Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget

(1)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VON/2011:64:042 Förvaltningschef Lena Andreasson

Ekonom Maria Carlsson

Ert datum Er beteckning

VON verksamhet och åtaganden inför övergripande budget 2012-2014

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-578 20, 070-693 70 23

641 80 Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax: 0150-48 81 95

www.katrineholm.se E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2011-08-27, § 98 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 306

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-12-08, § 138

(2)

Innehållsförteckning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014 ... 3

A. Verksamhetsbeskrivning ... 3

1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente ... 3

2. Verksamhetsförändringar ... 3

B. Nämndens resultatmål, produktionsmål och åtaganden ... 4

Ortsutveckling ... 4

Kultur och fritid ... 5

Skola ... 6

Omsorg och trygghet ... 6

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet ... 9

Ekonomi och organisation ... 11

Bilagor • 1. Detaljbudget……… ………...14

• 2. Investeringsbudget..………....20

• 3. Projektredovisning………..………... 21

(3)

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014

A. Verksamhetsbeskrivning

1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt social- tjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och hälso- och sjukvårds- uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 18.

2. Verksamhetsförändringar

Under 2012 kommer förvaltningen att hantera ett flertal större uppdrag och projekt som kräver resurser/personer som samordnar eller leder projekten/uppdragen. Detta gäller såväl nämndsin- terna som kommungemensamma projekt/uppdrag. Förvaltningen behöver också resurser för att arbeta mer strukturerat och tydligt kring säkerhet, tillgänglighet och kvalitetsfrågor inkl. fastig- hetsfrågor. Resurser omfördelas.

Landstinget fortsätter inte att dela kostnad med kommunens handikappomsorg för brukare på psykiatriska behandlingshem. Ett antal brukare har återkommit till kommunen andra brukare kräver, för att kunna återkomma, ny kompetens och personalförstärkning som beräknas mot- svara 4 årsarbetare. Volymökningar och metodutveckling inom handikappomsorgen i övrigt beräknas kräva personalförstärkning med 3,75 årsarbetare. Nämnden satsar på 1,75 årsarbetare.

6 årsarbetare bedöms inte täckas inom ram.

Inom äldreomsorgen satsas på utökade demensplatser och personalresurser nattetid. Inom ram kompenseras anhörigstödet för bortfall av statsbidrag liksom en utökning av en områdeschef.

I Katrineholms kommun pågår en översyn av kollektivtrafiken bland annat utifrån den nya kol- lektivtrafiklagen som träder i kraft 2012. Ett led i denna översyn är förslag om utveckling av anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik används för att öka tillgängligheten för medborgaren och har som syfte att ”styra” bland annat färdtjänstresor och sjukresor till kollektivtrafiken. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för färdtjänsten och förändringen kan komma att påverka nämndens ram.

Avgiftshöjningar 2012 (beslutade av KF 2011-11-21)

Avgiftshöjningar, som föreslås för 2012 beräknas ge intäktsökning för äldreomsorgen (ÄO) med 1 991 tkr och för handikappomsorgen (HO) med 121 tkr. Avgiftshöjningar motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt i samhället, en jämförelse med andra kommuner och att öka lite per år istället för en större ökning mer sällan.

• Hyresjusteringar ÄO, ökade intäkter beräknas till 740 tkr (innebär ökning med 50 kr/månad och lägenhet samt ökad hyra för nya lägenheter och ökat platsantal på Lövåsen (aug - dec)

• Trygghetslarm ökning med 20 kr/månad.

• Matabonnemang ökningen avser 3 kr/lunch och 2 kr/kvällsmål

(4)

• Matdistrubition, en ökning med 3 kronor/portion och dag.

