Till kommunfullmäktige. Verksamhetsrapport Socialnämnden Budgetuppföljningsprognos

(1)

Till kommunfullmäktige

Verksamhetsrapport Socialnämnden 2017-11-09 Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31

Socialnämndens prognos visar på ett resultat som är 9,6 mnkr sämre än budget vilket är en försämring mot föregående prognos med 2,8 mnkr.

De största avvikelserna finns inom äldreomsorgen på särskilt boende med 3,5 mnkr, inom administration IFO med 3,7 mnkr och inom LSS, verksamhet Heden med 3,1 mnkr (obudgeterad verksamhet).

Under året har socialnämnden äskat mer medel för att klara de utökade behov som uppstått under året. Totalt har 7,7 mnkr äskats men ej beviljats.

Ärenden: Heden 3 mnkr, Utökade LSS-ärenden 2,5 mnkr, Utökat behov Rödklövern 1,2 mnkr,

Solgården (extra natt tjänst) 1 mnkr

Nya LSS-ärenden har inkommit där omfattande insatser krävs och som enligt lagstiftning måste verkställas.

Inom LSS ligger tidigare domar till grund för tolkningen som bistånds handläggarna grundar sina beslut på.

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria men vissa ersättningar får tas ut, t ex för mat och hyra i bostad med särskild service.

Budget 2018

För att klara 2018 års budget pågår anpassningar i verksamheterna enligt det socialnämnden och socialförvaltningen kom överens om i budget- processen.

Integration Nyanlända.

Av 35 anvisningar har kommunen hittills tagit emot 24. De återstående 11 kommer att tas emot successivt i takt med att bostadsfrågan för

spektive anvisning löses. Avseende 2018 års kommuntal har social nämnden lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen där svårigheten att lösa 2018 års tilldelning på grund av brist på bostäder redovisas.

Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning den 13 november.

Ensamkommande ungdomar

En grovhuggen plan för avvecklingen av verksamheten på Monteliusgården har arbetats

fram,

med målsättning

att

avvecklingen i alla delar ska vara klar i månadsskiftet januari-februari 2018. De ungdomar som finns kvar flyttas till stödboende alternativt familjehemslösning senast 2017-12-31.

Från v 43 finns två boende Ensamkommande på HVB-delen på Montelius- gården.

Integrationsenheten ser ut att förbättra resultat mot budget med 2,2 mnkr.

Platsindikationer

1 september 2017 väntar 11 av de 16 som bor på korttidsboende på särskilt boende, ej demensboende. 3 väntar på demensboende.

Betalningsansvar

Antal dygn med betalningsansvar har hittills varit färre än under fjolåret.

(2)

Stöd och omsorg LSS

Under sommaren har det tillkommit ett antal nya barn och ungdomar på Jollen, vilket gör att behovet av personal ökat och rekrytering har skett.

Dagverksamheten på Sotgården har kommit igång och några brukare har introducerats och kommit igång.

Myndighetsenheten

Ett ökat antal ansökningar om LSS-insatser har inkommit under hösten.

En uppföljning av tidigare beviljade insatser i form av kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet har påbörjats.

Enhetschefen för myndighetsenheten har valt

att

sluta sin anställning och rekryteringsprocessen har påbörjats.

IFO

En ny 1:e socialsekreterare har rekryterats till vuxenenheten, denne tillträder tjänsten 2januari 2018.

En socialsekreterare med lång erfarenhet har rekryterats till barn- och familjeenheten. Denne börjar sin anställning 19januari 2018.

(3)

Barn- öch Ubildningsnämnden Gagnef

Nämndrapport - Egentillsyner av grundskolan enligt plan.

- Endast en förskola/fritidshem öppen under v 28 –31

- Under sommaren vattenskador i Kyrkskolan och KomVux lokaler - Besök av Skolinspektionen v 33

- Alla tjänster i grundskolan förutom 2 hade behöriga lärare vid terminsstarten - Särskild undervisningsgrupp har bildats med placering i anhörig-”Villan”

- Kvalitetsredovisningen för 2016/2017 klar

- Gagnef har en hedrande 32:a plats i Lärarförbundets ranking - Barnböcker kommer att ingå i TAGE på förskolorna

- Hedens skola klar för inflyttning från v 44. Invigning planeras.

- Prognosen för 2017 visar en avvikelse på mindre än -0,2%

- Fortsatt stort intresse för vuxenutbildning inom omsorgsprogrammet

Integration

Varje verksamhet har en plan mot kränkning och diskriminering.

