10.8. Bilaga 6. Verksamhetsberättelse 2017 utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2017

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse2(49)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

1.2 Vem är vi till för? ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomi ... 7

3.1 Sammanfattning ... 7

3.2 Driftredovisning UAN ... 7

3.3 Kommentar till utfall och budget ... 8

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 9

3.5 Uppföljning av årets förändringar ... 11

3.6 Investeringsredovisning ... 11

3.7 Prognos och kommentar volymer ... 11

3.8 Återsökning av statsbidrag ... 12

4 Åtaganden ... 14

4.1 Ansvarsfull ekonomi ... 14

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 14

4.3 Utbildning ... 21

4.4 Förebyggande insatser och omsorg ... 26

4.5 Miljö och samhällsutveckling ... 27

4.6 Kommunikation ... 28

5 Kommungemensam planering ... 30

5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 30

5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen ... 30

5.3 Kompetensförsörjningsplanen ... 30

5.4 Digitaliseringspolicyn ... 30

5.5 Näringslivsstrategin ... 31

6 Uppdrag ... 32

6.1 Löpande rapportering: Fler Sollentunabor i arbete ... 33

6.2 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 36

7 Personal ... 37

8 Kvalitet ... 38

9 Riskhantering - internkontroll ... 45

9.1 Säkerställa att eftersökning av statsbidrag sker för de bidrag kommunen har rätt till. ... 45

(3)

9.2 Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning

samt reglerna i kommunallagen. ... 45

9.3 Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05) ... 45

9.4 Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05) ... 46

9.5 Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05) ... 46

9.6 Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen. ... 46

9.7 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat. ... 47

9.8 Hot och våldssituation på skolan. ... 47

10 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 48

10.1 Barnets rätt att inte diskrimineras ... 48

10.2 Barnets bästa i främsta rummet ... 48

10.3 Barnets rätt till liv och utveckling ... 48

10.4 Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter ... 48

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av privata utförare vuxenutbildning

(4)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av Sollentunas ungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret. Dessutom har nämnden ett ansvar för vissa operativa näringslivsfrågor.

1.2 Vem är vi till för?

Beskrivning

Sollentunabor vill arbeta och försörja sig själva utifrån sina förutsättningar. Ungdomar vill utbilda sig för arbetslivets möjligheter och krav. Vuxna vill lära nytt. Nyanlända vill lära sig svenska och kunna ta del av det samhälle de lever i.

Gymnasiekolan skapar förutsättningar för lyckade studieresultat. Det finns ytterligare chanser för dem som ändå inte lyckats med sina studier. För dem som hamnat utanför arbetsmarknaden finns stöd för att hitta vägen tillbaka. För dem som behöver lära sig svenska finns en flexibel lösning med tydlig koppling till arbetsmarknaden.

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har ovanstående utgångspunkter som ledstjärnor. Den kultur och de värderingar som lägger grunden för vår verksamhet ska utgå från dem som vi finns till för. I mötet med elever och deltagare, med näringsliv och den ideella sektorn, med andra förvaltningar, med kommuner inom Sverige och internationellt och andra som kommer i kontakt med oss, är varje medarbetares bemötande avgörande.

Utveckling och ständiga förbättringar är förutsättningar för att lyckas i en föränderlig omvärld.

Vi behöver känna till vår omvärld och bevaka de områden som påverkar oss mest. Vi behöver modiga ledare som visar vägen mot Sveriges mest attraktiva kommun 2019 där vår verksamhet bidrar utifrån våra mål. Och framför allt behövs engagerade medarbetare.

(5)

2 Året som gått

Inledning

 Antal åtaganden 2017: 24 varav 14 uppfyllda, 7 delvis uppfyllda

 Goda studieresultat och fortsatt hög nöjdhet för elever på Rudbeck

 Stabila resultat inom Komvux

 Goda betygsresultat men minskad andel nöjda deltagare inom SFI

 En komplex och föränderlig bild avseende deltagarna inom arbetsmarknadsenheten

 Stora skillnader mellan olika grupper gällande öppen arbetslöshet Nämndens måluppfyllelse

En förhållandevis stor del av nämndens åtaganden för 2017 har bedömts som uppfyllda eller delvis uppfyllda. Skolresultatet för ungdomar födda i Sollentuna är god. Genomströmningen på tre år har ökat och en uppåtgående trend kan noteras. Alla inom den prioriterade gruppen för vuxenutbildning har erbjudits utbildningsplats. Hög andel av studerande inom SFI når godkänt betyg men resultatet från årets enkätundersökning visat på en minskning med 2 procentenheter gällande andelen nöjda studerande. En möjlig orsak kan vara ett ökat söktryck till specifika SFI skolor i kommunen som inneburit längre väntetid på start och större undervisningsgrupper.

Goda studieresultat och fortsatt hög nöjdhet för elever på Rudbeck

Rudbeck når goda resultat. För de flesta punkter där en jämförelse kan göras med övriga gymnasieskolor i regionen eller i landet presterar Rudbeck väl över snittvärden.

Beläggningsgraden är hög och söktrycket stort, vilket tyder på att skolans rykte vad gäller såväl kvalitet som trivsel är gott, en slutsats som stärks av betygsstatistik och brukarundersökningar.

Genomsnittlig betygspoäng har ökat på Rudbeck, elever som tagit examen, och genomströmning på tre år har också ökat, se avsnitt 8 för ytterligare information.

Stabila resultat inom Komvux

Vuxenutbildningen har under året haft sammanlagt 2 868 antagna elever, jämfört med 2 335 elever år 2016, det innebär en ökning med 23 %. Inom den särskilda utbildningen för vuxna (Lärvux) har 20 studerande varit inskrivna.

Antalet drop-in besök under 2017 har varit 2 679. En minskning med 136 besök jämfört med 2016 då man hade 2 815 besökare. Under 2017 hade Kunskapsparkens studie- och

yrkesvägledare genomfört totalt 1660 vägledarsamtal. Under 2016 genomfördes 1293 vägledarsamtal vilket innebär en ökning på 367 (28,3 %). Det kan förklara minskningen på drop-in besök under 2017.

Deltagarenkäterna inom Komvux visade på att majoriteten av de studerande är nöjda med hur de blir bemötta och det stöd som de får av sina lärare. Andelen nöjda deltagare inom Komvux var 83 %. Andelen godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning var 83 % och inom

grundläggande vuxenutbildning 83 %.

