Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2018

(1)

Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2018

Byggnads- och tillståndsnämnden

2018-09-12

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Uppföljning grunduppdrag ... 4

2.1 Målgrupp ... 4

2.2 Verksamhet ... 4

2.3 Medarbetare ... 5

2.4 Ekonomi ... 5

3 Uppföljning utvecklingsarbetet ... 6

3.1 Uppföljning av mål ... 6

3.2 Uppföljning av uppdrag ... 9

4 Uppföljning av ekonomin ... 11

4.1 Resultatuppföljning ... 11

4.2 Uppföljning av investeringar ... 12

5 Särskilda redovisningar ... 13

5.1 Åtgärdsplan för budget i balans ... 13

(3)

1 Sammanfattning

Grunduppdrag

Sedan årsskiftet lyder en sammanslagen miljö- och bygglovsenhet, med en enhetschef, en livsmedelsgrupp, en miljö- och hälsoskyddsgrupp, en bygglovsgrupp och en

alkoholhandläggare, under nämnden, vilket skapar goda förutsättningarna för en väl

fungerande verksamhet. Tjänsten som miljö- och bygglovschef är för närvarande vakant. Till dess en ny miljö- och bygglovschef är rekryterad är stadens tidigare planchef tillförordnad miljö- och bygglovschef.

Den nedåtgående trenden för bygglov och markupplåtelser förväntas fortsätta under 2018 och 2019.

Nämndens arbete med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) gagnar på sikt verksamheten genom bättre kontroll över personuppgiftsbehandlingar.

Nämnden har sedan december 2017 en ny kommunikatör, vilket har ökat möjligheten till en effektiv och tydlig kommunikation, såväl internt som externt.

Utvecklingsarbete

Nämndens prognos är att mål och uppdrag kommer att nås och genomföras under året, men sommarjobbsplatser har endast kunnat erbjudas på förvaltningsnivå och inte på nämndnivå.

All planerad livsmedelskontroll och all planerad miljöbalkstillsyn förväntas utföras under året.

Genom en successivt förbättrad information på stadens webbplats förbättrar nämnden sin service, bland annat till stadens verksamhetsutövare.

Ekonomi

Byggnads- och tillståndsnämnden uppvisar ett underskott för perioden januari-augusti 2018 på 1,5 mnkr, vilket är 2,9 mnkr sämre än budget.

Jämfört med 2017 har kommunbidraget för nämnden sänkts med nästan 25% vilket även syns i prognosen. Prognosen för byggnads och tillståndsnämnden, för helåret 2018, är -2,8 mnkr.

(4)

2 Uppföljning grunduppdrag

Sedan årsskiftet lyder en sammanslagen miljö- och bygglovsenhet, bestående av en livsmedelsgrupp, en miljö- och hälsoskyddsgrupp, en bygglovsgrupp och en

alkoholhandläggare, under nämnden, vilket skapar goda förutsättningar för en väl

fungerande verksamhet. Tjänsten som miljö- och bygglovschef är för närvarande vakant. Till dess en ny miljö- och bygglovschef är rekryterad är stadens tidigare planchef tillförordnad miljö- och bygglovschef.

Den nedåtgående trenden för bygglov och markupplåtelser förväntas fortsätta under 2018 och 2019.

Genom medverkan i stadsövergripande nätverk arbetar nämnden kontinuerligt för väl fungerande och tydliga arbetssätt vad det gäller nämndadministration, ekonomi, kvalitet och internkontroll. Nämndens ekonomiprocess utvärderades i december 2017 och ett arbete pågår för att förbättra nämndens ekonomiska uppföljning. Under året har nämndens arbete med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) tagit en hel del tid i anspråk, men gagnar på sikt verksamheten genom bättre kontroll över personuppgiftsbehandlingar. Upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem för ärenden inom miljöbalkens och

livsmedelslagstiftningens område har också tagit tid, men nämnden bedömer att grunduppdraget inte har påverkats i större omfattning.

