Tjänsteutlåtande
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2018-09-03
Anna Eliasson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0297 UAN-1
Diariekod: 103 Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Delårsrapport 2018 tertial 2 - utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut
Utbildning- och arbetsmarknadskontoret föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 2018 tertial 2 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Helårsprognosen för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, är ett totalt överskott på 6,3 miljoner kronor. Dock utgör 2,2 miljoner kronor av dessa en felaktig redovisningsteknisk uppbokning som avser 2017 års kostnader. Avvikelsen uppstår inom kunskapsparkens verksamheter men har ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Inom
gymnasieutbildningen beräknas ett överskott på 2,8 miljoner kronor på grund av lägre volymer jämfört med budgeterat volymmått. Inom kansliet prognosticeras ett överskott på 1,3 miljoner kronor på grund av vakanser under våren.
Gymnasieutbildningens positiva avvikelse uppstår helt som en följd av lägre prognosticerade volymer. Prognosticerad snittvolym är 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmått. Det råder fortfarande osäkerhet kring volymerna och prognosen kan ändras längre fram.
Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbecks helårsprognos är en budget i balans vid årets slut.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring måluppfyllelse fortskrider enligt plan. Utförligare redogörelse kring utvecklingsinsatser och måluppfyllelse ges i samband med årsbokslutet då mer data finns
tillgängligt för analys.
Marie Eklund Anna Eliasson
Tf förvaltningschef Ekonomicontroller
Godkänt dokument, 2018-09-20, Marie Eklund
Tjänsteutlåtande
2018-09-03
Dnr 2018/0297 UAN-1 Sidan 2 av 2
Bilagor
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2018-09-20, Marie Eklund
