Driftbudget (Tkr) Miljöutskottet
2014-03-21
Vhet- KS tilläggs- Netto
kod Verksamhet Intäkt Kostnad anslag Netto Intäkt Kostnad Netto 17% Intäkt Kostnad Netto P-B
1240 Miljö- och vattenplanering 345 3 195 2 850 497 529 32 1% 345 2 845 2 500 -350
1410 Vattensamverkan 1 545 1 545 0 185 185 0 1 545 1 545 0 0
1420 Strategisk vattenplanering 1 150 1 150 139 139 12% 0 1 150 1 150 0
1440 Vattenverksamhet 750 750 0 0 0% 0 750 750 0
Delsumma Miljöutskottet 1 890 6 640 0 4 750 682 853 171 4% 1 890 6 290 4 400 -350
Kommentarer:
1240 Medel för avdelningens miljöarbete har flyttas från denna verksamhetkod.
1410 Vattensamverkan för Oxunda och Edsviken. Deltagaravgifter ska balansera kostnaderna.
1440 Avser meandring av Edsån som utförs i samarbete med Upplands Väsby
KF Budget 2014 Utfall till och med februari månad Prognos 2014
I:\Plan 11\Kommunstyrelsen\Exploatering\Uppföljning\Uppföljning 2014\Driftprojekt 2014-02 ny struktur
