Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3)
Fjällskolan, Fjällgatan 40 - fasad och fönster
Förslag till beslut
Lokalnämnden föreslås godkänna reinvestering om 12 100 000 kronor för fasad- och fönsterrenovering på Fjällskolan.
Sammanfattning
Fjällskolan är en grundskola som ligger på Fjällgatan 40 i Majorna/Linné. Skolan är i behov av en totalrenovering av fasad och fönster. Reinvesteringsåtgärderna säkerställer minskad fuktpåverkan och planeras att utföras 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Effekt på reinvesteringsbudgeten
Den totala reinvesteringen uppgår till 12 100 000 kronor. Reinvesteringen ryms inom den fastställda reinvesteringsbudgeten.
Effekt på driftekonomin
Reinvesteringen genererar år 1 kapitalkostnader uppgående till 544 773 kronor (se bilaga 1). Alla reinvesteringar belastar dock inte lokalförvaltningens driftbudget. Det är endast de första 75 miljonerna i reinvesteringar varje år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via kommunbidraget.
Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll.
Uppdelning i komponenter framgår av bilaga.
De vi är till för
Reinvesteringen ger grundskolenämnden förutsättningar att bedriva verksamhet i säkra lokaler.
Barnperspektivet
Reinvesteringen är en nödvändighet för att lokalförvaltningen ska kunna säkerställa en säker och god miljö för de barn som vistas i byggnaden.
Lokalförvaltningen
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08
Diarienummer N230-0426/18
Handläggare Anna Welin
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: anna.welin@lf.goteborg.se
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)
Jämställdhetsperspektivet
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Medarbetarperspektivet
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Verksamhetens processer
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Omvärldsperspektivet
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Samverkan
Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 2018-10-19).
Bilagor
Komponentredovisning
Projektkalkyl för fasad- och fönsterrenovering Karta
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3)
Ärendet
Lokalnämnden ska ta ställning till en reinvesteringsåtgärd i befintligt fastighetsbestånd.
Reinvestering omfattar 12 100 000 kronor för byte av fasad och fönster på grundskolan Fjällskolan, Fjällgatan 40 i Majorna.
Beskrivning av ärendet
Fjällskolans fönster är i dåligt skick och det har förekommit att fönster ramlat ut. Den fönsterinventering som gjordes i maj 2018 ligger till grund för bedömningen att genomföra en totalrenovering av fönster och fasad. Reinvesteringen leder till att
säkerställa säkerheten för verksamheten och att skador till följd av fuktpåverkan minskar.
Åtgärden är nödvändig för att säkerställa fastighetens skick och för att verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas där.
Förvaltningens bedömning
Reinvesteringsåtgärden är prioriterad enligt långsiktigt planerade åtgärder (LPÅ- processen) för 2019.
Patrick Kristensson
Direktör
Martha Sandoval
Chef för fastighetsavdelningen
Underlag till komponentredovisning Datum 2018-05-09 Bilaga till TU vid investeringar
Projektrubrik Totalrenoveringtak och fasad
Objektsnummer 105106
Total budget för investeringen 12 024 665
Restbelopp 0
Aktuell internränta: 1,75%
Komponent Nyttjandetid komponent (år) -
standard
Om avvikelse: Den aktuella investeringens nyttjandetid (år)*
Investeringsbelopp per komponent
Avskrivning per år Räntekostnad år 1
