19 a) Driftprojekt 2014-05 Ekonomirapport

(1)

2014-06-05

Vhet- KS tilläggs- Netto

kod Verksamhet Intäkt Kostnad anslag Netto Intäkt Kostnad Netto 25% Intäkt Kostnad Netto P-B

1240 Miljö- och vattenplanering ³⁴⁵ ^{3 195} 2 850 ⁸⁴² ^{1 315} 472 17% 345 2 845 2 500 -350

1410 Vattensamverkan ^{1 545} ^{1 545} 0 ⁷²³ ⁷²³ 0 ^{1 545} ^{1 545} 0 0

1420 Strategisk vattenplanering 1 150 1 150 606 606 53% 0 1 150 1 150 0

1440 Vattenverksamhet ⁷⁵⁰ 750 ⁰ 0 0% 0 750 750 0

TOTALT 1 890 6 640 0 4 750 1 565 2 644 1 079 23% 1 890 6 290 4 400 -350

Kommentarer:

1240 Budget för avdelningens miljöarbete har flyttas från denna verksamhetkod.

1410 Vattensamverkan för Oxunda och Edsviken. Deltagaravgifter ska balansera kostnaderna.

1440 Avser arbete med meandring av Edsån. Arbetet vilande just nu, men intensifieras efter sommaren enligt projektplan.

KF Budget 2014 Utfall till och med maj månad Prognos 2014

I:\Plan 11\Kommunstyrelsen\Exploatering\Uppföljning\Uppföljning 2014\2014-05\Driftprojekt 2014-05