Nämnden har sedan december 2017 en ny kommunikatör, vilket har ökat möjligheten till en effektiv och tydlig kommunikation, såväl internt som externt. En kommunikationsstrategi för stadsmiljö- och serviceförvaltningen kommer att tas fram under hösten.

För ökad delaktighet och engagemang hos nämndens medarbetare har ett APT-

(arbetsplatsträff) material över verksamhetsplanen 2018 tagits fram, liksom ett APT-material om stadens policy angående alkohol och droger. För en bred implementering av stadens nya översiktsplan har även ett APT-material om översiktsplanen tagits fram.

För att stödja nämndens hälsofrämjande arbete har en medarbetare vidareutbildat sig till hälsoinspiratör. Hälsoinspiratörens uppdrag kommer att tydliggöras successivt, men fokus kommer troligen att ligga på sociala aktiviteter, på och utanför arbetsplatsen, med målet att nämndens medarbetare mår bra och tycker att det är roligt att gå till arbetet.

2.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor Kritisk kvalitetsindikator Utfall T2

2018 Utfall T2

2017 Utfall 2017 Följs upp i God och relevant service Mätresultatet från SBA/SKL:s

NKI-undersökning ska vara

godkänt. 71 ÅR

SBA: Stockholm Business Alliance

Livsmedelskontrollen fick i SBA:s senaste servicemätning (för 2017) NKI 71, vilket är högre än nivån för godkänt.

2.2 Verksamhet

2018 Utfall T2

2017 Utfall 2017 Följs upp i Antal avvikelser vid

internrevisioner ÅR

(5)

2018 Utfall T2

2017 Utfall 2017 Följs upp i Väl fungerande och tydliga

arbetssätt som stärker hela staden

Antal avvikelser vid kontroll enligt nämndens

internkontrollplan. ÅR

Nämndens verksamhet har hittills under året inte varit föremål för internrevision.

Uppföljningen av nämndens internkontrollplan redovisas i särskilt ärende.

2.3 Medarbetare

2018 Utfall T2

2017 Utfall 2017 Följs upp i Medarbetare som har

förutsättningar att utföra ett bra arbete

Respektive enhet ska ha ett godkänt - grönt värde - HME-

index ÅR

Medarbetare som levererar utifrån uppställda mål

HME-index

förförvaltningsledningen ska

lägst vara 75 84 84 ÅR

Nämnden har hittills under året inte utfört någon medarbetarundersökning. Nämnden kommer att delta i en stadsövergripande medarbetarundersökning under hösten 2018.

Med utgångspunkt från resultatet av föregående års medarbetarundersökning har

stadsmiljö- och serviceförvaltningen, på lednings- och enhetsnivå, tagit fram handlingsplaner för de utvecklingsområden som då behövde prioriteras. Till dess en ny

medarbetarundersökning har genomförs ligger föregående års undersökning till grund för nämndens åtgärder inom området.

2.4 Ekonomi

2018 Utfall T2

2017 Utfall 2017 Följs upp i Transparent och stabil

budget i balans Större avvikelser - som ska

förklaras. ÅR

Nämnden arbetar kontinuerligt för förbättrad prognossäkerhet inom ekonomiområdet, för att minimera skillnaderna mellan prognoser och utfall.

(6)

3 Uppföljning utvecklingsarbetet

3.1 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktiges mål:

Stadens kärnverksamheter ska prioriteras högt.

Nämndmål:

De verksamheter som nämnden bedriver tillsyn och kontroll över ska få tillsyn och kontroll utifrån sina tillsyns- och kontrollavgifter.

Nämndens tillsynsverksamhet prioriteras högt. Nämnden har hittills under året utfört 1044 timmar planerad livsmedelskontroll, vilket motsvarar 77 % av årets planerade

livsmedelskontroll.

Nämndens prognos är att såväl all planerad livsmedelskontroll som all planerad miljöbalkstillsyn kommer att utföras under året. Om möjligt kommer även viss fastighetsägartillsyn att utföras under året.

Mått Utfall

T2 2018 Utfall

T2 2017 Följs upp i

Antal avvikelser vid kontroll enligt nämndens internkontrollplan. ÅR

Kommunfullmäktiges mål:

Stadens ska bevara sin finansiella styrka.