IM har individuella studieplaner som följs upp och vid behov korrigeras av SYO. Utbildningen på SFI och IM anpassas utifrån de studerandes

förutsättningar och behov.

Nu finns 30 studerande inskrivna på IM språk och 40 på SFI.

IM anpassas efter en minskad volym medan SFI och GrundVux förstärks p.g.a.

flyktingmottagande och anhöriginvandring.

Svante Hanses Ordf

(4)

Rapport

Datum Dnr Sida

2017-05-18 TN/2017:15/00 1 Handläggare: Marcus Blomqvist

Verksamhetsrapport, Tekniska förvaltningen

Ekonomiskt läge

Enligt Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 visar tekniska nämnden, som helhet ett överskott på 3815 tkr. Detta förklaras av att kostnader för rivning och nedskrivning av bokfört värde på gamla förrådet inte kommer att nyttjas 2017. Utöver detta har

budgetramar för kapitalkostnader inför budget blivit fel.

Fastighetsavdelningen

Investeringar, pågående projekt

Hedens skola, renovering och anpassning för skolverksamhet, budget 13,5 mnkr.

Oförutsedda kostnader gör att projektet kommer att överstiga budget.

Miljöinventering o sanering av farliga ämnen, komplicerade och dolda konstruktioner, behov av ventilerade golv i källarplanet är exempel på kostnader som ökat.

Ekonomimöte med entreprenör är inbokat i slutet av maj.

Ridhus Mockfjärd, nyproduktion 6 mnkr. Projektet pågår och förväntas stå klart sommaren 2017.

Fjärrvärme Djurås, budget 6,5 mnkr, konsult har tagit fram ett förslag till lösning.

Tak Björbo ishall, budget 1,5 mnkr, Upphandling pågår.

Pedagogiska utemiljöer, Budget 1 mnkr samarbete med skolan, framtagning av förslag och kalkyler pågår.

Rondell Djuråsskolan, budget 0,4 mnkr, startar sommaren 2017

Integration

Utökat mottag nyanlända, budget 5,9 mnkr, Hittills har fem villor köpts in till en sammanlagd kostnad av 2,33 mnkr.

Ombyggnation för tillskapande av lägenheter i fd. distriktsläkarmottagningen i Björbo.

Rivningsarbeten pågår.

Planerat underhåll Avhjälpande/akut Fuktutredningar

(5)

Rapport

Datum Dnr Sida

2017-05-18 TN/2017:15/00 2

Djuråsskolan, låg- och mellanstadiet, ytterligare besiktning gjord. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning är under framtagning tillsammans med skolledning.

Vattenskador

Djuråsskolan omklädningsrum Kyrkskolan, kök

Gata -& Mark

Åtgärder vid Björbo Cement, budget 4 mnkr.

1. dagvattenutredning och förslag på åtgärder är under framtagning.

2. Förslag på sträckning av GC-väg framtaget.

Skolvägen i Mockfjärd, budget 4 mnkr. Startar sommaren 2017

Exploatering

Djurmo 1:11, samarbete pågår med Miljö och Bygg angående detaljplaner för ett område i Djurmo vid Älvsjön. Detaljplanen har varit ute på samrådsgranskning.

Industrietablering, Större industri har visat intresse för att etablera sig i kommunen, utredning av lokalisering pågår. Miljö och Bygg har skickat ut detaljplanen på

samrådsgranskning.

Beredskap -& säkerhet Övrigt

Personal

Beredskapssamordnare, Johan Perjons har börjat i maj. Tjänsten kommer att gå direkt under kommunchefen.

Gatuingenjör, tjänsten är fortfarande vakant, ny rekrytering kommer att ske.

Myndighetskrav Upphandlingar

Upphandling av tekniska konsulter pågår

(6)

Rapport

Datum Dnr Sida

2017-10-12 TN/2017:15/00 1 Handläggare: Marcus Blomqvist

Verksamhetsrapport, Tekniska förvaltningen

Ekonomiskt läge

Enligt Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 lämnar tekniska nämnden ett överskott på 4 691 tkr. Detta förklaras av att kostnader för rivning och nedskrivning av bokfört värde på gamla förrådet inte kommer att nyttjas 2017, att investeringsprojekt inte blivit klarar inom den tid för när kapitalkostnader budgeterats. Utöver detta har budgetramar för kapitalkostnader inför budget blivit fel.

Fastighetsavdelningen

Hedens skola, renovering och anpassning för skolverksamhet, budget 13,5 mnkr.

