VARA KOMMUN
Bildningsnämnden 2013-10-01 1
Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 – 13.00
Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.
Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) § 72-74
Maritha Jacobson (FP) § 75-77
Övriga deltagande Christina Engblom, ej tjänstg. ers. kl. 10.
Christina Hagberg, ej tjänstg. ers. kl. 9.00- Magnus Fridén, ej tjänstg. ers.
Anna Jäderström, ej tjänstg. ers.
Jhonatan Jansson, ej tjänstg. ers.
Maritha Jacobsson, ej tjänstg. ers. §72-74 Pia Bäckdal, ekonom § 73-75
Yvonne Carlson, barnoms.handl. § 73 Ingela Näslund, handläggare § 75
00-13.00 -12.00
Maria Westh, jurist § 75 Magnus Thilén, rektor § 75
Pernilla Engqvist-Widegren, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare
Justerare Irene Karlsson
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2013-10-08 kl. 14.30
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 72-77
Inger Gustafsson
Ordförande
Carl-Uno Olsson
Justerare
Irene Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Vara kommun, Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2013-10-01
Datum för anslagets upp-
sättande 2013-10-08
Datum för anslagets
nedtagande 2013-10-30
Förvaringsplats för proto-
kollet Kommunkansliet
Underskrift
Innehållsförteckning
Hearing ... 2
Medel för nyanlända till skolan ... 3
Delårsrapport augusti 2013 ... 5
Budget 2014 ... 6
Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun ... 10
Redovisning av delegeringsbeslut ... 13
Anmälan ... 14
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 2
Hearing
Kommunens revisorer har kallat till hearing med nämndens ledamöter om be- slut avseende antagande av elever till Lagmansgymnasiet. Nämndens samman- träde ajourneras kl. 09.05-10.00.
_______
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 3
BIN § 72 AU § 102
Medel för nyanlända till skolan
Beslut
Bildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen tar beslut om fördelning av statsbidraget för nyanlända.
_______
Beredning
Bildningschefen informerar om statsbidraget för nyanlända elever till Vara kommun. Statsbidraget går idag till socialnämnden och bildningsnämnden får inga medel för utbildning. Diskussioner har tidigare förts om detta vid teck- nande av avtal om mottagning av flyktingar.
Enligt Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skol- barnsomsorg för asylsökande barn m.fl. gäller följande:
1 § I denna förordning ges föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är barn och ungdomar som
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehö- vande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsö- kande),
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.
2 § Om inte annat följer av 4 och 5 §§, skall barn som avses i 1 § anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.
Dessa barns rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och samesko- lan medför inte någon skolplikt.
3 § Om inte annat följer av 4-6 §§, skall de ungdomar som avses i 1 § erbjudas utbildning i gymnasiesko- lan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i Sverige.
4 § De barn och ungdomar som avses i 1 § skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankoms- ten till Sverige.
5 § Undervisningen skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar.
6 § Vad som sägs i 3 § om utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller bara för den som har påbörjat utbildningen före 18 års ålder.
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 4
7 § Barn som avses i 1 § skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.
8 § Hemkommunen skall svara för att utbildning enligt denna förordning kan komma till stånd. Det- samma gäller för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med hemkommun avses den kommun där personen vistas.
_______
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 5
BIN § 73
AU § 103 Dnr 42/2013 042
Delårsrapport augusti 2013
Beslut
Delårsrapport augusti 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga ________
Bakgrund
Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport augusti 2013 med uppföljnings- rapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på 7.731tkr. varav 5.000 tkr är ett ianspråktagande av nämndens ackumulerade överskott.
________
Bildningsnämndens behandling
Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport med uppföljningsrapport.
Barnomsorgshandläggare Yvonne Carlson redovisar antalet inskrivna och de som önskar placering i barnomsorgen.
________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 6
BIN § 74
AU § 104 Dnr 27/2013 041
Budget 2014
Beslut
1. Bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget 2014 12 milj. samt i plan år 2015 9 milj., år 2016 6 milj., år 2017 6 milj.
2. Drift- och investeringsbudget för 2014 antas i övrigt enligt förslag. Bi- laga
________
Beredning
Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2014 samt textmaterial.
Bildningsnämndens ramtilldelning för 2014 är 329 744 tkr. Nämndens tillde- lade ram från kommunfullmäktige är inklusive hyror och kapitalkostnader.