• Resor dagverksamhet, ökade intäkter 15 tkr (innebär ökning med 15 kr/mån)

• Avgiftshöjningar för färdtjänst 5 kr per zon och resa. (45,55,65)

• Ökade intäkter servicehus 150 tkr (avser hyresnämndens indexökningar som gäller endast för servicehus, beräknat på 2,8 % ökning)

• Avseende hyresjusteringar för HO så indexuppräknas¹

• Ledsagning för HO, en avgift för SoL insatser med 20 kr/ledsagningstillfälle

dessa enligt tidigare beslut och ingår inte i kommunens författningssamling. Ökade intäkter utifrån index beräknas till 91 tkr (in- nebär indexökning med 1,5 %)

Jämförelse för avgifter mellan kommuner 2011

Kommun Matdistribution Mat SÄBO Trygghetslarm Färdtjänst Katrineholm 55 kr/portion 3 000 kr/mån 250 kr/mån 40,50,60 Eskilstuna 43.20 kr/portion 3 173 kr/mån 160 kr/mån 30,40,50 Flen 45 kr/portion 2 820 kr/mån 180 kr/mån 30,40,50

Nyköping 57 kr/portion 2 770 kr/mån 35-50

Vingåker 44 kr/ portion 3 300 kr/mån 300 kr/mån 50,60

B. Nämndens resultatmål, produktionsmål och åtaganden

²

Ortsutveckling

Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder.

1. Resultatmål

Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling.

2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 – 2014 Inget aktuellt 2012

• Fler bostäder anpassade för äldre. Lövåsen, äldre- och trygghetsboende i kv. Hjorten.

• Furuliden – ombyggnad för korttidsboende

• Särskilda boenden för äldre på mindre orter ska bibehållas och utvecklas

• Måltider som serveras inom kommunens olika verksamheter ska vara goda, näringsriktiga och av hög kvalitet samt serveras i en tilltalande miljö med flexibilitet i tid och innehåll.

• Ambitionen är att måltiderna ska vara klimatsmarta och producerade med högt ställda krav på etik och miljö.

1 Index är konsumentprisindex, KPI

2 Resultatmålen är fastställda av KF och redovisas till KS. Produktionsmålen för 2012 är diskuterade i nämndens budgetberedning och redovisas endast nämndsinternt.

(5)

3. Åtaganden

Nämndernas åtaganden Uppföljning

Månad Delår Årlig Lång sikt

Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling

Samtliga nämnder Källa: KKiK³

Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010) mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?)

Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010)

X X

Kultur och fritid

Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar.

1. Resultatmål

Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet och brukarorganisationer.

2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 – 2014 Produktionsmål från

kommunplan 2012

Åtaganden Uppföljning

En aktivitetspark ska iordningställas vid Furuliden med redskap för att träna styrka och balans.

(samarbete med STF) 2011

Upplevelsebaserad mätning för Furulidens och Skogsbry- nets boendes användning av aktivitetsparken

VON

Målnivå: 2012 – 1 mätning av förväntad upplevelse sedan en mätning per år

Källa: Former för mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL⁴

Årligen

• Samarbete ska vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet (med föreningar, studieförbund, mellan kommunala förvaltningar, näringslivet, medborgare och regioner).

3. Åtaganden

Åtagandet flyttat från resultatmål till produktionsmål.

3 Kommunens kvalitet i korthet

4 Mätmetoden Health-Related Quality of Life

(6)

Skola

Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lä- rande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga.

1. Resultatmål

Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen.

2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 – 2014

• Skapa ett Vård- och omsorgscollege (samverkan med bildningsnämnden (BIN) och Katrine- holm, Flen och Vingåker (KFV) 2011. Följs upp för resultatmålet under omsorg och

trygghet.

3. Åtaganden

Åtagandet flyttat från resultatmål skola till resultatmål för omsorg och trygghet.

Omsorg och trygghet

Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap.

1. Resultatmål

De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga, är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

kommunplan 2012

Åtaganden Uppföljning

Anhörigstödet ska utvecklas ytterligare

Upplevelsebaserad mätning för anhörigstöd inom äldre och handikappomsorgen

Ansvarig: VON

Målnivå: Hö 2011 sker 1 ingångsmätning av förväntad upplevelse – 2012, 1 mätning

Källa: Former för egen mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL⁵

Resultat senaste mätning:

Årligen

Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg

Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukar index

Lång sikt

5 Mätmetoden Health-Related Quality of Life

(7)

Produktionsmål från kommunplan 2012

Åtaganden Uppföljning

Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen.

