Tjänsteutlåtande
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-04-26
Sara Potter Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0043 UAN-1 Diariekod: 109
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017 utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut
• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-26.
• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner intern kontrollplan 2016-2017 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-26.
Sammanfattning
Uppföljning av intern kontrollplan 2015
I kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen ingår fyra kontrollmoment. Två kontroller är av kommunövergripande karaktär, det vill säga kontrollerna har genomförts av samtliga nämnder.
Dessa är:
• Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
• Kontrollera vid representation/kurs/konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna.
De två övriga är nämndspecifika vilket innebär att kontrollerna endast gjorts inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens område.
Dessa är:
• Genomlysning Löpargymnasiets ekonomi.
• Kunskap om mutor och bestickning hos samtliga medarbetare.
Av de fyra genomförda kontrollmomenten noterades tre mindre avvikelser och en större avvikelse.
Godkänt dokument, 2016-05-04, Helene Bengtson
Tjänsteutlåtande
2016-04-18
Dnr 2016/0043 UAN-1 Sidan 2 av 2
Intern kontrollplan 2016/2017
För kommande kontrollplan har följande nämndspecifika risker valts ut för kontroll:
• Säkerställa att eftersökning av statsbidrag sker för de bidrag kommunen har rätt till.
• Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
• Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen.
• De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.
• Hot och våldssituation på skolan.
Helene Bengtson Sara Potter
Förvaltningschef Controller
Bilaga 1 Uppföljning internkontroll 2015 UAN Bilaga 2 Plan - Internkontroll 2016-2017 UAN
Godkänt dokument, 2016-05-04, Helene Bengtson