Ramen är baserad på elevantal inom de olika verksamheterna som är pedago- gisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. En avstämning mot faktiskt elevantal görs två gånger om året. Vid eventuell justering av budget sker detta i oktober månad.
Ersättningen för löner är 2,2%. Ramen är uppräknad med 1,3% för inflation. I kommunfullmäktige beslutades att bildningsnämnden får ianspråkta 8 000 tkr från ackumulerat överskott, detta är redan tilldelat i ramtilldelningen. De 3 000 tkr som tilldelades extra i ramen för 2013 är borttagna i ram 2014.
Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande:
Förskola 1-5
• Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en förskollärare i Vara kommun
• 20 barn per avdelning
• 6,3 barn per årsarbetare ålder 1-3 och 6,7 barn per årsarbetare ålder 4-5 per avdelning 20 barn (snittet i riket är 5,3 barn per årsarbetare)
• Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd
• Pedagogiskt material och övrigt 1611 kr per barn
• Av bidraget är 60% fast och 40% är rörligt och justeras efter antal barn och volymtimmar
• Lokalvård, vaktmästeri 0,0095 tjänst per barn
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 7
Familjedaghem
• Ersättning per volymtimma
• Rörligt 100%
Fritidshem
• Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en fritidspedagog i Vara kommun
• 1,84 fritidspedagog per 30 barn
• Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd
• Pedagogiskt material och övrigt 1075 kr per barn
• Rörligt 100%
• Integrering i skolan lokaler
• Lokalvård, vaktmäster 0,000629 tjänst per elev
Förskoleklass och grundskola
• Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en lärare i Vara kommun
• 15,0 elever per årsarbetare heltidsanställd pedagogisk personal försko- leklass och grundskola år 1-6
• 13,2 elever per årsarbetare grundskola år 7-9 (Snitt för åk 1-9 i riket är 12,0 elever per lärare)
• Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd
• Pedagogiskt material förskoleklass 1074 kr per elev
• Pedagogiskt material grundskola år 1-6 2472 kr per elev
• Pedagogiskt material grundskola år 7-9 3762 kr per elev
• Lokalvård och vaktmästeri 0,008293 tjänst per elev
Ledning och övrig administration
• Ledning – ersättning för faktisk kostnad
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 8
Elevhälsan
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation
Särskola
• Tilldelning efter behov. From 1/8 2013 är grundsär och gysär samlad i en enhet med en rektor.
Vuxenutbildning
• Fr o m 1/8 2013 sköts vuxenutbildning av Lidköpings kommun och betalning sker genom uppgjort avtal.
Naturskolan
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation
Kulturskolan
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation
Skolskjuts
• Avtal med entreprenörer. Årlig uppräkning för inflation
Skolmåltider
• Årlig uppräkning för inflation
• Diskussion förs med kostchefen för ersättning för utökade behov hos bildningsnämnden. Ramen utökad med 201 tkr 2014.
Nämnd och central administration
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation
Baden
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 130 tkr för att täcka intäktsbortfall som blivit p.g.a. minskning av re- klamskyltar.
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 9
Fritidsgårdar
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation
Kultur Vara
• Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 500 tkr till bidrag.
Verksamhet i enskild regi
• Tilldelas resurser på samma sätt som de kommunala enheterna förutom att ersättning för administration ska beräknas med en schablon på 3%
av totala bidragsumman. Till summan ska det beräknas 6% i moms- kompensation.
________
Arbetsutskottets förslag till beslut
Drift- och investeringsbudget för 2014 antas enligt förslag.
Bildningsnämndens behandling
Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till budget.
Yrkande
Carl-Uno Olsson (S) yrkar att bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget 2014 12 milj. samt i plan år 2015 9 milj., år 2016 6 milj., år 2017 6 milj.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar.
Per Gunnarsson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) biträder förslaget om yrkande av medel för att bedriva gymnasieskola i egen regi med reservation för att be- loppen kan behöva ändras när man får helhet om budget 2014.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet om äskande av medel och finner att de bifalls.
________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 10
BIN § 75
AU § 108 Dnr 24/2013 612
Gymnasieutbildningar för elever i Vara kom- mun
Beslut
1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/2015
2. De utbildningar som kommer att vara sökbara är
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och in- riktning samhällsinformation
Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap
3. Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsak- liga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun.
4. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun.
5. Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakter- na med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attrak- tiva som möjligt.
_______
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 11
Bakgrund
Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen 2013. Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand.