Oförutsedda kostnader gör att projektet kommer att överstiga budget.

Miljöinventering o sanering av farliga ämnen, komplicerade och dolda konstruktioner, behov av ventilerade golv i källarplanet är exempel på kostnader som ökat.

Ridhus Mockfjärd, nyproduktion 6 mnkr. Projektet pågår och förväntas stå klart hösten 2017.

Fjärrvärme Djurås, budget 6,5 mnkr. Arbetena är påbörjade och den nya pannan beräknas stå klar i början på 2018

Pedagogiska utemiljöer, Budget 1 mnkr. samarbete med skolan, framtagning av förslag och kalkyler pågår.

Rondell Djuråsskolan, budget 1,6 mnkr, arbetena är till stor del klara.

Belysning Älvuddens vårdcentral, Budget 500 tkr, Ytterbelysning samt innebelysning i källarplanens korridor och andra våningsplan. Projektunderlag klart. Beräknas vara klart 2017.

Fd. Borokontoret Nya el abonnemang för Gästvillan och garage efter försäljningen av Fd.

Borokontoret. Inväntar handlingar från Dala Energi.

Djurmo skola, idrottshall och matsal/kök - Nya entrédörrar är beställda samt nytt passersystem.

(7)

Rapport

Datum Dnr Sida

2017-10-12 TN/2017:15/00 2

Integration

Utökat mottag nyanlända, budget 5,9 mnkr, Hittills har fem villor köpts in till en sammanlagd kostnad av 2,33 mnkr.

Ombyggnation för tillskapande av lägenheter i fd. distriktsläkarmottagningen i Björbo.

Avhjälpande/akut

Fukt-/innemiljöutredningar

• Djuråsskolan, låg- och mellanstadiet, ytterligare besiktning gjord. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning är under framtagning tillsammans med skolledning.

• Benarvsgården. Omfattande utredning med anledning av upplevda hälsoproblem hos personal och barn. Åtgärdsförslag finns från Polygon. Vissa åtgärder är kostsamma och en grov kalkyl håller därför på att tas fram som beslutsunderlag.

• Kyrkbyns förskola. Omfattande utredning med anledning av upplevda hälsoproblem hos personal och barn som framkommit i samband med vattenskada. Åtgärdsförslag finns från Polygon. Moduler motsvarande en avdelning har köpts in. Avd. Masen har evakuerats till dessa lokaler och renovering har påbörjats. Arbetet beräknas pågå tom v 52.

Vattenskador

• Djuråsskolan omklädningsrum

• Kyrkskolan, kök

• Tjärnsjögården 18 badrum

• Bäsna förskola (Blåklockan)

Gata -& Mark

Åtgärder vid Björbo Cement, budget 4 mnkr.

1. dagvattenutredning, förslag framtagen, ansökan om bidrag för åtgärderna är inskickad till MSB.

2. GC-väg, arbetena påbörjades i början på oktober och beräknas vara klar sommaren 2018

Exploatering

Djurmo 1:11, samarbete pågår med Miljö och Bygg angående detaljplaner för ett område i Djurmo vid Älvsjön. Detaljplanen har varit ute på samrådsgranskning.

Beredskap -& säkerhet

Trygghetsvadring kommer att genomföras i centrala Djurås den 26 oktober med representanter från kommunen, polismyndigheten och räddningstjänsten

(8)

Rapport

Datum Dnr Sida

2017-10-12 TN/2017:15/00 3

Övrigt

Personal

Gatuingenjör, börjar den 6 november 2017 Myndighetskrav

Säkerhetsbesiktning idrottshallar – A-brister från besiktningarna är åtgärdade.

Lekplatsbesiktningar – Samtliga besiktningar är utförda och de första protokollen har kommit in. I de inkomna protokollen har vi flertalet lekutrustningar som kräver underhåll. Handlingsplan för åtgärderna ska tas fram från tekniska förvaltningen.

Brandskyddskontroller (imkanal och värmeanläggning) - Anmärkningar från besiktningsprotokoll har skickats till entreprenör och vi väntar på offerter.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete – En lathund har skrivits ämnat för

brandskyddsansvariga (verksamhetschefer) för att klargöra deras roll samt skapa en tydligare hanteringsprocess. Utbildning för brandskyddsansvariga och

brandskyddskontrollanter är bokad i kommunhuset den 17 oktober, kurstillfället är fullbokat.

Upphandlingar

Upphandling av projektledning är klar, ny leverantör är ÅF.