Goda betygsresultat men minskad andel nöjda deltagare inom SFI

Från och med 2 oktober 2017 behöver alla som ska ansöka till SFI komma personligen till Kunskapsparken. Vid ansökan görs en kartläggning av tidigare kunskaper så som studier och arbetserfarenhet. Den sökande informeras även om SFX, samhällsorientering och att de kan validera sina utländska betyg. Från den 2 oktober hade Kunskapsparkens drop-in 695 besök varav 249 besök eller 36 % var SFI ansökningar.

Deltagarenkäterna inom SFI visade på att majoriteten av de studerande är nöjda med hur de blir bemötta och det stöd som de får av sina lärare. Andelen nöjda deltagare inom SFI var 79 % en minskning med 2 procentenheter.

Inom SFI var andelen godkända betyg 99,8 %. Andelen godkända betyg är mycket hög inom SFI vilket beror på att inom SFI finns det inte något fastställt kursslut, vilket det gör inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. De studerande inom SFI studerar tills de uppnår

(6)

målen i kursen och läraren bedömer att de ska skriva det nationella provet och bli betygsatta.

En komplex och föränderlig bild avseende deltagarna inom arbetsmarknadsenheten Det nya mottagandet av personer som söker försörjningsstöd innebär bl a att

arbetsmarknadsenheten (Arbetscenter och Möjligheternas kontor) tar emot sökanden på öppet hus två gånger per vecka, där inleds en kartläggningsperiod under två veckor. Under året har 216 kartläggningar genomförts. Kartläggningen utgör en del av socialtjänstens utredning avseende försörjningsstöd och sker innan personen får en socialsekreterare. Detta innebär en ny grupp av deltagare till arbestmarknadsenheten, exempelvis personer som ansöker om

ekonomiskt bistånd mellan två jobb. Trenden är ökande när det gäller denna grupp av deltagare.

Under 2017 var ökningen ca 80 ärenden jämfört med 2016.

Ytterligare en trend under 2017 har varit att andelen sjukskrivna deltagare i verksamheten har ökat, mycket beroende på att socialtjänsten i högre omfattning ställer krav på klienter att delta i någon form av verksamhet. Uppdragen handlar oftast om någon form av förrehabilitering där arbetsmarknadsenheten tillsammans med deltagaren tar reda på hur stor omfattning individen kan vara aktiv, dvs hur många timmar i veckan kan personen vara i verksamheten.

Stora skillnader mellan olika grupper gällande öppen arbetslöshet

Generellt kan ett gynnsamt läge på arbetsmarknaden noteras, den öppna arbetslösheten ligger på en relativt låg nivå i Sollentuna för hela gruppen 16-64 år, 5,1 %. När det gäller

ungdomsarbetslösheten 18-24 år var den för 2017 5,8 %, en minskning med 0,8 procentenheter från 2016.

Vid årets slut kan konstateras att det framförallt är gruppen utrikesfödda 18-24 år som avviker i arbetsmarknadsstatistiken. Den öppna arbetslösheten i denna grupp ligger som årsgenomsnitt på en hög nivå ca 20 % även om den successivt minskat under 2017. Även gruppen utrikesfödda 16-64 år ligger på en relativt hög nivå ca 12 % som årsgenomsnitt. Det finns således ett relativt stort gap mellan inrikes- och utrikesfödda avseende etablering på arbetsmarknaden.

Jämfört med genomsnittet för Stockholms län och riket ligger Sollentuna kommun relativt bra till. Dessa siffror bör ses i ett bredare sammanhang där vi bland annat kan notera att andelen nyanlända i Sollentuna har ökat och att den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar fortsatt behöver prioriteras särskilt samt ungdomar med svag skolbakgrund/saknar

gymnasieutbildning.

(7)

3 Ekonomi

3.1 Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens totala budget uppgick under 2017 till 340,7 miljoner kronor och utfallet hamnade på 331 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse på 9, 6 miljoner kronor mot budget. Av nämndens verksamheter är det främst gymnasieutbildning och gymnasiesärskolan som uppvisar den största avvikelsen mot budget. Avvikelsen mot budget beror på lägre volymer än budgeterade volymmått. Ansökningstrender och hur volymerna varierar över åren ser man först i september, vilket skapar svårigheter i att hantera avvikelser under kalenderår.

Även kansliet och arbetsmarknadsenheten går med överskott 2017. På kansliet har man haft en vakant chefstjänst som man har löst genom tf-lösning. På arbetsmarknadsenheten uppstår överskottet inom coachinsatser där volymerna har varit lägre än budgeterat.

3.2 Driftredovisning UAN

Prognosrapport UAN

Utfall

2016 Utfall

2017 Budget 2017

Utfall i % av budget

Budget-

avvikelse Prognos nov

UTBILDNINGS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter -34 719 -36 388 -25 010 145 100 -25 110

Kostnader 349 613 367 416 365 659 100 7 000 358 659

Netto (tkr) 314 893 331 028 340 649 97 7 100 333 549

Resultat (tkr) per verksamhetsnivå

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 802 875 810 108 0 810

Netto (tkr) 802 875 810 108 0 810

Kansli

Intäkter 0 -735 0 0 100 -100

Kostnader 7 264 12 917 13 347 97 -100 13 447

Netto (tkr) 7 264 12 182 13 347 91 0 13 347

Gymnasieutbildning

Intäkter -13 295 -14 851 -4 750 313 0 -4 750

Kostnader 256 836 268 976 262 151 103 3 600 258 551

Netto (tkr) 243 541 254 125 257 401 99 3 600 253 801

Gymnasiesärskola

(8)

Utfall

2016 Utfall

2017 Budget 2017

Utfall i % av budget

Budget-

avvikelse Prognos nov

Intäkter -684 -706 -700 101 0 -700

Kostnader 18 668 17 659 21 700 81 3 500 18 200

Netto (tkr) 17 984 16 953 21 000 81 3 500 17 500

Vuxenutbildning och SFI

Intäkter -8 811 -7 877 -7 500 105 0 -7 500

Kostnader 33 698 38 327 38 200 100 0 38 200

Netto (tkr) 24 887 30 450 30 700 99 0 30 700

Arbetsmarknadsenhet

Intäkter -11 929 -12 220 -12 060 101 0 -12 060

Kostnader 32 344 28 559 29 451 97 0 29 451

Netto (tkr) 20 415 16 339 17 391 94 0 17 391

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 1 103 0 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -192 697 -197 342 -198 855 99 -1 000 -197 855

Kostnader 192 328 200 959 198 855 101 1 000 197 855

Netto (tkr) -369 3 617 0 0 0 0

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

3.3 Kommentar till utfall och budget

3.3.1 Utfall jämfört med budget och föregående prognos

Det totala utfallet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamheter är ett överskott på 9,6 miljoner kronor jämfört med budget 2017. I novemberprognosen

prognostiserades ett överskott mot budget på 7,1 miljoner kronor. Avvikelsen i utfall mot helårsprognosen är +2,5 miljoner kronor och avser dels lägre kostnader för elever inom gymnasiesärskolan än prognosticerat samt överskott både inom kansliet och inom arbetsmarknadsenheten.