Bildningsnämnden har att fatta beslut om antagning inför läsåret 2014/2015.
Beredning
Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivningar har tagits fram tidigare. Ett provval, i form av två enkäter som eleverna i årskurs 9 i kommunen har svarat på har genomförts. En ekonomisk beräkning över kostnader har tagits fram.
_______
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/2015.
2. De utbildningar som kommer att vara sökbara är
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och in- riktning samhällsinformation
Beslut
1. Förslag till utbud av sökbara program och inriktningar remitteras för yttrande till föräldraföreningar, teknikföretagarna och näringslivskom- mittén.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över ingångna avtal med Lidköpings kommun.
_______
Bildningsnämndens behandling
Nämndens ledamöter har fått del av elevenkät gjord på De la Gardiegymnasiet och remissyttranden över förslag till utbud på Lagmansgymnasiet. Ekonomisk kalkyl för de sex program som föreslagits av arbetsutskottet presenteras.
Yrkande
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag:
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 12
Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och om- förhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lid- köpings kommun.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lid- köpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gym- nasieutbildningar genom Lidköpings kommun.
Per Gunnarsson (M) yrkar att utbudet av program utökas med Teknikpro- grammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap
Irene Karlsson (C) yrkar att följande tillägg görs:
Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förlag till beslut och till- äggsyrkandena och finner att de bifalls.
________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 13
BIN § 76
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_________
Bakgrund
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Beslut Delegat
Au 2013-09-16 § 106 Au 2013-09-20 § 109
Arbetsutskottet
DB 77-81 Bildningschef
DB 82 Studie- och yrkesvägledare
_________
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumBildningsnämnden 2013-10-01 14
BIN § 77
Anmälan
Meddelas och läggs till handlingarna:
Au § 105 Anmälan _________
Delårsrapport augusti 2013
Bildningsnämnd
NÄMNDERNAS REDOVISNING
Årets viktigaste händelse
För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som ges i nationell media från Skolinspekt- ion och av utbildningsminister, ville verksamheterna inom bildningsnämnden lyfta allt det goda som sker varje dag, i syfte att höja statusen för lärare och verksamheter. Insatsen kallas "Vara lyfter skolan" och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kommuninnevånare och för att locka hit fler innevå- nare. 21 januari genomfördes ett event med föreläsare, workshops och paneldebatt med riksdagspartiernas ledamöter i utbildningsutskottet. Ca 300 lärare, skolledare, forskare och skolbloggare deltog i eventet. Un- der den följande veckan hade alla verksamheter "öppna dörrar" då allmänheten bjöds in och gavs möjlig- het att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum. Uppföljning av satsningen diskuteras.
Ett omfattande och genomgripande bemanningsförfarande inför läsåret 2013/14 har genomförts under våren p.g.a. beslut om att inte ha någon intagning av elever till gymnasiet hösten 2013. Utifrån detta blev dock endast två lärare övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta enhet. Förflyttningar- na har påverkat förskola, grundskola och gymnasium.
27 maj tillträdde ny förvaltningschef.
Det har skett en central förflyttning där ekonomerna numera tillhör ekonomiavdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliavdelningen. Kvar på bildningsförvaltningen är utvecklingsledare och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig.
Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti 2013. Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid.
Förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet med en förskolechef. Torsgår- dens och Frejgårdens förskolor i Vara tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskolechef.
Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i ledarfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam administration.
Tillbyggnationen av två avdelningar på förskolan Räfsan påbörjades innan sommaren. Avdelningen Krå- kan har flyttat från Torsgårdsskolan in i Ritaregården. Endast en personal i pedagogisk omsorg finns nu kvar, stationerad i Vara tätort.
Det finns ett stort behov av behöriga förskollärare och rekryteringen försvåras av att alltför få utbildas och obehöriga måste visstidsanställas, vilket inte är bra ur ett barnperspektiv. Former för digital dokumentation har påbörjats på alla förskolor.
Från och med augusti har det anställts en ny rektor på Larv och Tråvad skola, som också är 30 % ledarstöd på Nästegårdsskolan. Levene skola har ny rektor tillika förskolechef från och med augusti.
Kompetensutvecklingen har under våren präglats av kommunens verksamhetsutveckling Professionalism, Medarbetarskap, Kund/brukarfokus.
