SOLLENTUNA KOMMUN 2017-01-23
Revisorerna
Kommunstyrelsen Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom G
av styrning och li
Granskning av verkställighet av beslut
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av verkställighet av beslut.
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrel- sen, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll som säkerställer att fattade beslut verkställs.
Den sammanfattande bedömningen grundar sig bl.a. följande iakttagelser:
Granskade nämnder har i huvudsak fungerande rutiner och system för verkstäl- lighet av fattade beslut. Socialnämnden bör dock ytterligare systematisera åter- rapporteringen så att den innefattar samtliga fattade beslutstyper som innebär verkställighet.
Rutinerna är inte i tillräcklig utsträckning dokumenterade, utan snarare är att be- döma som informella och i för hög utsträckning personbundna.
Kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt gällande verkställighet av beslut.
Den rapportering som sker till kommunfullmäktige bedöms som tillfredsstäl- lande.
Genomförd stickprovskontroll visar att 11 av 13 granskade beslut kan verifieras utan anmärkning. Av de två besluten som inte kunde verifieras utan anmärkning har det ena beslutet till viss del verkställts och det andra beslutet har verkställts i enlighet med beslutet och tidsplanen, men återrapportering till nämnden har ute- blivit.
Utifrån iakttagelserna ovan lämnas kommunstyrelsen och granskade nämnder med föl- jande rekommendationer:
Dokumentera rutiner för systematisk uppföljning avseende verkställighet av be- slut.
Överväga behovet och nyttan av en mer frekvent återrapportering av hur arbetet med verkställande av fattade beslut fortskrider.
Utöver rekommendationerna ovan, rekommenderar revisorerna även kommunstyrelsen och granskade nämnder att överväga om någon form arbetsordning eller liknande för styrelsen/nämnden bör upprättas där det bl.a. framgår hur verkställighet och återrap- portering av fullmäktigeuppdrag ska hanteras
Revisorerna skickar härmed över granskningen för begäran om kommentarer till resulta- tet. Vi vill ha dessa senast den 29 mars 2018. Rapporten översändes också, för känne- dom, till Kommunfullmäktiges presidium.
För kommunens revisorer
Rolf Hagstedt Ordförande