Utfallet för den politiska verksamheten är i nivå med budget, avvikelsen mot föregående prognos är minimal.

Utfallet inom kansliet blev ett överskott mot budget på 1,1 miljoner kronor. I

novemberprognosen redovisades ett utfall i balans mot budget. Avvikelsen beror främst på en vakant chefstjänst under hösten samt lägre kostnader än planerat inom det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten har ändock bedrivits fullgott under året.

Vuxenutbildning och SFI verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,2 miljoner kronor, vilket är i linje med både budget samt föregående prognos.

Arbetsmarknadsenhetens redovisar ett överskott på 1 miljon kronor mot budget. I

novemberprognosen gjordes fortfarande bedömningen att utfallet på helårsbasis skulle vara i

(9)

balans mot budget. Överskottet går att finna inom främst coachinsatser, dvs. att antalet personer som fått coachinsatser inte har nått upp till prognosticerad volym. Detta i sin tur beror på att inflödet till möjligheternas kontor inte har varit lika stort under året som förväntat.

Volymutfallet 2017 jämfört med budget utgör en total positiv avvikelse på totalt 6 miljoner kronor. Avvikelsen uppstår till följd av lägre volymer, både inom gymnasieutbildningen samt inom gymnasiesärskolan. Gymnasieverksamheten uppvisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor till följd av lägre volymer. Snittvolymen för 2017 var 2 650 elever jämfört med budgeterat volymmått på 2 690 elever. Gymnasiesärskolan uppvisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor till följd av lägre volymer. Snittvolymen för 2017 var 40 elever jämfört mot budgeterat volymmått på 46 elever. Nettoresultatet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden exklusive volymer är totalt 3,6 miljoner kronor i överskott.

Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck gick med ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Gymnasieskolan har sedan tidigare en upparbetad buffert på 21,6 miljoner kronor som kommer att nyttjas för att täcka det negativa resultatet. Utgående buffert blir då 18 miljoner kronor.

3.3.2 Prognossäkerhet – utfallet jämfört med delårsbokslutets prognos

Nyckeltal Utfall

2015 Utfall

2016 Utfall 2017

Prognossäkerhet (%) 0,7 % 4,1 % 0,8 %

Kommentar

Den procentuella beräkning har gjorts mot delårsrapporten 2017 då utbildning- och

arbetsmarknadsnämnden prognostiserade ett överskott på 6,8 miljoner kronor mot en budget på 340,7 miljoner kronor. Det totala överskottet för 2017 blev 9,6 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen prognoserna emellan är 2,8 miljoner kronor. På det totala utfallet ger denna förändring en procentuell avvikelse på 0,8 procent. Orsaken till uppkommen differens i prognos i samband med delårsrapport mot verksamhetsberättelsen är främst svårigheten att bedöma gymnasiesärskolans elevers individuella stödbehov. Gymnasiesärskolans elevantal minskade relativt sett mycket under 2017 pga. yttre faktorer som inte är påverkningsbara.

Förändringen i prognossäkerhet jämfört med föregående år är en förbättring med över 3 procent. Detta beror främst på en förbättrad uppföljningsmetod inom vuxenutbildningen och SFI, där uppföljningen sker både på poäng- och volymnivå.

3.3.3 Kommentar till budgetföljsamhet

Nyckeltal Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Budgetföljsamhet (%) 3 % 3,4 % 0 %

Kommentar

Nämndens totala budgetavvikelsen på 9,7 miljoner motsvarar 2,8 procent jämfört med budget. Om den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbecks negativa resultat på 3,6 miljoner kronor räknas av är överskottet 6,1 miljoner kronor. Av detta utgör 6 miljoner kronor lägre volymkostnader jämfört med budgeterade volymer. När dessa räknas av blir budgetavikelsen 0 procent. Den samlade bedömningen är att budgetföljsamheten under 2017 är god och har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år.

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå

Den totala budgeten för gymnasieutbildning var för 2017 på 257 401 tkr. För 2017 uppgick de gemensamma kostnaderna, inklusive modersmålsundervisning och tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd, till 10 761 tkr, jämfört med budgeterade 11 800 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att inkomna ersättningsnivåer från Rudbeck har varit lägre jämfört med föregående år. Programpriskostnaderna för Sollentunas folkbokförda gymnasieelever för helåret 2017 hamnade på 245 122 tkr och med en genomsnittlig elevvolym på 2 650 elever, resulterade det i ett genomsnittligt programpris motsvarande 92 499 kr/elev. Budgeterade programpriskostnader för 2017 uppgår till 245 601 tkr (inkluderat 1 887 tkr som nämnden fick skjuta till från sin egna budgetramökning) för ett budgeterat volymantal om 2 690 elever, vilket

(10)

ger ett budgeterat programprissnitt på 90 600 kr/elev. Avvikelsen för det mycket högre faktiska programprissnittet och för 40 färre elever uppgår därmed till 479 tkr. Kostnadsavvikelsen som borde uppstå pga volymavvikelsen äts upp av att det genomsnittliga programprissnittet inte räknades upp inför 2017.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett överskott mot budget på 4 047 tkr. Bindningnivån för 2017 låg på 21 000 tkr med ett budgeterat volymmått på 46 elever Antalet faktiska utfallselever under året har i snitt varit 40 stycken, dvs 6 elever färre än budgeterat volymmått. Den positiva kostnadsavvikelsen uppstår både pga färre elever än budgeterat men också som en effekt av att den genomsnittliga utfallskostnaden per elev är lägre än den budgeterade genomsnittskostnaden.

Både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort och är beroende av vilka individuella stödbehov som finns och vilka program eleverna väljer att läsa. Därför kan de genomsnittliga kostnaderna per elev variera mycket och se olika ut från år till år.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI redovisar ett mindre överskott mot budget. Inom alla verksamheter har både volymer samt producerade poäng ökat jämfört med föregående år. Inom SFIn har en kraftig ökning noterats under 2017 och inkomna kostnader var 45 procent högre jämfört med 2016. I dagsläget sker dock ingen justering för de kostnader som kunskapsparken har för de personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett överskott mot budget på 1 000 tkr. Överskottet går att finna inom främst coachinsatser, dvs. att antalet personer som fått coachinsatser inte har nått upp till prognosticerad volym. Detta i sin tur beror på att inflödet till möjligheternas kontor inte har varit lika stort under året som förväntat.