Projekt från Statens kulturråd, Skapande skola, har sökts och förvaltningen har blivit tilldelad 422 tkr till ett körprojekt, ”Hela skolan sjunger”, i samarbete med Vara konserthus och alla förskole- och grundskole- elever deltar. Projektet startar i augusti och löper under hela läsåret 2013/14.
Arentorp är med i ett Nordplusprojekt kring läsförståelse i ett samarbete med Vestby, Norge, och även
specialpedagogerna har sökt och beviljats medel från Nordplus i syftet att tillsammans med Mäntsälä, Fin- land, utbyta erfarenheter kring läsinlärning.
Lärare från Levene och Larv var i maj i Kadan, Tjeckien, och besökte sina systerskolor. Nästegårdsskolan har haft besök från Uganda. Nästegårdsskolan har även haft två språkassistenter från Estland. En pedagog från Nästegårdsskolan och en från Alléskolan har varit på språkkurs på Malta. Torsgården har i projektet
"Left behind children" haft besök från Kina. Kulturskolan har haft besök från Vestby och cheferna Kultur Vara och kulturskolan har varit i Slovenien och besökt bibliotek och musikskolor. Västra skolan har haft besök från Hook Norton.
Årets resa med Torsbo fritidsgård gick till Paris och 47 ungdomar deltog.
SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) har intresserat sig för Vara kommuns arbete med Lean och specifikt för arbetet i förskolan och i detta har Torsgårdens förskola varit inbegripen. Personal från Torsgårdens förskola har på SIQ-konferens presenterat sitt arbete.
Fritidsgårdarnas s.k. tjejkvällar under våren har varit mycket uppskattade och välbesökta.
Levene skola står från och med läsårsstarten klar efter två års ombyggnation. I samband med omorganisat- ion har alla klassrum på Parkskolan målats om och Västra skolans utemiljö har fräschats upp.
Nästegårdsbadets är stängt för renovering från maj och beräknas att öppna efter årsskiftet.
Nämndspecifik måluppfyllelse
Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.
Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
Antal studiecirklar genom studieförbunden 273 263
Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 103 91
Antal kulturprogram genom studieförbunden 648 540
Antal deltagare i Vara Lärcentrum 182 200
Antal studerande i annan kommun 25 37
På grund av att Vara kommun har ingått ett samverkansavtal med Lidköpings kommun om Komvux, sär- skild utbildning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans, kan några mätningar gällande Lärcentrum inte genomföras.
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk
i förskolan 4% 100%
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)
matematik, natur/miljö i förskolan 1% 100%
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 97% 100%
Meritvärde åk 9 202,4 204,1 210
Andel elever som är behöriga till gymnasiet 88% 100%
Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp
och stöd vid behov 89% 89% 100%
Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än
10 dagar/termin 9,6% 9,6% 8%
Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 84% 77% 100%
Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 66% 85%
Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturs-
kolan. 81% 97% 90%
Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5
Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 5 544 1 105 Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte
(7 - 20 år) 74 507 80 000
Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 260 300 300
Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v 24 22 24
Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 1 850
Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 99% 100%
Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass,
skolbarnomsorg, grundsärskola) 50 35
Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig
trygga i förskolan 97% 99% 100%
Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA famil-
jestöd 6 2 8
Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god
stämning mellan eleverna 85% 85% 100%
Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasie-
särskola) 5 8
Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är
ganska bra och bättre 92% 92% 100%
Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0 0
Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lär-
centrum) 88% 100%
Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sam-
mantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 88% 89%
Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
"Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i
BRUK) 100%
Andel elever i grundskolan som uppger att de har infly-
tande i lärandet 85% 85% 100%
Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är
ganska bra och bättre 59% 100%
"Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i
BRUK) 100%
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgår-
dar) 100%
Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
"Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel
F i BRUK) 100%
Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprö-
vade metoder, forskning och vetenskaplig grund 100% 100%
Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enhet-
erna 4 6 6
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grund-
skolan (andel F i BRUK) 100%
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymna-
siet (andel F i BRUK) 100%
Målavvikelse
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK), språk och matematik
Det är första gången som förskolan rapporterar andel F i Skolverkets analysverktyg BRUK för språk och matematik, vilket gjort det något osäkert i mätningen och mätmetoden bör ses över inför kommande mät- ningar. F innebär att all personal ska inbegripas och att kriterierna ska genomsyra hela verksamheten. Av- vikelsen får ses som ett analysunderlag för kommande förbättringsarbete och varje förskoleenhet skapar handlingsplaner utifrån dessa resultat.
Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg
Större andel av eleverna är s.k. priv-elever d.v.s. de har inte ett fullständigt betyg från grundskolan men tas ändå in på nationellt program. För att de ska få fullständigt slutbetyg krävs att de tar igen det ämne som missats på grundskolan samt att de inte har mer än 250 studiepoäng med betyget icke godkänt eller un- derlag saknas för sina gymnasieämnen.
Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet
Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd
Efterfrågan på handledaruppdrag från förskolorna har minskat. Det pågår en översyn av IRMA:s verk- samhet för att bättre motsvara behoven.
De indikatorer som inte har ifyllt utfall 2013 kommer att mätas och redovisas i bokslut 2013.
Ekonomiskt utfall
Driftbudget
Belopp i tkr Redov. 120831 Redov. 130831 Bokslut
2012 Budget
2013 Prognos 2013
Intäkter 38 798 35 325 57 049 52 642 48 001
Kostnader -252 010 -241 319 -378 567 -367 421 -370 511
Varav personalkostnad -127 533 -131 996 -196 053 -199 269 -195 926
Nettokostnader -213 212 -205 994 -321 518 -314 779 -322 510
Budgetanslag 210 671 209 853 318 119 314 779 314 779
Över-/underskott -2 541 -3 859 -3 399 -7 731
Balanserat över-/underskott 16 070 8 339
Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med 7 731 tkr. Nämnden har fått tillåtelse att ian- språkta 5 000 tkr av ackumulerat överskott.
Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på 2 921 tkr. Det är en förbättring mot tertial 1 som visade - 5 460 tkr. De uppsägningskostnader som man kalkylerade med i och med antagningsstoppet av nya ettor hösten 2013 uteblev. Intäkterna från andra kommuner har också blivit högre än vad tidigare pro- gnos visade.
Elevhälsan redovisar ett underskott, -123 tkr bestående av IRMA som redovisar ett överskott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan redovisar ett underskott på 401 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd.
Skolmåltider redovisar ett underskott på 200 tkr som beror på att intäkterna från andra kommuner för kost till elever på gymnasiet minskar i och med antagningsstoppet hösten 2013.
Västra/Park och Larv/Tråvad är de enheter som i prognosen visar underskott 460 tkr resp. 449 tkr. Det har varit svårt att anpassa organisationen efter beslutet om minskade tilläggsbelopp. Dubbelbemanning i samband med pensioneringar har också medfört fördyrade personalkostnader.
Lärcentrum redovisar ett överskott med 729 tkr, som bl.a. beror på neddragning av en rektor och effekti- viseringsvinster i samband med att Lidköpings kommuns övertog vuxenutbildningen 1 juli.
Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Prognosen efter möjliga besparingar visar ett underskott på 373 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskat p.g.a. av att badet i Kvänum är stängt för renovering. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämnden har sagt att baden behöver ett tillskott för att täcka intäktsbortfallet.
Prognosen för avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen och avstämningen av lokalhyror som görs årligen är inte medräknad.
Investeringsbudget
Uppföljning nettoinvesteringar
Belopp i tkr Anslag*) 2013 Helårsprognos Avvikelse pro-
gnos Beräknad om- budget
Bildningsnämnden -7 254 -5 139 -2 115 -2 115
Summa utgifter -7 254 -5 139 -2 115 -2 115
Summa inkomster 0 0 0 0
Summa nettoinvesteringar -7 254 -5 139 -2 115 -2 115
*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2012
Framtiden
En ny ledning- och förvaltningsorganisation är under framarbetande inför 2014. Detta kommer att inne- bära förändringar, framför allt i mötet mellan två tidigare separata förvaltningar. Tanken är att det ska bli förbättrade verksamheter för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och effektivisera insatser. Förändringen ska upplevas positiv av kund/brukare, men kan i ett inledningsskede innebära en högre belastning på tjänstemännen.
Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala upp- draget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss doku- mentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv.
Rutiner kring dokumentation är upprättade och kommunicerade med verksamheterna i Vara. Arbetet fort- går och förvaltningen måste säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet och att rutiner följs.
Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de tuffaste förutsättningarna. Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar, delta i konferenser och göra studiebesök. Chefen blir en bärare av förhållningssätt ut i sina verksamheter, för att nå kund/brukare.
Detta förhållningssätt ska leda till ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kunder/brukare.