Antalet utbildad personal i ICF⁶

Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT

-metoden inom HO. Målnivå: 2012, 20% och år 2013 100%

7

Årligen

Mål- nivå: 2012, 90%, år 2013, 100%

Äldreomsorg

• Som brukare ska man få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll själv.

• Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service.

• Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg

• God och näringsriktig kost till barn och äldre

• Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen. 2011 och framåt

• Under mandatperioden ska ett trygghets- och äldreboende i kvarteret Hjorten projekteras.

• Skapa fler trygghetsboenden om sådana efterfrågas, där man har sin egen lägenhet men till- gång till personal i huset.

• Lövåsens äldreboende ska omvandlas till ett modernt äldreboende.

• Skapa ytterligare dubbletter för att tillgodose sammanboendes behov av gemensam bostad.

• Den som vill bo kvar hemma ska kunna göra det.

• Den dag man behöver flytta till ett äldreboende ska det finnas plats.

• Skapa möjlighet för frivilligorganisationer att söka medel ur ett särskilt anslag för aktive- ring av brukarna inom äldreomsorgen.

• Samverkan mellan kommunen och landstinget.

Handikappomsorg

• Barnvänlig kommun

• Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov

• Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg

• Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få ett kvalificerat och individanpassat stöd.

• Satsningen på kompetensutveckling inom handikappomsorgen ska fullföljas.

3. Åtaganden

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka dvs. färre antal personer

VON

Målnivå: Det genomsnittliga antalet vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar ska minska till 12 personer

Källa: KKiK⁸

Resultat senaste mätning: 13 personer (2010) mått 11. Egen mätning.

X

6 Internationellt klassificeringssystem för funktionshinder, funktionsnedsättning och hälsa

7 Arbetsplatsträff

8 Kommunens kvalitet i korthet

(8)

Jämförelse: medelvärde KKiK 13 personer (2010) Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen som känner sig trygga med att Fixar-Malte finns att tillgå ska öka

VON

Målnivå: 92 procent

Källa: Egen trygghetsmätning vart annat år.

Resultat senaste mätning: 91 procent. Mäts vartannat år (hö 2011).

Jämförelse: Ej aktuellt

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

X

Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska VON

Målnivå: 18 dagar

Källa: KKiK mått 8 (Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?). Egen mät- ning.

Resultat senaste mätning: 19 dagar (2007) Jämförelse: medelvärde KKiK 42 dagar (2007)

X

Andelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska öka VON

Källa: Egen mätning kvalitetsbarometern. Mäts vartannat år.

Resultat senaste mätning: 93 procent.

Jämförelse: 2007, 93 procent

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

X

Nya demensplatser inom Lövåsens vårdboende efter tillbygg- nad

VON

Målnivå: 10 nya demens platser (efter tillbyggnad inom Lövåsens vårdboende)

Källa: Egen mätning

Resultat senaste mätningen (2011): 96 lägenheter samt 8 lägenheter för korttid

X

NBI/HO: Totalt ska brukarnöjdhet inom handikappomsorgen öka

VON

Målnivå: NBI⁹

Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB 76

Resultat tidigare mätningar: NBI 2008 var 75,6, NBI 2010 var 74,4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

X

9 Nöjd brukar index

(9)

Andelen trygga i sitt boende inom handikappomsorgen ska öka VON

Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB. Mäts vartannat år.

Resultat senaste mätning: 89 procent 2010.

Jämförelse: 87 procent 2008.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

X

Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med adekvat gymnasieutbildning genom vård- och omsorgscollege.

VON/KFV, BIN Målnivå: 100 procent Källa: Egen mätning

Resultat senaste mätningen: Kartläggning sker hösten 2011

X

Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med vidareutbildning med spetskompetens för dem med gymnasiekompetens genom vård- och omsorgscollege.

VON/KFV, BIN

Målnivå: Målnivå anges efter kartläggning inför 2012 Källa: Egen mätning

Resultat senaste mätningen: Kartläggning av andel anställda med spetskompetens sker hösten 2011

X

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet

Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet.

1. Resultatmål

Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jäm- likhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folk- hälsa.

kommunplan 2012

Bibehållande av kompetensen inom handikappomsorgen avseende Sape- remetoden ”Rätten till din smak”

Årlig utbildning i Saperemetoden ”Rätten till din smak” för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent

Årligen

• Dialogtillfällen för medborgarna i samband med inriktningsplaneringen av äldre- och handikappomsorgen

• Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen

• Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser

• Integration hanteras utifrån nämndens inriktningsplan

(10)

• Alla nämnder har ansvar för att ett folkhälsoperspektiv införlivas inom respektive verksamhet.

• Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet.

• Beslutet om att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.

• Alla nämnder har ansvar för att tillgänglighetsperspektivet införlivas inom respektive politikområde.

• Lokaler, utemiljöer, verksamheter och information ska bli tillgängligare. Förutom att ta ansvar för den egna verksamhetens tillgänglighet vill vi också påverka övriga samhällsaktörer.

• Årlig utbildning i Saperemetoden ”Rätten till din smak” för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent.

3. Åtaganden

Andelen barn och unga som mår bra ska öka Samtliga nämnder

Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014

Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra.¹⁰ Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011)

X

Andel personer över 65 år på SÄBO¹¹ VON, STN

och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring

Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert

Resultat senaste mätning: Screening pågår 2011

X

Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA¹²

VON, STN

mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka

Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert

Resultat senaste mätning: Mätning pågår 2011

X

Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13¹³

VON, STN

timmar skall öka

Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % (enligt den enskildes öns- kemål)

Källa: Egen mätning, dietist STF

Resultat senaste mätningen: Våren 2009, 39 %, Våren 2010,

X

10 Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet.

11 Särskilt boende

12 Mini Nutritional Assesment, ett instrument särskilt anpassat för bedömning av näringstillstånd hos äldre

13 Ökning från 11 tim 2011, till 13 tim 2012

(11)

40 %, Våren 2011, 43 %

Ordinarie¹⁴ personal inom Handikappomsorgen skall ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden¹⁵

VON, STN

Målnivå: 2012 100 % Källa: Egen mätning

X

Ekonomi och organisation

Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samti- digt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att ”leva” visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas.

1. Resultatmål

Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

kommunplan 2012

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet

Förvaltningen deltar i projektet under två år enligt plan

Lång sikt Katrineholms kommunkoncern

har nöjda medarbetare Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI¹⁶

Källa: Medarbetarenkät 70

Resultat senaste mätning (2010):

NMI 65

NMI avseende fysisk arbetsmiljö/

personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år

Lång sikt

• Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

• Fortsätta avsätta medel till nämndsintern buffert.

• Höja NMI för förvaltningen och bidra till kommunens höjning

• Verka för att förvaltningens medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för.

14 Ej ledsagare och kontaktpersoner

15 ”Rätten till din smak”

16 Nöjd-Medarbetar-Index

(12)

3. Åtaganden

Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka

Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1

Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010)

Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka

Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010)

Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka

Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010)

Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Samtliga nämnder

Källa: Årsredovisning

Resultat senaste mätning (2010): 1 %

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Kommunen har god information på Katrineholm.se Samtliga nämnder

Målnivå: SKL:s¹⁷

Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått 14 informationsindex minst 77 %

Resultat senaste mätning: 77 %

Jämförelse: medelvärde KKiK 69 %

Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e-förvaltningen Samtliga

Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index

Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna

17 Sveriges kommuner och landsting

(13)

Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder och bolag

Målnivå: NMI¹⁸

Källa: Medarbetarenkät 70

Resultat senaste mätning (2010): NMI 65

Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för

Samtliga nämnder Målnivå: 90 %

Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: -

Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga

Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät Resultat senaste mätning: Saknas

18 Nöjd-Medarbetar-Index

(14)