Belastning på LFs driftsbudget år 1
Hyresgästanpassning 3 eller 10 3 eller 10
Markanläggning 20 20 0 0 0
Stomme/grund 50 50 0 0 0
Fasad 40 40 7 977 665 199 442 139 609 339 051
Tak 40 40 0 0 0
Fönster, dörrar 30 30 4 047 000 134 900 70 823 205 723
Invändigt 20 20 0 0 0
Storköks-/köksutrustning, fett- och oljeavskiljare 15 15 0 0 0
Värmeanläggning (undercentral/pump) 20 20 0 0 0
Ventilationsaggregat 20 20 0 0 0
Belysningssystem (armaturer, centraler mm) 20 20 0 0 0
Övriga tekniska installationer inkl styr- o reglerutrustning (DUC mm) 15 15 0 0 0
Hissar, lyftbord 30 30 0 0 0
Röranläggning (vatten, avlopp, värme o sprinkler) 40 40 0 0 0
Ventilation 40 40 0 0 0
El (kablar) 40 40 0 0 0
12 024 665 334 342 210 432 544 773
*Förklaring till avvikelse från "Nyttjandetid komponent (år) - standard":
Sida 3
Projektkostnader
Projekt Fjällskolan, fönster Datum
Rev Projektledare LF - Johanna Gustafsson BTA
Byggkalkyl LF - Rawaa Hermez LOA
Mark LOA/BTA
VVS Fastighetsyta
Vent Yta utemiljö
Styr Elevantal
El Antal lgh
Storkök Våningsplan
Förstudie Kr/m2 BTA
Kr/m2
LOA Huvudhandl Kr/m2 BTA
Kr/m2
LOA Anbudskalk Kr/m2 BTA
Kr/m2 LOA
Entreprenadkostnad enligt kalkyl 3 049 000 Oförutsett på entreprenadkostnader 20% 609 800
Summa entreprenadkostnader 3 659 000
Byggherrekostnader
Förstudie Byggnadsprogram Projekteringsledning
Byggledning 100 080
KA och övriga sakkunniga (hjälp & stöd till byggledare) 16 680 Evakuering
Projektering Arkitekt Konstruktion VVS El Mark Storkök Varukyla
Övrigt (brand, akustik, fukt etc.)
Avgifter Planavgift Bygglov Fjärrvärme Servisavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning
Övrigt
Konstnärlig utsmyckning
Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning) 16 680 Kostnader under garantitiden
Garantibesiktning Räntor
Index
Summa byggherrekostn. exklusive oförutsett 133 440
Oförutsett på byggherrekostnader 20% 72 800
Summa byggherrekostnader 206 000
Summa entreprenad- och byggherrekostnader 3 865 000
Projektadministration 5% 182 000
Summa Projektkostnad 4 047 000
2018-04-16
Sida 3
Projektkostnad
Projekt Fjällskolan, fasadrenovering Datum
Projektnr. Rev 20xx-xx-xx
Projektledare (LF) BTA
Kalkylator bygg LOA
Mark Programyta
VVS BTA/LOA
Styr Fastighetsyta
El Yta utemiljö
Elevantal Antal lgh
Varukyla Antal våningsplan
Förstudie Huvudhandl Anbudskalkyl
Kostnad/m2 BTA
Kostnad/m2 LOA
Entreprenadkostnad enligt kalkyl 6 397 309
Oförutsett på entreprenadkostnader 10% 639 731
Summa entreprenadkostnader 7 037 040
Byggherrekostnader
Förfrågningsunderlag, konsulter. 150 000
Byggnadsprogram Projekteringsledning
Byggledning 3% 200 460
KA och övriga sakkunniga (hjälp och stöd till byggledare 0,5%) 33 410
Antikvarie 50 000
Evakuering
Projektering
Arkitekt 3%
Konstruktion
VVS 3%
El 3%
Mark Storkök Varukyla
Övrigt (brand, akustik, fukt etc.) 5%
Avgifter Planavgift Bygglov Fjärrvärme Serviceavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning
Övrigt
Konstnärlig utsmyckning
Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning 0,5 %) 33 410
Kostnader under garantitiden Garantibesiktning
Räntor Index
Summa byggherrekostn. exl. oförutsett 467 280
Oförutsett på byggherrekostnader 20% 93 456
Summa byggherrekostnader 560 736
Summa entreprenad- och byggherrekostnader 7 597 776
Projektadministration 5% 379 889
Summa Projektkostnad 7 977 665
(fyll i procent, 10% är ett exempel)
(fyll i procent, 10% är ett exempel)
Sida 3
Skala 1:2500
100 m
Kartredovisningen har inte rättsverkan.
© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet
