 1 150 847 847 74% 0 1 150 1 150 0
1440 Vattenverksamhet 750 750 0 0 0% 0 750 750 0
TOTALT 1 890 6 640 0 4 750 2 060 4 307 2 247 47% 1 890 6 290 4 400 -350
Kommentarer:
1240 Budget för avdelningens miljöarbete har flyttas från denna verksamhetkod. Överskott om 497 tkr från ackumulerat energieffektiviseringsstöd finns med från föregående år.
1410 Vattensamverkan för Oxunda och Edsviken. Deltagaravgifter ska balansera kostnaderna.
1440 Avser arbete med meandring av Edsån. Arbetet vilande just nu, men intensifieras efter sommaren enligt projektplan. Upplands Väsby administrerar och vidarefakturerar till Sollentuna innan årsskiftet.
350 tkr har omfördelats till PLEX löpande miljöarbete - totalt sett lämnar avdelningen en prognos helt i linje med budget.
KF Budget 2014 Utfall till och med september månad Prognos 2014
I:\Plan 11\Kommunstyrelsen\Exploatering\Uppföljning\Uppföljning 2014\2014-10\Driftprojekt 2014-10