Söktrycket på förskolan ökar; detta p.g.a nyinflyttade barn. I Vara tätort kan behovet tillgodoses genom att öppna avdelningen Kråkan i Ritargården. En utredning behöver göras för att kartlägga platsbehov och i vilka områden dessa behov finns.
Fördelningen av de statliga bidragen för nyanlända måste lösas under 2013, då skolan belastas i hög ut- sträckning.
"Vara lyfter skolan" kommer att leva vidare genom en intern satsning under våren 2014.
Tilläggsbelopp är och kommer att vara en återkommande fråga för förvaltningen. Det pågår en nationell diskussion kring kommuners resursfördelningsmodeller för att få en mer träffsäker resursfördelning till de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar.
Ett arbete pågår kring att skapa sociala team med tvärprofessionella kompetenser för att tidigt och mer effektivt kunna möta elevernas behov.
Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla verksamheter för att möta dagens och mor- gondagens krav i ett livslångt lärande. Den befintliga IT-strategiplanen bör ses över för att motsvara aktu-
ella behov. De olika system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete behöver också ses över för eventuell ny upphandling.
UPPFÖLJNINGSRAPPORT
Blankett 1NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD
Bildningsnämnden Pernilla Engqvist-Widegren 67% JAN-AUG
Kolumn
nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BUD-
GET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS
HELÅR
RESULTATENHETER Total Bokfört Justering
av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall
i ö-/u- ö-/u-
budget t o m
bokf./ej
bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott
2013 aug t o m aug jan-aug sep-dec jan-
aug jan-dec jan-
dec i tkr
Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 996 644 644 352 1 011
Netto 996 644 0 644 352 65% 1 011 102% u -15
Bildningsförvaltningen Intäkter -22 946 -13
007 0 -13 007 -9 939 -18 402
Kostnader 54 143 35 610 0 35 610 18 533 53 880
Netto 31 197 22 603 0 22 603 8 594 72% 35 478 114% u -4 281
varav skolskjuts Netto 11 610 7 857 0 7 857 11 610
Elevhälsan Intäkter -1 885 -2 033 0 -2 033 148 -1 880
Kostnader 19 513 13 343 0 13 343 6 170 19 631
Netto 17 628 11 310 0 11 310 6 318 64% 17 751 101% u -123
Skolmåltider Intäkter -550 -269 -269 -281 -350
Kostnader 15 134 10 089 0 10 089 5 045 15 134
Netto 14 584 9 820 0 9 820 4 764 67% 14 784 101% u -200
Kulturskolan Intäkter -370 -177 -177 -193 -370
Kostnader 5 047 3 425 3 425 1 622 5 047
Netto 4 677 3 248 0 3 248 1 429 69% 4 677 100% u 0
Torsgårdens/Frejgården Intäkter -793 -557 -557 -236 -713
Kostnader 18 688 12 464 12 464 6 224 18 308
Netto 17 895 11 907 0 11 907 5 988 67% 17 595 98% ö 300
Kostnader 17 880 11 986 11 986 5 894 17 820
Netto 17 230 11 422 0 11 422 5 808 66% 17 230 100% u 0
Vedum Intäkter -779 -808 -808 29 -849
Kostnader 17 443 11 423 0 11 423 6 020 17 186
Netto 16 664 10 615 0 10 615 6 049 64% 16 337 98% ö 327
Larv-Tråvad Intäkter -277 -298 -298 21 -328
Kostnader 9 042 6 415 6 415 2 627 9 542
Netto 8 765 6 117 0 6 117 2 648 70% 9 214 105% u -449
Levene Intäkter -585 -594 -594 9 -585
Kostnader 18 526 12 075 12 075 6 451 18 526
Netto 17 941 11 481 0 11 481 6 460 64% 17 941 100% u 0
Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter 0 -10 -10 10 -10
förskola Kostnader 13 475 9 054 9 054 4 421 13 394
Netto 13 475 9 044 9 044 4 431 67% 13 384 99% ö 91
Kvänum Intäkter -1 828 -1 598 -1 598 -230 -2 666
Kostnader 22 145 15 732 15 732 6 413 23 398
Netto 20 317 14 134 0 14 134 6 183 70% 20 732 102% u -415
Västra/Park Intäkter -2 348 -1 718 0 -1 718 -630 -2 229
Kostnader 22 495 15 498 0 15 498 6 997 22 836
Netto 20 147 13 780 0 13 780 6 367 68% 20 607 102% u -460
Alléskolan Intäkter -1 430 -1 186 -1 186 -244 -1 444
Kostnader 21 596 14 297 14 297 7 300 21 610