Nämndmål:

Nämnden ska ha rätt taxor för sin verksamhet.

Översynen av nämndens taxor fortsätter.

En översyn av timtaxan för livsmedelskontroll har genomförts. Ett förslag till ny taxa för Sundbybergs stads offentliga livsmedelskontroll har överlämnats till

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fastställande.

Taxan för tillsyn enligt miljöbalken respektive bygglovstaxan kommer inte att ses över under året då en översyn nyligen har gjorts. Nämnden har dock rätt att höja miljöbalkstaxan med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) om så skulle bedömas lämpligt i ett senare skede.

Nämnden har också tagit fram ett förslag till ny taxa för tillsyn av e-cigaretter. Den nya taxan är överlämnad till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fastställande.

Nämnden ställde sig i våras inte bakom ett förslag från förvaltningen till ny markupplåtelsetaxa, eftersom nämnden anser att frågan behöver utredas vidare.

Med den översyn som är gjord är nämndens prognos att målet kommer att uppnås under året.

T2 2018 Utfall

En årlig översyn av nämndens taxor är utförd. ÅR

(7)

Kommunfullmäktiges mål:

Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.

Nämndmål:

Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.

Nämndens prognos är att nämnden inte kommer att ha några investeringar under året.

Kommunfullmäktiges mål:

Stadens ekonomiska resultat och prognoser är säkra.

Nämndmål:

Nämnden ska ha en ekonomisk prognossäkerhet som innebär att skillnaden mellan den ekonomiska prognosen i T2 och utfallet i årsbokslutet är högst +/- 1 procent.

Nämnden arbetar kontinuerligt för förbättrad prognossäkerhet inom ekonomiområdet, för att minimera skillnaderna mellan prognoser och utfall.

Nämndens controllers har regelbundna avstämningar med enhetschef, gruppchefer (eller motsvarande) och andra nyckelpersoner, för förbättrad prognossäkerhet. En god uppföljning förväntas leda till att prognossäkerheten successivt ökar.

Nämndens prognos är att målet kommer att uppnås under året.

T2 2018 Utfall

T2 2017 Följs upp i Skillnaden mellan den ekonomiska prognosen i T2 och utfallet i årsbokslutet. ÅR

Kommunfullmäktiges mål:

Staden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till att en tillståndsguide för staden tas fram.

Nämnden har deltagit i arbetet med att förbättra informationen på stadens webbplats och därigenom förbättrat sin service.

Tillståndsguiden på webben ger en överblick över de tillstånd som krävs för att starta en verksamhet inom olika branscher. För närvarande finns information om vilka tillstånd som krävs för butik och handel, café och restaurang, hygien och skönhet, skolor, förskolor och fritidshem samt övriga verksamheter. Tillståndsguiden kommer att utvecklas kontinuerligt

(8)

åtgärder för att effektivisera nämndens arbete och förbättra servicen, liksom kontinuerligt förbättrad information på stadens webbplats.

För att förenkla för de verksamhetsutövare och privatpersoner som behöver komma i kontakt med nämnden och för att effektivisera nämndens eget arbete har ett arbete påbörjats för att uppdatera nämndens blanketter. Tre blanketter inom miljöbalkens område har hittills uppdaterats. Fler blanketter kommer att uppdateras under hösten.

För att verksamhetsutövare och allmänhet lättare ska kunna komma i kontakt med livsmedelskontrollen har telefontider införts. En av livsmedelsinspektörerna är alltid tillgänglig under dessa tider.

Genom nämndens miljötillsyn bidrar nämnden till såväl bättre yttre miljö som bättre inomhusmiljöer, och bidrar på så sätt till målet att Sundbyberg ska vara Stockholms läns bästa boendekommun. Ett av nämndens fokusområden är barns inomhusmiljöer liksom utformning av stadens förskolegårdar. Även nämndens livsmedelskontroll och alkoholtillsyn främjar en god boendemiljö i staden.

Nämndens prognos är att nämnden kommer att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås och att nämnden successivt erbjuder en allt bättre service.

T2 2018 Utfall

Målet följs upp vid uppföljningen av nämndens grunduppdrag. ÅR

Kommunfullmäktiges mål:

Staden arbetar aktivt för att främja och öka jämställdheten, så att jämställdhet råder i alla offentliga rum.

Nämndmål:

Staden arbetar aktivt för att främja och öka jämställdheten, så att jämställdhet råder i alla offentliga rum.

Nämnden deltar i stadens samlade arbete med jämställdhetsintegrering. I september

kommer projektgruppen för jämställdhetsintegrering att gå en extern utbildning i metodstöd.

Efter denna utbildning kommer ett projekt där jämställdhetsperspektivet särskilt ska beaktas att väljas ut på stadsmiljö- och serviceförvaltningen.

Kommunfullmäktiges mål:

Genom integrationsarbete i samtliga verksamheter möjliggörs lika möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Nämndmål:

Genom integrationsarbete i samtliga verksamheter möjliggörs lika möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Genom en arbetsmarknadsåtgärd har en nyutexaminerad arkitekt från Syrien, som fått uppehållstillstånd, sedan september 2017 arbetat med inläsning av bygglovsritningar.

Inläsningen är nu klar och personen i fråga har sedan i somras, då dåvarande nämnsekreteraren avslutade sin anställning i Sundbybergs stad, varit behjälplig vid hantering av ärenden och handlingar kopplade till nämndens bygglovsverksamhet.

(9)

Kommunfullmäktiges mål:

Bidra till stadens fortsatta utveckling genom en professionell, effektiv, transparent och tydlig hantering av alla ärenden.

Nämndmål:

Nämndens myndighetsprocess ska vara rättssäker och effektiv.

Ett mått på att nämndens myndighetsprocess är rättssäker och effektiv är att nämndens beslut håller om de överklagas. Under året har fyra beslut som överklagats till Länsstyrelsen avgjorts. Samtliga överklaganden avslogs och nämndens beslut vann laga kraft.

Besvärshänvisning - information om hur ett beslut kan överklagas ifall beslutet går motparten emot - ska finnas med i alla beslut. För att säkerställa detta har en

besvärshänvisning lagts in i alla beslutsmallar inom miljöbalkens område. Fyra beslut har kontrollerats, och i alla beslut förekom en besvärshänvisning.

Ska-krav får inte ställas i inspektionsrapporter utan endast i beslut. För att säkerställa detta har fyra inspektionsrapporter kontrollerats. Inga ska-krav förekom i dessa rapporter.

Livsmedelskontrollen arbetar efter en rutin där varje skrivelse och beslut kontrolläses av en annan livsmedelsinspektör, i syfte att öka samsynen i gruppen och se till att varje skrivelse blir korrekt, entydig och lättläst.

T2 2018 Utfall

En översyn av myndighetsprocessen har påbörjats. ÅR

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till att staden har en rättssäker och effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Nämnden har flera representanter i de projekt- och processgrupper som jobbar med utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och bidrar med sin kompetens till en rättssäker och effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Nämnden ser också över sina stödfunktioner, som bygglovsadministration och fakturering.

T2 2018 Utfall

En översyn av serviceprocessen har påbörjats. ÅR

(10)

Försenat: Uppdraget kommer inte komma att slutföras inom utsatt tid.

Uppdrag Status

Samtliga delar av staden, så väl förvaltningar som kommunala bolag, ska bistå med

platser i stadens sommarjobbserbjudande för unga. Genomfört

Kommentar

Nämnden har inte haft möjlighet att erbjuda sommarjobbsplatser på miljö- och bygglovsenheten. Nämndens

huvudsakliga verksamhet är myndighetsutövning, vilket försvårar möjligheten att erbjuda sommarjobb för ungdomar. På förvaltningsnivå har dock ett flertal sommarjobbsplatser erbjudits, varför uppdraget har genomförts på förvaltningsnivå.

Under hösten kommer en praktikant att tas emot under tre månader, inom ramen för nämndens bygglovsverksamhet.

Staden och bolagskoncernen ska öka samordningen av stödprocesser för att uppnå

optimering av gemensamma resurser. Pågående

Kommentar

Genom medverkan i stadsövergripande nätverk arbetar nämnden kontinuerligt för väl fungerande och tydliga arbetssätt vad det gäller nämndadministration, ekonomi, kvalitet och internkontroll.

Tydlig information kring förutsättningar för bygglovsbeviljande och andra

tillståndsansökningar finns lättillgängligt för stadens invånare. Pågående Kommentar

Så som framgått tidigare i denna rapport har nämnden deltagit i arbetet med att förbättra informationen på stadens webbplats och därigenom förbättrat sin service. Tillståndsguiden ger en överblick över vilka tillstånd som krävs för att starta en verksamhet inom olika branscher. Tillståndsguiden kommer att utvecklas kontinuerligt liksom övrig information på stadens webbplats.

För att öka tydligheten har nämnden också påbörjat ett arbete för att ta fram checklistor för bygglovsprövning och riktlinjer för murar och plank.

Nämndens prognos är att uppdraget kommer att genomföras under året.

En tjänstegaranti tas fram med syftet att garantera svar på inkommen ansökan inom ett

visst antal arbetsdagar. Pågående

Kommentar

Nämnden arbetar för att frågor som inkommer med e-post ska besvaras senast efterföljande arbetsdag. Återkoppling på ansökningar och anmälningar ska ske från handläggare inom tre veckor.

Avgiften för bygglovsansökan för solceller skrivs ner till noll (0) kronor.. Genomfört Alla ärenden som godkänns/avslås av byggnads- och tillståndsnämnden har god

förankring i antagna detaljplaner. Pågående

Kommentar

Alla bygglovsansökningar prövas mot gällande detaljplaner. Om ett förslag inte stöds av gällande detaljplan måste förslaget bearbetas före beslut av nämnden, alternativt avslås. Smärre avvikelser gentemot gällande detaljplan kan förekomma i beviljade bygglov, vilket då ska framgå av beslutet.

Självfinansieringsgraden för miljötillsynen ökar i kommunen. Pågående Kommentar

Nämnden har fortsatt sitt arbete för att öka faktureringsgraden för klagomålsärenden inom miljöbalkens område.

Grunden för att öka självfinansieringsgraden för miljötillsynen är att nämnden bedriver erforderlig tillsyn, har rätt taxa samt fakturerar utförd tillsyn. Nämnden har påbörjat ett arbete för att ta fram rutiner för timdebitering av miljötillsyn.

Schablontider kommer att fastställas för vissa aktiviteter och ärenden som tar lång tid kommer att delfaktureras.

(11)

4 Uppföljning av ekonomin

4.1 Resultatuppföljning

Byggnads- och tillståndsnämnden uppvisar ett underskott på 1,5 mnkr avseende perioden januari-augusti 2018 vilket är 2,9 mnkr sämre än budget för perioden.

Jämfört med 2017 har kommunbidraget för nämnden sänkts med nästan 25% vilket även syns i prognosen. Prognosen för byggnads och tillståndsnämnden, för helåret 2018, är -2,8 mnkr.

Resultaträkning (mnkr) Utfall ack aug

2018

Budget ack aug 2018

Diff ack 2018 aug

Prognos helår 2018

Budget helår 2018

Diff helår 2018

Utfall ack aug

2017

Utfall helår 2017

Försäljningsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxor och avgifter 6,7 8,5 -1,9 9,4 10,9 -1,5 7,7 8,9

Hyror och arrenden 1,5 3,0 -1,5 2,4 4,4 -2,1 5,0 7,1

Bidrag 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av verksamhet

och entreprenad 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Försäljning av

anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Interna intäkter 0,7 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0 0,6 0,8

Summa verksamhetens

intäkter 9,1 12,2 -3,1 12,6 16,2 -3,6 13,3 16,7

Personalkostnader -10,4 -10,5 0,1 -14,9 -15,7 0,9 -10,5 -15,9

Konsultkostnad och inhyrd

personal -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,4

Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bidrag och transfereringar -1,5 -1,7 0,2 -2,5 -2,5 0,0 -1,8 -3,6

Lokalhyror -0,7 -0,7 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,7 -1,1

Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga driftskostnader -1,9 -1,7 -0,1 -2,6 -2,6 0,0 -3,0 -3,6

(12)

Resultat för nämnden:

För perioden är nämndens totala intäkter 9,1 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre än budgeterat.

