ALLIANS
FÖR SKÅNE
Skåne växlar upp!
Budget och verksamhetsplan för 2020, med plan för 2021 och 2022
Pressträff, den 21 maj 2019
ALLIANS
FÖR SKÅNE
Hur växlar Skåne upp?
ALLIANS
FÖR SKÅNE
3
Alliansens budget för 2020 …
… kapar köerna mer effektivt.
… stärker primärvården med fortsatta satsningar.
… möjliggör en hållbar utveckling.
… ger mer makt åt personalen och skapar attraktivare arbetsplatser.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
4
Men i ett ekonomiskt kärvt läge
• Den globala tillväxten 2019 är den lägsta på tio år.
• BNP-tillväxten sjunker från
2,4 procent 2018 till 1,4 procent 2019 och 2020.
• Arbetsmarknaden mörknar, antalet arbetade timmar minskar redan
under 2019.
• Ökningen av skatteunderlaget har legat kring 4-5 procent under hela förra mandatperioden, nu minskar ökningen till 3,1 procent 2020 och 2021.
• Under de senaste åren har
nettokostnadsutvecklingen varit
högre än intäktsutvecklingen under alla år utom 2017.
• Skulderna är 20 mdr större än tillgångarna. Tredje svagast soliditet i landet.
• Investerar +40 mdr fram till 2028.
NSX-projekten, tåg, FORTH, mm.
• Årsbokslutet 2018: -90 mkr.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
5
Regionbidrag efter sektor
3383,3
36243,5
1499,9 3602,3
37172,2
1973,7 3674,4
37936,6
2213,1 3740,5
38619,1
2952,9 0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Regional utveckling Hälso- och sjukvård Versamhetsstöd/övr
2019 2020 2021 2022
ALLIANS
FÖR SKÅNE
Kapar köerna
ALLIANS
FÖR SKÅNE
7
Kapar köerna
• Kösatsningen (141 mkr under 2019) kompletteras nu med en utvecklings-, innovations- och incitamentspeng (128,9 mkr).
• Vårdvalen.
• Stimulerar vårdproduktionen genom att ge resurser efter hur mycket vård som verkligen produceras, inte efter hur mycket som borde produceras.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
8
Uppräkning, sektor vård och hälsa
Sektor hälso- och sjukvård 37 172,2 2,6 %
Hälso- och sjukvårdsnämnden 15 086,4 4,6 %
- varav Hälsovalet 5 399,9 4,8 %
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 3 258,6 -6,2 %*
Primärvårdsnämnden 613,7 1,1 %
Sjukhusstyrelse Sus 10 472 2,6 %
Landskrona 270,3 1,8 %
Helsingborg 2 674,3 2,6 %
Ängelholm 442,1 4,2 %
Kristianstad 1 683,8 3 %
Hässleholm 677,7 2,4 %
Ystad 890,2 2,5 %
Trelleborg 519,5 3,3 %
ALLIANS
FÖR SKÅNE
Stärker primärvården
ALLIANS
FÖR SKÅNE
10
Stärker primärvården
• Andelen primärvård ska öka, målet är 25 procent till 2025.
• 2019: +371 mkr
• 2020: +250 mkr
• Framtidens hälsosystem.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
11
Avsätter medel för bättre hälsa åt fler
• Hälso- och sjukvårdsavtalet
• Specialistvårdvalen
• Smärtteam i Hässleholm
• Insulinpumpar
• Dialys
• Dygnsambulans
• IVA-platser
• Läkemedel utöver LPIK
• Mottagning för könsstympade
• Mag- och tarmcancerscreening
• Organiserad PSA-testning
• Prostatacentrum
ALLIANS
FÖR SKÅNE
Har hållbarheten i fokus
ALLIANS
FÖR SKÅNE
13
Ökar tillgänglighet och hållbarhet
• Hållbart resande i hela Skåne (206 mkr).
• Mer kultur för barn, unga och funktionsvarierade, samt för nationella minoriteter (7,5 mkr).
• Vi växlar upp arbetet med kompetensförsörjningen.
• Inventera plastprodukter inför kommande förbud mot
engångsartiklar i plast.
• Minska användningen av
miljö- och hälsofarliga ämnen.
• Minska mängden avfall i
Region Skånes verksamheter.
• Ta fram en tydlig definition av närproducerade livsmedel att implementera i
verksamheterna.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
14
Regionbidrag, sektor regional utveckling
302,7
2869,3
211,3 313,3
3089
319,6 200
3150,8
325,3 204
3207,5
207,7 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Kultur Kollektivtrafik Regional utveckling
2019 2020 2021 2022
ALLIANS
FÖR SKÅNE
Ger makt åt personalen
ALLIANS
FÖR SKÅNE
16
Mer makt åt personalen
• Region Skåne har ett rekryteringsbehov på 2 900 medarbetare/år.
• I år utreds införandet av personaldrivna vårdenheter.
• Både i år och nästa år stärker vi personalen med utbildningssatsningar.
ALLIANS
FÖR SKÅNE
17
Personalsatsningar
121,4
167,1 170,4 173,5
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Personal
2019 2020 2021 2022
• Utbildning till specialistsjuksköterska med bibehållen lön – förbättring av AST,
Akademisk specialisttjänstgöring. (totalt 245)
• Specialistutbildning för undersköterskor.
• Utökning av AT/ST-tjänster.
• Forskningsmöjligheter för läkare samt personal med medellång vårdutbildning.
• Förbättrade utvecklingsmöjligheter, in i chefsroller.
• Stärka individuell lönesättning i samverkan med facket.