Rudbeck

Rudbeck är en intäktsfinansierad resultatenhet. Resultatet för 2017 visar på ett underskott på ca 3 600 tkr, vilket är en negativ avvikelse på 1,8 procent. Det är främst på intäktssidan som man kan hitta anledningen till underskottet. Nedan visas en tabell över hur andelen av Rudbecks totala intäkter som utgörs av gymnasiepeng successivt har minskat mellan åren 2014-2017.

Intäkter 2014 2015 2016 2017

Gymnasiepeng uppräkn. 1,8 %

-159 577 -168 887 -173 283 -176 300

Totala intäkter -168 695 -185 193 -192 697 -197 342

Andel som räknas upp 1,8 %

94,6% 91,2% 90,0% 89,3%

Det är bara gymnasiepengen av Rudbecks totala intäkter som räknas upp med 1,8 procent. En analys av intäkterna mellan åren 2014-2017 visar att andelen av dessa intäkter har minskat något varje år. Detta betyder att en allt större andel av de totala intäkterna kommer från andra håll såsom tex statsbidrag från Skolverket, försäljningar på skolan, hyresintäkter etc. Dessa räknas inte upp med samma index vilket gör att den totala intäktsmassan egentligen räknas upp med mindre än 1,8 procent och när den andelen ökar så minskar också den procentuella

uppräkningen.

Verksamhetsbidraget på 650 tkr som avtalats mellan Svenska Friidrottsförbundet och Sollentuna kommun har genom KS beslut under 2016 inte kunnat tilldelas verksamheten Löpargymnasiet, varken under läsåret 15/16 eller under 16/17. Dock fanns bidraget med i planering av budget både 2016 samt 2017, något som påverkat resultatet

Rudbeck har haft asylsökande elever på Språkintroduktionen som har varit över 18 år när de har påbörjat utbildningen. Dessa elever ingår inte i den asylersättning som gymnasieskolor erhåller

(11)

från Migrationsverket utan finansiering av deras utbildning bör utgöra en andel av den schablonersättning som inkommer till kommunen som ska täcka kostnader för nyanlända personer inom etableringen Dock sker det inte någon fördelning av denna ersättning idag emellan kommunens verksamheter. Bedömd kostnad för dessa elever på Rudbeck uppgår till ca 750 tkr.

Elevsammansättningen utifrån kurs- och programval har ändrats på Rudbeck. Det har skett en skiftning från yrkesprogrammet El och energi till förmån för de teoretiska programmen. Även så har antalet elever både på språkintroduktion men även på individuellt alternativ minskat från läsåret 16/17 till 17/18. Då yrkesprogram och introduktionsprogrammen har en högre programpeng än vad de teoretiska programmen har så ger elevminskningar inom yrkesprogrammen en större negativ effekt på de totala intäkterna än vad en lika stor elevminskning inom de teoretiska programmen ger.

Gymnasieskolan har sedan tidigare en upparbetad buffert på 21,6 miljoner kronor som kommer att nyttjas för att täcka det negativa resultatet. Utgående buffert blir då 18 miljoner kronor.

Verksamheten har trots underskott bedrivits fullgott under året.

3.5 Uppföljning av årets förändringar

Effektivisering Belopp (tkr) Kommentar

Effektivisering inköpshantering 300

Nämnden verkar för att fler ute i

verksamheterna ska göra avrop från rätt leverantör och arbetar även för att minska antalet leverantörer. Arbetar även med att ramavtal och riktlinjer ska följas. Information om detta sprids kontinuerligt inom

förvaltningen.

Effektiviseringsprogrammet 300

Effektivisering inom arbetsmarknadsenheten genom "En väg in", där

handläggarkompetensen inom hela enheten har samlats.

Nivåpåverkande förändring

Unga utanför -2 000

Nämnden har två ungdomscoacher på centrala förvaltningen som arbetar aktivt med det uppsökande arbetet. Samarbeten mellan förvaltningar och myndigheter pågår och en speciell satsning under 2017 för elever som avslutar studier på språkintroduktion har genomförts utifrån individuella stödinsatser.

3.6 Investeringsredovisning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens hela investeringsanslag på 1 400 tkr har för 2017 till fullo fått nyttjats av Rudbeck. Utfallet överskrider anslaget med 626 tkr vilket helt kan förklaras av att investeringsprojektet med inpasseringssystem på skolan har dragit ut på tiden.

Leverantörerna slutfakturerade i slutet på 2017, projektet startades under år 2016.

Investeringar (tkr) Årsbudget Utfall Avvikelse

1 400 2 026 -626

3.7 Prognos och kommentar volymer

3.7.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget 2017 Utfall 2017 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieverksamhet 2 690 257 401 2 650 245 122 -40 -479

(12)

Gymnasiesärskola 46 21 000 40 16 953 -6 -4 047

Total 2 736 278 401 2 690 262 075 -46 -4 526

Budgeterat volymmått för lagd budget 2017 gällande gymnasieverksamheten var 2 690 elever, vilket tillsammans med det budgeterade programprissnittet på 90 600 kr gav en volymbudget på 243 714 tkr. Utöver detta har nämnden ur given budgetramökning för 2017 själva skjutit till 1 887 tkr, vilket ger gällande volymbudget för 2017 på 245 601 tkr. I bindningsnivån ingår dessutom ett anslag på 11 800 tkr för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymbudgeten tillsammans med det fasta anslaget ger 2017 års bindningsnivå på 257 401 tkr. Genomsnittsutfallet för helåret 2017 blev 2 650 elever, dvs. 40 elever färre än budgeterat volymmått. Utfallet för 2017 gällande programprissnittet hamnade på 92 499 kr, vilket ger en total kostnad på 245 122 tkr (utifrån faktiskt elevsnitt gånger faktiskt programprissnitt). Volymavvikelsen är 40 elever vilket

tillsammans med det budgeterade genomsnittspriset ger en volymrelaterad kostnadsavvikelse på 3 624 tkr. Men då det budgeterade programprissnittet inte räknades upp inför 2017 med 1,8 procent (i enlighet med KSLs rekommendationer), så ger det felaktigheter i faktisk

kostnadsavvikelse. Budgeterat programprissnitt på 90 600 kr jämfört med det faktiska programprissnittet på 92 499 kr leder till att avvikelseberäkningen blir skev och svårbedömd.