Intäkter 111 451 100 512 102 624 104 822 106 215 Kostnader -629 656 -646 855 -650 208 -669 058 -674 175 Nettokostnad -518 205 -546 343 -547 560 -564 236 -567 960 Förslag ramjustering med

verksamhetsförändringar 2012 -

2014 2012 2013 2014

Politisk ledning 0 0 0

Summa 0 0 0

Gemensamt, äldreomsorg, handikappomsorg och personlig assistans

Gemensamt -892 -2 815 -2 815

Äldreomsorg 1 401 -3 523 7 099

Handikappomsorg -509 -7 437 -1 272

Personlig assistans 0 -500 0

Summa 0 -14 275 3 012

Summa förslag ramjustering 0 -14 275 3 012

Förändring efter beslut Sammanställning ramar

2011 2012 2013 2014

Prel ramar 532 750 546 343 547 560 547 560

Demografi 1750

Evakueringskostnader Lövåsen 3332

Evakueringskostnader Lövåsen 3 900 -3900

Kapitalkostnader -1323

Kompensation e-tjänster 12

Hyreskomp 213

Lönekompensation 2244 2 033

Lönekompensation 6100

Anhörigstöd med sociala insatser -500

Anhörigstöd 250

Anhörigstöd -250

Kompensation höjd OB 1100

Ökade arvoden 24 -24 *

Lägre IT-kostnad -151

Aktuell ram

Nettokostnad enligt ovan 546 343 547 560 547 560 547 560

Ramförändringar som tillkommit enligt beslutad budget efter tidigare planeringsdirektiv, VON 25/8 2011

* Teknisk justering

(15)

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -1 116 -1 173 -1 173 -1 173 -1 173

Nettokostnad -1 116 -1 173 -1 173 -1 173 -1 173

Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012 -

2014 2012 2013 2014

Drift -150

Omfördelning 150

Summa 0 0 0

(16)

Intäkter 1 735 802 802 802 802

Kostnader -24 136 -24 210 -26 484 -29 299 -32 114

Nettokostnad -22 401 -23 408 -25 682 -28 497 -31 312

2012 2013 2014

Intäkter

Summa 0

Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012 - 2014

Informatör 0,75 årsarb., 8 mån -332

Kvalitet/säkerhet/tillgänglighet/fastighetsfrågor 1,0 årsarb. -610

Utredare 1,0 årsarb. -315 -315

Buffert -100 -2 500 -2500

IT-kostnad minskad 1. 151

Lönekompensation 2. -2 033

Omfördelning 650

Summa -2 274 -2 815 -2 815

IT-kostnad minskad 3. -151

Ramjustering lönekomp 4. 2 033

Ramjustering anhörigstöd -500

Summa -892 -2 815 -2 815

1.Minskad IT-kostnad 2.Lönekompensation 3.Minskad IT-kostnad 4.Lönekompensation

(17)

Intäkter 60 127 50 907 52 898 55 005 56 307 Kostnader -380 076 -384 300 -384 749 -392 847 -393 877 Nettokostnad -319 949 -333 393 -331 851 -337 842 -337 570

Avgiftshöjning 2012 2013 2014

Hyresökning 740 945 190

Trygghetslarm 48 48 48

Matabonnemang 778 639 639

Matdistrubition 175 175 175

Resor dagverksamhet 15 65 15

Färdtjänst 85 85 85

Ökade intäkter servicehus 150 150 150

Summa 1 991 2 107 1 302

Kapitaltjänstkostnader Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012 - 2014

Dagverksamhet, resor -336

Utökning områdeschef, 1 årsarb. -635

Vårdhund -50 -50

Driftkostnader verksamhetsförändringar

(återställning drift Lövåsen) -100 -25

Kompetensutveckling och handledning -100 -100

Återställning återstående omställningsarbete om behov finns -3 050

Införande ICF -200 -200

Återställning Lövåsen, personal -1 350 -2 235 -650

SSK, återställning Lövåsen, 0,35 årsarb. -80 -112

Nattbemanning, 2 årsarb. -1 120

Sjukgymnast -775 500

Anhörigstöd 5. -250

Dagverksamhet ytterområden -505 -505

Evakuering Lövåsen -3 332

Evakuering Lövåsen 3 900

Minskad kapitaltjänst 6. 1 323

Omfördelning ÄO 460

Summa -449 -8 098 -1 030

Kostnad ramjustering 1 542 -10 205 -2 332

Demografi 1 750 6 682 9 431

Evakuering Lövåsen 3 332

Evakuering Lövåsen -3 900

Kapitaltjänst 7. -1 323

Differens 1 401 -3 523 7 099

5.Anhörigstöd 6.Minskad kapitaltjänst 7.Minskad kapitaltjänst

(18)

Intäkter 17 952 15 304 15 425 15 516 15 607 Kostnader -164 228 -174 193 -174 823 -182 260 -183 532 Nettokostnad -146 276 -158 889 -159 398 -166 744 -167 925

Avgiftshöjning 2012 2013 2014

Hyresökning 91 91 91

Ledsagning 30

Summa 121 91 91

Boendestöd, psykiskt- och

neuropsykiatriska funktionshindrade, 3

årsarb. -500 -500

Kompetensutveckling och handledning -50 -50

Nya lokaler Skogsbrynet -150 -150

Återställning återstående omställningsarbete om behov finns -3 450

Handledare Resurscenter,1 årsarb./år -450 -450 -450

Fordon resurscenter -50 -50

Leasing datorer resurscenter -72 -72

Arbetsterapeut/ socialpedagog 0,75

årsarb. -375

Införande ICF -200

Delning av Tallheden i två enheter -2 715

Omfördelning HO 395

Summa -630 -7 437 -1 272

Kostnad ramjustering -509 -7 346 -1 181

(19)

Intäkter 31637 33499 33 499 33 499 33 499

Kostnader -60100 -62979 -62 979 -63 479 -63 479

Nettokostnad -28463 -29480 -29480 -29980 -29980

2012 2013 2014

Kostnadsökning personlig assistans -500

Summa 0 -500 0

Summa ramjustering 0 -500 0

(20)

Gemensamt, förvaltningsledning, ledning- och verksamhetsstöd 90 200 90 200 200 200Övrig drift annan förvaltning

Äldreomsorg 5 565 5 565 800 850 Kategorier

Handikappomsorg 2 235 2 235 3 220 1 930 För planperioden upprättas en investeringsplan.

Summa investeringar 98 000 0 98 000 4 220 2 980 Investeringarna indelas i olika kategorier,

Gemensamt eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin

1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200

2 Om- och tillbyggnation Lövåsens äldreboende 90 000 90 000 1 Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden

Summa 90 200 0 90 200 200 200 2 Investering hos annan part

Äldreomsorg 3 Rationaliseringsinvesteringar

4 Utrustning, särskilda boendeformer (200 tkr) 50 50 200 4 Övriga investeringar inkl produktionsinvesteringar

1 Person-, taklyftar och rullstolar 200 200 200 5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur

4 Sängar och madrasser (200 tkr) 100 100 200 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar

1 Lövåsen larm 3 000 3 000

4 Utrustning ombyggnad Lövåsen (2 100 tkr) 2 015 2015 * ingår i Lövåsen om/tillbyggnad

Summa 5 565 0 5 565 800 850

Handikappomsorg

4 Utrustning skogsbrynet 300 *hyra, kfab

1 Arbetstekniska hjälpmedel 130 130 130

4 Utökning boendestöd (50 tkr)

1 Brandlarm gruppbostäder 1730 1730 1730 1730

4 Specialutrustning (160 tkr) 75 75 160

4 Lokaler resurscenter, utrustning (200 tkr) 100 100 ^*städ

4 Lokaler Tallheden, utrustning 700

*städ, kfab, hyra

Summa 2 235 0 2 235 3 220 1 930

Förändring efter reviderad budget Tidigare beslutad budgetsiffra visas i parentes.

