Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-03-05
Ulrika Grahl Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0614 NTN-1
Diariekod: 101 Natur- och tekniknämnden
Bugetunderlag, budget 2020 plan 2021-2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att natur- och tekniknämnden beslutar följande:
1. Natur- och tekniknämnden godkänner budgetunderlag 2020-2022.
2. Natur- och tekniknämnden överlämnar budgetunderlag 2020-2022 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-03-05 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlag är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Detta dokument är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2020- 2022. Natur- och tekniknämnden äskar 1 450 tkr i nya medel för 2020.
Bakgrund
Beredningen av budgetunderlaget har skett enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Nämnden har gjort en beskrivning av budgetförutsättningarna,
verksamhetens resultat 2018 i enlighet med den nya organisationen per 2019-01-01, verksamhetsåret 2019 och utifrån befintliga uppdrag, kända kommande uppdrag, förändringar i omvärlden, beskrivit de nya och
förändrade behoven inför 2020- 2022. Utöver det har en konsekvensanalys genomförts och en beskrivning av investeringsbehovet.
För 2020 och 2021 äskar nämnden nya medel till drift och underhåll. Ett utökat investeringsbehov har identifierats för 2022.
Amanda Horwitz Ulrika Grahl
Avdelningschef Verksamhetscontroller
Samhällsbyggnadsavdelningen Bilagor
Bilaga 1- Budgetunderlag 2020-2022 Natur- och tekniknämnden
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2019-03-19, Amanda Horwitz