Budgeterat volymmått för gymnasiesärskolan var 46 elever för 2017 och bindningsnivån för verksamheten var 21 000 tkr. I bindningsnivån som utgör hela volymbudgeten ingår både utbildningskostnader men även kostnader för skolskjuts, till skillnad från

gymnasieutbildningens volymbudget. Bindningsnivån tillsammans med budgeterat volymmått ger en genomsnittskostnad per elev på 424 tkr. Genomsnittsutfallet för helåret 2017 blev 40 elever, dvs 6 elever färre än budgeterat volymmått. Kostnadsavvikelsen som uppstår pga lägre volymer blev 2 379 tkr. Resterande kostnadsavvikelse uppstår som en effekt av att den faktiska genomsnittliga kostnaden per elev är lägre än den genomsnittliga kostnaden per elev som budgeterat volymmått ger. Dock kan både kostnader och programpriser för eleverna variera stort och är beroende av vilka individuella stödbehov som finns och vilket program eleverna väljer. Därför kan genomsnittskostnaderna per elev variera mycket och se olika ut från år till år.

3.8 Återsökning av statsbidrag

Medel t.o.m. december 2017

(tkr) Medel - utfall (tkr) Myndighet

1 100 825 SPSM

3 575 3 575 Skolverket

4 959 4 525 Skolverket

9 581 0 Migrationsverket

Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 1 100 tkr från SPSM som används till ett projekt i verksamheten vid namn Den hjälpande länken. För medlen har man anställt en

specialpedagog. Då projektet startade upp först i april 2017 har Kunskapsparken fått beviljat av SPSM att projektet får löpa mellan perioden april 2017 - mars 2018. Därav har enbart tre fjärdedelar av bidraget betalats ut till verksamheten under 2017.

Statsbidragen från Skolverket avser yrkesvux samt karriärtjänster och lärarlönelyftet

motsvarande totalt 8 800 tkr för budgetåret. Totalt har medel motsvarande 3 575 tkr inkommit vilket motsvarar 71,5 årsstudieplatser inom yrkesvux á 50 tkr. Statsbidraget till nämnden för karriärtjänster samt lärarlönelyftet på totalt 4 959 tkr utgör en fördelning av totalt ansökt statsbidrag.

Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som

(13)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse13(49) har återsökts gäller för HT-16, VT-17 och HT-17, totalt 9 581 tkr.

(14)

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 14 ( 49 )

4 Åtaganden

Fokusområden:

4.1 Ansvarsfull ekonomi Nämndens åtaganden:

4.1.1 Effektiv resursanvändning Beskrivning

Verksamheternas resurser ska användas så effektivt som möjligt Förväntat resultat

Budget i balans Kommentar

För att få en så god kontroll som möjligt avseende verksamheternas löpande användning av budget har utbildnings - och arbetsmarknadskontoret riktat särskilt fokus på fördjupade analyser av inköp samt upphandling i verksamheterna.

Förvaltningen har tillsammans med extra personell resurs från kommunledningskontoret och ledningsgruppen på Rudbeck genomfört ett arbete kring förstärkt uppföljning av enhetens

personalkostnader och den generella ek onomistyrningen. En åtstramad bemanningsplan har under hösten arbetats fram av Rudbecks ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschefen. Fokus har varit att samtliga lärare ska uppnå förväntad undervisningstid. Sammantaget har de åtgärder som vidtagits un der hösten 2017 gett önskvärd effekt i form av bättre balanserade personalkostnader.

Under året har utbildnings - och arbetsmarknadskontoret också arbetat med att stärka processen kring statsbidrag och ett förbättrat samarbete med barn - och utbildningskonto ret.

Nyckeltal behöver tas fram under 2018.

För mer information se 3.2.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Avvikelse mot budget i mkr 1,3

Fokusområden:

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

4.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden:

Bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag Beskrivning

Gemensamt åtagande för samtliga nämnder. Kommunledningskontoret är samordnande.

Kommentar

En grupp medarbetare från utbildnings - och arbetsmarknadskontoret har deltagit i den

kommunövergripande utbildningen för att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag.

Nämndens åtaganden:

I samverkan med kommunens näringslivschef bidra till ett gott samarbete med näringslivet Beskrivning

UAN är en aktör i kontakterna med framförallt det lokala näringslivet och ett arbete för att bibehålla goda relationer fortsätter i samverkan med centrala näringslivsf unktioner i kommunen,

(15)

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 15 ( 49 ) bland annat via näringslivssekreterare, arbetscenter och Rudbeck.

Under 2017 åtar sig nämnden att intensifiera individuella företagsbesök utifrån de kontaktuppgifter som finns i databasen för feriejobb.

Under 2017 åtar sig nämnden också att i egen verksamhet ta emot minst 20 feriearbetare.

Förväntat resultat

Genom en intensifierad individuell kontakt med näringslivet förväntas utbudet av praktik - och ferieplatser utökas.

Inom nämndens egna verksamheter kommer de ungdomar som få r ett feriejobb uppleva en positiv första kontakt med arbetslivet.

Kommentar

Individuella möten med företag har genomförts under 2017. Förvaltningens representant i näring slivsfrågor har deltagit i seminarier och företagsluncher som anordnats av kommunen.

Däremot kan vi se att antalet feriejobb är färre än målvärdet för 2017. Denna trend kan ses i flera kommuner i länet, en del av förklaringen är att arbetsmarknaden är god och det finns då inte lika stort behov av subventionerade feriejobb.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Antal feriejobb 443 530

Kommentar

Antalet feriejobb är färre än målvärdet för 2017. Denna trende kan ses i flera kommuner i länet, en del av förklaringen är att arbetsmarknaden är god och det finns då inte lika stort behov av subventionerade feriejobb.

Andel elever på Rudbeck svarar positivt på frågan "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik" i brukarundersökningen.

24 % 41 % 41 % 42 %

Kommentar

Andelen elever med positivt svar ligger kvar på samma nivå som 2016 och ligger i nivå med målvärdet.

Jämfört med 2015 har andelen positiva svar ökat med 17 procentenheter.

Antal praktikplatser Kommentar

Data finns inte tillgänglig. Först i oktober 2017 påbörjades mätning och uppföljning av antal praktikplatser.