Netto 20 166 13 111 0 13 111 7 055 65% 20 166 100% u 0
Särskolan Intäkter -538 -166 -166 -372 -538
Kostnader 8 927 5 804 5 804 3 123 8 927
Netto 8 389 5 638 0 5 638 2 751 67% 8 389 100% u 0
Gymnasieskolan Intäkter -11 407 -7 696 0 -7 696 -3 711 -11 262
Kostnader 72 292 43 700 0 43 700 28 592 75 068
Netto 60 885 36 004 0 36 004 24 881 59% 63 806 105% u -2 921
Vuxenutbildning Intäkter -2 438 -1 445 -1 445 -993 -1 824
Kostnader 7 713 4 467 4 467 3 246 6 370
Netto 5 275 3 022 0 3 022 2 253 57% 4 546 86% ö 729
Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter -1 967 -1 038 -1 038 -929 -1 687
Kostnader 5 091 3 365 3 365 1 726 5 184
Netto 3 124 2 327 0 2 327 797 74% 3 497 112% u -373
Fritidsgårdarna Intäkter -863 -1 049 -1 049 186 -863
Kostnader 2 955 2 149 2 149 806 2 955
Netto 2 092 1 100 0 1 100 992 53% 2 092 100% u 0
Kultur Vara Intäkter -988 -1 111 -1 111 123 -1 411
Kostnader 14 320 9 778 9 778 4 542 14 684
Netto 13 332 8 667 0 8 667 4 665 65% 13 273 100% ö 59
Totala intäkter -52 642 -35
325 0 -35 315 -17 327 -48 001
Totala kostnader 367 421 241
319 0 232 265 121 681 370 511
Total nettokostnad 314 779
205
994 0 196 950 104 354 63% 322 510 102% u -7 731
Blankett 3
UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET
N Ä M N D : Bildningsnämnden
N E T T O I N V E S T E R I N G A R
Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2012
Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad
Kod Text 2013 prognos prognos ombudget
.35000 Barn- och utbildningsenheten 3 029 2 126 903 903
.35002.35005.35008 Alléskolan 109 109 0 0
.35004 Parkskolan 108 108 0 0
.35005 Västra skolan/Frejgården 127 127 0 0
.35008 Arentorp sk/bo 125 125 0 0
.35009 Levene sk/bo 1 245 1 245 0 0
.35011 Kvänum sk/bo 314 314 0 0
.35012 Jung bo 58 58 0 0
.35014 Tråvad/Larv sk/bo 75 75 0 0
.35016.35041 Vedum sk/bo 74 74 0 0
.35021 Gymnasiet 1 187 0 1 187 1 187
.35031 Kulturskolan 60 60 0 0
.35600 Gymnastiksalar 157 157 0 0
.35400 Slöjd 183 183 0 0
.35500 Skolmåltider 10 10 0 0
.35040 Elevhälsan 25 0 25 25
.35078 Torsgårdens förskola 69 69 0 0
34006 Fritidsgårdar 83 83 0 0
34008 Baden 95 95 0 0
34030 Biblioteken 121 121 0 0
Summa bruttokostnad 7 254 5 139 2 115 2 115
Summa intäkter 0 0 0 0
Nettokostnad 7 254 5 139 2 115 2 115
Budget 2014
Bildningsnämnd
Innehåll
Nämndspecifik budget 2014 ...30 Bildningsnämnden...30
Bildningsnämnd och administration 37
Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg 37
Grundskola 42
Gymnasiet 46
Vuxenutbildning 50
Särskolan 50
Kulturskolan 54
Kostenheten 55
Skolskjutsar 57
Idrotts- och fritidsanläggningar 58 Badanläggningar inomhus 60 Fritidsgårdar 63
Bibliotek 67
Allmänkultur 70
Nämndspecifik budget 2014
Bildningsnämnden
Ordförande: Carl-Uno Olsson
Förvaltningschef: Pernilla Engqvist-Widegren Andel av nettodriftkostnad
Driftsammandrag, netto
Tkr och löpande priser Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014
DRIFTBUDGET
Verksamhetens intäkter 57 049 52 642 48 001 22 408
Verksamhetens kostna-
der -378 567 -367 421 -370 511 -352 152
varav personalkostnader -196 053 -199 269
Nettokostnader -321 518 -314 779 -322 510 -329 744
Budgetanslag 318 119 314 779 314 779 329 744
Över-/underskott -3 399 0 -7 731 0
Balanserat över-
/underskott 16 070 0 8 338 0
Investeringssammandrag, netto
Tkr och löpande priser Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014
INVESTERINGSBUDGET
Utgifter -2 261 -7 254 -5 139 -3 570
Inkomster 0 0 0
Nettoinvesteringar -2 261 -7 254 -5 139 -3 570
Jämförelsetal
Tkr och löpande priser Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014
Nettodriftskostnad per
invånare 20 650 20 138 20 853 21 438
Andel av nettodriftskost-
nad % 44,7 42,4 43,3 44,1
Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet
Driftkostnad för 2014 (inkl.