Bilaga 2

20 (23)

(21)

21 (23)

Projektredovisning vård- och omsorgsnämnden

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelsen och berörda nämnder genomföra projektet ”Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013” inom ram.

Projekt 1: Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2011 för en bättre vård och omsorg om äldre

personer

Vad ska göras? Beskriv kortfattat

Kommunerna och landstingen har möjlighet att ansöka till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2011 för en bättre vård och omsorg om äldre personer. Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) har skickat ansökan den 22 juni 2011. Ansökan ska behandlas i vård- och omsorgsnämnden (VON) augusti 2011.

Ansökan omfattar följande stimulansområden; kost och nutrition samt sociala insatser inom äldreomsorgen. I projektet kost och nutrition inriktas arbetet mot matens kvalité och måltidsmiljön genom praktisk och teoretisk utbildning av vård- och kostpersonal.

Syftet är att höja kompetensen och förståelsen för kostens betydelse, minska nattfastan och ge en ökad matkvalité och matupplevelse för våra brukare. Inom det

hälsofrämjandet arbetet kartläggs de boendes uppfattning av meningsfullhet och socialt innehåll i sin vardag. Ett äldreboende arbetar särskilt med kompetensutveckling, utbildning och studiebesök för personalen inom ramen för stimulansmedlen. De boende ska erbjudas möjlighet till en meningsfull vardag utifrån individuella

önskemål. Funktionen äldrepedagog provas inom dagverksamheten i Katrineholms kommun från och med hösten 2011. Syftet är att ge stöd och utveckla det

hälsofrämjande arbetets betydelse i verksamheten och främja det sociala innehållet för brukarna.

När ska projektet starta? Hur länge bedömer ni att projektet kommer att pågå?

Projektet pågår och fortlöper under 2012 under förutsättning att ansökan beviljas och pengarna får användas även under kommande år.

Vilka är viktiga samarbetspartners inom kommunen?

Samarbetspartner inom kommunen är kostchef, dietister och kökspersonal inom kostservice. FoU¹⁹ Sörmland är extern samarbetspartner i processinriktat

utvecklingsarbete.

19 Forsknings och utveckling Sörmland

(22)

Kontaktperson för projektet Processledare Matilda Nilhage, VOF.

Projekt 2: Ansökan med projektförslag till NovaMedTech

Ansökan avser fortsättningsprojekt med inriktning mot medicinsk teknik för

individualiserad vård genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt att fokusera på entreprenörskapsåtgärder för att främja entreprenörskap och företagande.

Syftet är att öka aktörernas möjlighet att utveckla produkter och ideér, förverkliga dessa och ta produkten ut på marknaden. En coach-verksamhet införs vilket innebär att en coach knyts till varje projekt för att underlätta processen, stödja och sätta entreprenörsfrågorna i fokus. Projektet innebär en fortsatt utveckling av innovations- projektet på Furuliden samt fortsatt prövning av IKT-lösningar, till exempel IPPI.

Projektet innebär också fortsatt utveckling av förbättrings- och utvecklingsarbete i samverkan med FoU Sörmland.

Fortsättningsprojektet har påbörjats med förberedelser för ansökan (som ska vara inne 15 augusti) och pågår under tre år, till 30 juni 2014 under förutsättning att ansökan beviljas.

Samverkanspartner inom kommunen är KATEC²⁰. Externa samarbetspartners är NovaMedTech och FoU Sörmland.

Kontaktperson för projektet

Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef och Per Enarsson handikappomsorgschef

Projekt 3: Nytt verksamhetssystem

Införa nytt verksamhetssystem för bl.a. handläggning, beslut och verkställighet inklusive dokumentation. Gäller de lagstiftningar förvaltningen arbetar med.

20 Katrineholms entreprenörscentrum

(23)

Projektet har startats med upphandling som påbörjades innan sommaren. Projektet kommer att pågå minst fram till våren 2012.

IT-kontoret i första hand. De är redan idag involverade. Övriga finns inom vår egen förvaltning

Kontaktperson för projektet

Ylva Sundholm, Chef för lednings- och verksamhetsstöd.