Driftbudget (Tkr) Miljöutskottet
2014-04-05
Vhet- KS tilläggs- Netto
kod Verksamhet Intäkt Kostnad anslag Netto Intäkt Kostnad Netto 25% Intäkt Kostnad Netto P-B
1240 Miljö- och vattenplanering 345 3 195 2 850 497 850 353 12% 345 2 845 2 500 -350
1410 Vattensamverkan 1 545 1 545 0 305 305 0 1 545 1 545 0 0
1420 Strategisk vattenplanering 1 150 1 150 257 257 22% 0 1 150 1 150 0
1440 Vattenverksamhet 750 750 0 0 0% 0 750 750 0
TOTALT 1 890 6 640 0 4 750 802 1 412 610 13% 1 890 6 290 4 400 -350
Kommentarer:
1240 Budget för avdelningens miljöarbete har flyttas från denna verksamhetkod.
1410 Vattensamverkan för Oxunda och Edsviken. Deltagaravgifter ska balansera kostnaderna.
1440 Avser arbete med meandring av Edsån. Arbetet vilande just nu, men intensifieras efter sommaren enligt projektplan.
KF Budget 2014 Utfall till och med mars månad Prognos 2014
I:\Plan 11\Kommunstyrelsen\Exploatering\Uppföljning\Uppföljning 2014\Driftprojekt 2014-03