Avvikelserna beror framför allt på lägre intäkter för markupplåtelser och bygglov, främst till följd av en fortsatt lägre nivå på byggande av nya bostäder. Jämfört med motsvarande period 2017 är intäkterna för markupplåtelser avsevärt lägre och även bygglovsintäkterna är lägre än de var 2017. Miljöintäkterna ligger något under periodens budget men är högre än för samma period 2017.

För helåret uppskattas personalkostnaderna bli lägre än budgeterat då personal som slutar eller går på föräldraledighet inte ersätts. Nämndens övriga kostnader för perioden ligger i nivå med budget.

Verksamhetsområde (mnkr)

2018

Budget ack aug 2018

Diff ack 2018 aug

Prognos helår 2018

Budget helår 2018

Diff helår 2018

2017

Utfall helår 2017

Bygglov -2,0 0,3 -2,3 -2,5 0,5 -3,0 2,1 0,5

Trafik -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,3

Miljö -1,7 -1,1 -0,6 -3,4 -3,7 0,3 -3,6 -6,1

Nämnd -0,8 -0,6 -0,2 -1,0 -1,0 0,0 -0,6 -1,0

Ledning och

förvaltningsstab -0,8 -1,0 0,2 -1,5 -1,5 0,0 -0,7 -1,2

Verksamhetens

nettokostnader -5,4 -2,5 -2,9 -8,6 -5,8 -2,7 -3,0 -8,0

Prognos för nämnden:

Byggnads- och tillståndsnämndens prognos för helåret 2018 är -2,7 mnkr.

I prognosen för helår 2018 uppskattas intäkterna för nämnden bli 3,6 mnkr lägre än i budget.

Då nybyggnationstakten är markant lägre än för ett år sedan sänks intäktsprognosen för bygglov med 1,5 mnkr. Även intäkterna för markupplåtelse förväntas minska då färre byggen är i gång.

Den nedåtgående trenden för bygglov och markupplåtelse förväntas fortsätta under hela 2018 och även under 2019. Prognosen är gjord utifrån nuvarande förutsättningar och med stöd av siffror från stadens övergripande bostadsbyggnadsprognos.

Personalkostnaderna förväntas minska då personal som slutar, inte ersättningsrekryteras.

Självfinansieringsgraden för miljöbalkstillsyn prognosticeras att öka från 41% till ca 60% för helåret 2018. Självfinansieringsgraden avseende alkoholtillsyn förväntas öka något, från ca 90% 2017 till närmare 95% 2018. Livsmedelstillsynens självfinansieringsgrad uppskattas bli ca 53 % 2018 jämfört med 35% 2017. Detta innebär att om prognosen stämmer kommer miljöenheten vid årets slut att ligga över medianvärdet för miljösamverkan Stockholm avseende miljöbalkstillsyn och närmar sig även medianvärdet avseende livsmedelstillsynen.

4.2 Uppföljning av investeringar

Byggnads- och tillståndsnämnden har inga pågående investeringsprojekt.

(13)

5 Särskilda redovisningar

5.1 Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärder för en budget i balans:

För att försöka nå budget i balans kommer bygglovsverksamheten inte att återrekrytera eller ersättningsrekrytera tjänster som blir vakanta eller personal som går på föräldraledighet.

Eftersom nämnden sedan årsskiftet har en sammanslagen miljö- och bygglovsenhet kommer tjänsten som miljöchef inte att återbesättas efter att den tidigare miljöchefen gick i pension under våren.

Åtgärd Beräknad effekt (mnkr)

Lägre personalkostnader 0,85

Summa 0,85