Kommunövergripande mål:

4.2.2 Fler i arbete

Nämndens åtaganden:

Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar Beskrivning

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få hjälp till egen försörjning, antingen via arbete eller studier. Särskilt fokus läggs på de gr upper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Nämndens verksamheter inriktar därför arbetet mot unga som ej fullföljt gymnasiet eller unga utanför, människor med utländsk bakgrund som står långt från

arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättn ing och personer i behov av ekonomiskt bistånd.

Alla som vill ska ha möjlighet att komplettera för behörighet till vidare studier och för de som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet till kompetensutveckling.

(16)

Under 2017 åtar sig nämnden att vi dareutveckla samverkan med arbetsförmedlingen och socialkontoret kring verksamhet anpassad för dem med omfattande problematik och som står långt från arbetsmarknaden.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla verksamheten och samverkan inom AME och Kunska psparken för att möta behoven hos en ökad grupp av nyanlända.

Fler med omfattande problematik som står långt från arbetsmarknaden kommer vidare mot arbete eller studier.

Fler nyanlända går vidare till arbete eller studier.

Kommentar

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret har under året arbetat med det uppdrag, Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete, som getts av KF/KS. 2016/0087 UAN.

Till u ppdraget finns flera deluppdrag. Se avsnitt 6.1 för status i varje enskild del. Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret gör bedömningen att målet delvis är uppfyllt.

Generellt ligger den öppna arbetslösheten på en låg nivå, men det är fortsatt stor skillna d i arbetslöshet avseende inrikes - och utrikesfödda, framförallt i åldersgruppen 18 - 24 år. Målgruppen förändras ständigt och behoven varierar kraftigt. För att fler Sollentunabor ska komma i arbete har bland annat nedanstående genomförts:

Ett samverkansf orum har startats upp för att diskutera individärenden mellan Arbetsmarknadsenheten, Enheten för ekonomiskt bistånd, Enheten för flyktingstöd,

Arbetsförmedlingen och Kunskapsparken. Samverkansmötena sked månatligen. Under året har drygt 100 ärenden diskute rats.

Samverkansforum på chefsnivå mellan Arbetsmarknadsenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd, Arbetsförmedlingen och Kunskapsparken har startats och samverkansmötena har skett månatligen.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel arbetslösa i Sollentuna kommun,

16 - 64 år (%)

4,6 % 4,9 % 5,1 %

Kommentar

Den öppna arbetslösheten ligger på en låg nivå, både i relation till genomsnittet för Stockholms län samt genomsnittet för riket.

Andel arbetslösa i Sollentuna kommun, 18 - 24 år (%)

6,4 % 6,6 % 5,8 %

Kommentar

Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är lå g och har sjunkit med 0,8 procentenheter mellan 2016 och 2017. Det finns dock stora skillnader i ungdomsarbetslöshet avseende inrikes - och utrikesfödda

Andel arbetslösa med utländsk bakgrund 16 - 64 år (%)

10,7 % 11,5 % 12,3 %

Kommentar

Andelen öppet arbetslösa i den aktuella gruppen har ökat med 0,8 procentenheter.

Andel nöjda deltagare med insatser via Möjligheternas kontor (%)

92 % 93 % 88 % 90 %

Kommentar

Andelen nöjda deltagare ligger på en lägre nivå än förväntat och lägre än föregående års utfall. Detta kan bero på en förä ndrad målgrupp och förändrade behov.

Andel deltagare i insats via

Möjligheternas kontor som gått vidare till arbete eller studier direkt efter avslutad insats (%)

55 % 56 % 46 % 60 %

(17)

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 17 ( 49 ) Kommentar

Utfall för 2017 når inte upp till målvä rdet. Detta beror delvis på att den aktuella gruppen för insats står längre från arbetsmarknaden än föregående år och har ett större behov av stöd.

Andel deltagare i insats via

Möjligheternas kontor som hållbart är i arbete eller studier efter avslutad insats (%)

70 % 71 % 70 %

Kommentar

Utfall för 2017 ligger på 71 % vilket är bättre än 2016. Målvärdet för 2017 ä r uppfyllt. Uppföljning sker sex månader efter avslutad insats.

Andel nöjda deltagare på Arbetscenter (%)

84 % 80 %

Kommentar

Resultat av undersökningen har inte tagits fram på grund av för låg svarsfrekvens. En låg svarsfrekvens innebär att det inte blir en rättvisande bild.

Andel deltagare på Arbetscenter som anser att de fått den hjälp de behöver för att gå vidare till arbete eller studier (%)

73 % 75 %

Kommentar

Resultat av undersö kningen har inte tagits fram på grund av för låg svarsfrekvens. En låg svarsfrekvens innebär att det inte blir en rättvisande bild.

Antal personer med

funktionsnedsättning som anställs på Svenska Migrationcentret

12 15 15 20

Kommentar

Verksamheten upphörde i maj 2017. Detagarna har överförts till arbetsförmedlingen.

Förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år, andel (%) av bef

81,4% 81,5%

Kommentar

Utfall för nyckeltalet avser år 2016, statistiken från SCB har en eftersläpning på ett år.

Förvä rvsintensiteten är hög i Sollentuna, en liten ökning kan noteras för 2016. Det ovägda medelvärdet för samtliga kommuner i riket är 79,5 %.

Nämndens åtaganden:

Unga som varken studerar eller arbetar följs upp och erbjuds individuella insatser Beskrivning

De som avbryter eller aldrig påbörjar en gymnasieutbildning har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. De är också kraftigt överrepresenterade bland långtidsarbetslösa och hos de som är beroende av försörjningsstöd. Det är viktigt med tidiga i nsatser för att på så sätt hjälpa individer uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället och lyckas på

arbetsmarknaden.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla det uppsökande arbetet genom hembesök och samverkan med andra förvaltningar.

Un der 2017 åtar sig nämnden att vidareutveckla samarbetet med arbetsförmedlingen inom DUA.

Under 2017 åtar sig nämnden att särskilt följa upp ungdomar inom introduktionsprogrammen.

Fler unga slutför gymnasieutbildning och får på sikt en s nabbare väg in på arbetsmarknaden.

(18)

Ett projekt avseende språkintroduktion med individuella stödinsatser har pågått under 2017. Av de 16 unga som avslutat språkin troduktionen under 2017 har 13 gått vidare till fortsatta studier inom komvux.

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret har också arbetat med utbildningskontrakt tillsammans med arbetsförmedlingen.

Uppsökande arbete med hembesök har inte gett förväntat resu ltat.

Samarbete med barn - och utbildningskontoret har påbörjats för att identifiera gruppen unga som har hög frånvaro i grundskolan och som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Rutiner för hur

överlämningen från grundskolan till ungdomscoacherna inom de t kommunala aktivitetsansvaret har tagits fram och kommer implementeras under våren 2018.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel av de unga som ingår i det

kommunala aktivitetsansvaret som vi fått kontakt med under året

95 %

Kommentar

Utfall redovisas i samband med mätning och redovisning till SCB. Detta sker i slutet av februari 2018.

Antal heltidspraktikplatser för unga inom kommunala aktivitetsansvaret.

22 18 25

Kommentar

Utfall för 2017 avser antal deltagare och inte heltidsplatser. Utifrån ett a mbitiöst målvärde bedöms utfallet för 2017 som bättre än förväntat men lägre än föregående år samt ej i nivå med förväntat målvärde. Positiv trend att fler unga gått vidare till komvux än tidigare.

Nämndens åtaganden:

Gymnasieelever folkbokförda i Sollent una fullföljer sina studier Beskrivning

Sollentuna ansvarar för att kommunens ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Det ska finnas ett brett urval utifrån ungdomarnas önskemål och kommunen ska verka för väl underbyggda val för att motivation en att fullfölja sina studier ska vara hög.

Under 2017 åtar sig nämnden att fokusera på de gymnasieskolor som finns i kommunen avseende arbetet med att tidigt fånga upp elever som är potentiella avhoppare från gymnasiet.

Snabbare kontak t med potentiella avhoppare. Med insatser och stöd kan ett antal avhopp förhindras.

(19)

Planering pågår och insynsbesök kommer att genomföras under våren 2018. Redo visas till nämnd i separat ärende. Har ej genomförts 2017 på grund av personalförändring.

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret arbetar löpande med att kontakta de skolor som har flest Sollentunaelever i syfte att få information om de elever som har hög frånvaro eller som avbrutit sina studier. För att succesivt öka elevernas genomströmning behövs flera olika insatser. En av de viktigare är att hög frånvaro fångas upp tidigt och att eleverna får vägledning och stöd i processen med att välja rätt gymnasieu tbildning.

I övrigt kan noteras att skolresultaten för ungdomar folkbokförda i Sollentuna är goda.

Genomströmningen på tre år har ökat och en uppåtgående trend kan noteras. Likaså har genomströmningen på fyra år succesivt förbättrats. Andelen med gymnasiee xamen inom tre år gymnasieskolan totalt inkl I M var för 2017 72,8 %, en ökning med 2,5 procentenheter mellan 2016 och 2017.

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år har ökat med 1,4 procentenheter mellan 2016 och 2017.

På ett nationellt plan kan vi s e mer eller mindre stora skillnader mellan könen avseende skolresultat och genomströmning. Även för ungdomar folkbokförda i Sollentuna kan detta mönster ses, en högre andel flickor slutför sina gymnasiestudier och tar examen.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel ungdomar som studerar på

högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun

41,5 %

Kommentar

Eftersläpning i statistik, utfall redovisas med ett års eftersläpning.

Andel gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom tre år

69,2 % 70,3 % 72,8 %

Kommentar

Andelen med gymnasieexamen inom tre år gymnasieskolan totalt inkl I M var fö r 2017 72,8 %, en ökning med 2,5 procentenheter från 2016. En uppåtgående trend kan noteras för de senaste fyra åren och andelen med gymnasieexamen har ökat kraftigt mellan åren 2014 - 2017.

Andel gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år

74,4% 75,8% 77,2%

Kommentar

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år har ökat med 1,4 procentenheter från 2016. En uppåtgå ende trend kan noteras för de senaste tre åren och har ökat kraftigt mellan åren 2015 - 2017.

Nämndens åtaganden:

För de som behöver finns möjlighet att komplettera sina gymnasiestudier Beskrivning

Vuxenutbildningen fyller en allt större roll i samhället fö r vidare eller kompletterande studier.

Alla som behöver ska erbjudas möjlighet till en utbildningsplats.

Under år 2017 kommer nya avtal att tecknas med utförare av utbildningsinsatser.

Under 2017 åtar sig nämnden att alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning ska erbjudas utbildningsplats.

Under 2017 åtar sig nämnden att erbjuda specialpedagogiskt stöd via upphandlade anordnare inom Komvux och SFI till elever i behov av extrapedagogiskt stöd.

(20)

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 20 ( 49 ) Förväntat resultat

Sollentunabor har möjlighet att f å en utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen utifrån de prioriteringar som fastställts.

Minska avhoppen från vuxenutbildningen.

Kommentar

I samarbete med åtta nor rortskommuner har utbildnings - och arbetsmarknadskontoret arbetat fram en auktorisationsmodell för vuxenutbildning som nu är i drift.

Specialpedagogiskt stöd erbjuds via ett särskilt projekt tillsammans med specialpedagogiska myndigheten, SPSM. Stödet kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation

Alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning har erbjudits utbildningsplats under 2017.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andelen i den prioriterade målgruppen

som erbjuda utbildningsplats inom vuxenutbildningen

100 % 100 % 100 %

Kommentar

Samtliga sökanden i målgruppen som har inkommit med kompletta handlingar har antagits

Nämndens åtaganden:

SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska språket kopplat till arbetslivets behov Beskrivning

Sollentuna är till för alla. För att kunna ta del av samhället och arbetslivet är svenska språ ket en nyckel. Genom en tidig koppling till arbetslivet ges möjligheter till både personlig språklig utveckling och anpassning till arbetslivet behov.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla samarbetet med SFI - anordnarna inom kommunen gällande språkprak tik.

SFI - deltagare i behov av språkpraktik får ökade möjligheter att ta del av insatsen.

Kommentar

Åtagandet har inte uppnåtts på grund av bristande in tresse hos målgruppen. Information om

möjligheterna till språkpraktik har getts av både anordnare och av Kunskapsparken. Under året har ett arbete med att utveckla SFI - utbildningen skett, genom att bland annat kombinera utbildning med yrkeskurs/praktik. N ågot som vi hoppas ska generera ett större intresse och snabbare

genomströmning.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andelen studerade på SFI som tar del

av språkpraktik via utbildningen

1 % 23 %

Kommentar

Utfall för 2017 ligger inte i nivå med målvärdet. Under året har nio deltagare tagit del av språkpraktik.

(21)

Nämndens åtaganden:

V åra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare

Beskrivning

Under 2017 åtar sig nämnden att utreda förutsättningar för att få fler deltagare till lärlingsvux.

Näringslivet efterfrågar komp etens som våra deltagare får genom vår yrkesutbildning.

Kommentar

Yrkesutbildningar/lärlingsutbildningar har erbjudits under året. De yrkesutbildningar som erbjudits är i största möjliga mån anpassade till näringslivets behov och efterfrågan. Detta har skett i samverkan med arbetsförmedling och branscherna.

Riktade informationsinsatser till presumtiva sökande genomförs kontinuerligt.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel studerande på yrkesvux som är i

arbete eller studier året efter avslutad utbildning (%)

89 % 80 % 95 %

Kommentar

Utfallet kan redovisas först i mars 2018.

Andel elever på el - programmet som ett år efter avslutade studier antingen arbetar eller studerar.

96 % 96 % 96 %

Kommentar

Utfall för 2017 redovisas till nämnd i februari 2018.

Fokusområden:

4.3 Utbildning

Kommunövergripande mål:

4.3.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Nämndens åtaganden:

Studerande inom SFI ska nå målen Beskrivning

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla mottagandet av studerande till SFI. Det innebär bland annat fokus på kartläggning samt vidare information om olika utbildningsmöjligheter.

Bättre matchning och ökad genomströmning.

Kommentar

Åtagandet bedöms som uppfyllt för året. Andelen godkända betyg är hög inom SFI vilket beror på att deltagarna inom SFI gör förtester innan de genomför de nationella proven.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel studerande som uppnår godkänt

betyg SFI (%)

99 % 99,8 % 99,8 % 90 %

Kommentar

Utfall för 2017 ligger över målvärdet och i nivå med utfall från föregående år

(22)

Nä mndens åtaganden:

Studerande inom SFI ska vara nöjda med sin utbildning Beskrivning

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom SFI. Uppföljning görs genom enkät till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respekt ive utförare.

Förväntat resultat Nöjda studerande Kommentar

Uppföljning sker kontinuerligt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Det sker bland annat genom en käter och tillsynsbesök. Resultatet från årets enkätundersökning avseende andelen nöjda deltagare ligger inte i nivå med målvärdet för 2017 (90 %). Verksamheten ska analysera resultatet vidare. En möjlig orsak kan vara ökat söktryck till specifika skolor i kommunen och därigenom längre väntetid.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Andel nöjda deltagare SFI (%) 94 % 81 % 79 % 90 %

Kommentar

Resultatet ligger inte i nivå med aktuellt målvärde. Verksamheten ska analysera resultatet vidare.

Nämndens åtaganden:

Studerande inom grundlä ggande och gymnasial vuxenutbildning ska uppnå målen Beskrivning

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Det ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställn ing i arbets - och samhällslivet. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och tillgodose sökandes önskemål om tillgänglighet och flexibilitet.

Fler studerande u ppnår på sikt målen.

Kommentar

Resultaten följs upp kontinuerligt genom betygsstatistik och rapporteras vid verksamhetsdialog samt årsbokslut. Utfall för helår 2017 når in te riktigt upp till aktuella målvärden. Då resultaten har förbättrats från föregående år ser vi att utvecklingen går åt rätt håll och bedömer därför att åtagandet för året delvis är uppfyllt.

Möjliga orsaker till att studerande inom de grundläggande inte u ppnått målvärdet kan bero på en stor andel F betyg i vissa kurser med stora elevgrupper. Detta innebär att betygen på dessa kurser får en stor påverkan av det totala utfallet. .

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel studerande som når godkänt

inom grundläggande vuxenutbildning (%)

89 % 80 % 83 % 88 %

Kommentar

Andel elever som når godkänt har ökat med tre procentenheter men är lägre än målvä rdet för 2017.

Utfall mellan 2011 och 2017 har varierat från 97 % till 80.

Andel studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning (%)

83 % 80 % 83 % 84 %

(23)

Andel elever med godkänt har ökat med tre procentenheter från föregående år. Utfall når inte riktigt upp till målvärdet.

Nämndens åtaganden:

Studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska vara nöjda med sin utbildning

Beskrivning

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom Komvux. Uppföljning görs genom enkä t till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respektive utförare.

Plan för uppföljning av privata utförare finns.

Kommentar

Uppföljning av nöjdheten ske r enligt plan, bland annat genom enkäter och tillsynsbesök. Resultat från årets enkätundersökning redovisas vid verksamhetsdialog i augusti 2017.

Den senaste enkätundersökningen (KSL) som gjorts visar på en stabil och hög nöjdhetsnivå över den nivå som mål satts i avtalen med de externa anordnarna.

Utfallet når dock inte riktigt upp till målvärdet i verksamhetsplanen för 2017. Kunskapsparken har arbetat kontinuerligt med att förbättra nöjdheten bland deltagarna, bland annat vid dialogmöten.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel nöjda deltagare

vuxenutbildningen (%)

83 % 83 % 83 % 84 %

Kommentar

Andelen nöjda studerande på komvux ligger på en god nivå men inte riktigt i nivå med målvärdet.

Värdet ligger stabilt över tid.

Nämndens åtaganden:

Rudbecks elever når målen Beskrivning

Alla elever ska ta examen.

Elever som studerar på Rudbeck tar gymnasieexamen.

Kommentar

Åtagandet bedöms som delvis uppfyllt för året.

Genomsnittlig betygspoäng har ökat från 15,3 till 15,4. Utfall för 2017 överstiger därmed målvärdet med 0,2 poäng jämfö rt med utfall 2016. Vi kan också konstatera relativt högt utfall på övriga mått som andel elever med examen samt behörighet till högskola. Men utfallen på dessa mått når dock inte riktigt upp till målvärdet. Bidragande orsaker kan vara förändrade behov hos eleverna och högt satta målvärden.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att fortsatt öka andelen elever som fullföljer sina studier på tre år och med ökande betygspoäng. Studieresultat analyseras fortlöpande inom det systematiska kvalitetsarbetet . Åtgärder samt utvecklingsinsatser prioriteras vid revidering av Rudbecks lokala arbetsplan.

På Rudbeck arbetar man med frågan om genomströmning och förbättrade studieresultat utifrån flera ingångar. När det gäller de elever som inte når examen inom 3 år handlar det om varierande svårigheter som vi konstant försöker hjälpa eleverna med. Ett exempel kan handla om ärenden för elevhälsoteamet eller mer ämnesstöd.

Kommande läsår ligger fokus bland annat på att fortbilda lärarna kring exempelvis extra anpassnin gar och inkluderande undervisning via specialpedagog. Allt för att parera svårigheter inom ramen för den ordinarie undervisningen.