kapitalkostnader och intern- hyra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Nämnd och central adm. -3 722 0 -3 722
Barnomsorg -101 611 14 889 -86 722
Driftkostnad för 2014 (inkl.
kapitalkostnader och intern- hyra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Skolskjutsar -11 891 130 -11 761
Skolmåltider -15 533 300 -15 233
Grundskola -109 371 3 026 -106 345
Gymnasieskola -68 802 62 -68 740
Lärcentrum -2 900 0 -2 900
Särskola -10 128 214 -9 914
Kulturskola -4 712 0 -4 712
Idrotts- o fritidsanläggningar -2 620 1 113 -1 507
Badanläggningar inomhus -3 990 1 164 -2 826
Fritidsgårdar -2 993 875 -2 118
Övrig fritidsverksamhet -2 923 37 -2 886
Biblioteksverksamhet -8 846 592 -8 254
Allmänkulturell verksamhet -2 110 6 -2 104
Nämnden totalt -352 152 22 408 -329 744
Enligt budgetram
Investeringar sammandrag, netto per verksamhet
Nettokostnader i tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014
Bin inventarier -203 -3 029 -2 126 -3 570
Alléskolan -126 -109 -109
Park/Västra skolan -125 -235 -235
Jung/Kvänum/Tråvad
förskola -25 -58 -58
Arentorp skola/barnomsorg -187 -125 -125
Levene skola/barnomsorg -368 -1 245 -1 245
Nästegårdsskolan -161 -314 -314
Larv/Tråvad skola -134 -75 -75
Vedum skola/barnomsorg -158 -74 -74
Lagmansgymnasiet -435 -1 187 0
Kulturskolan -127 -60 -60
Torsgården/Frejgården
förskola -115 -69 -69
Elevhälsan -33 -25 0
Inv. gymnastiksa-
lar/idrottshallar -143 -157 -157
Inv. slöjdsalar -117 -183 -183
Skolmåltider -10 -10
Biblioteken -139 -121 -121
Fritidsgårdarna -52 -83 -83
Baden -13 -95 -95
Nettoinvesteringar -2 661 -7 254 -5 139 -3 570
Nämndens ansvarsområde
Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasie- skola, gymnasiesärskola, lärcentrum, kulturskola, skolmåltider som organisatoriskt tillhör kommunstyrel-
sen, skolskjuts, fritidsgårdar, bad, skolformsövergripande verksamhet samt gemensam administration. Re- sultatenheten Kultur Vara administrerar bibliotek, övrig fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet.
Nämndens uppgift/uppdrag
Alla nämnder/styrelser har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under mandat- perioden för att uppnå kommunens strategiska plan.
En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft.
En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med våra kommuninvånare och kunder/brukare.
Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett rikare liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att vara en del av de ungas lärande.
Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnat grundskolan.
Ekonomiska förutsättningar driftbudget
Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen som inför 2014 år budget är omgjord. Bidraget delas in i en fast del 40% som består av övriga kostnader och en rörlig del 60% som består av lönekostnader. Resurserna fördelas ut enligt 2013 års modell för 2014
År 1 (2014) = ca 270 mnkr.
Fast del 40%= 108 mnkr
Rörlig del 60%= 162 mnkr
Totalt 270 mnkr
Man räknar ut en á-prislita utifrån 162 mnkr som är ny á-prislista och bas inför kommande år.
År 2 (2015)
Fast del: 108 mnkr+inflation
Rörlig del: Ny á-prislista ökar med löneökning
I à-priset räknas samtliga kostnader för lönekostnader, övrigt, elevvård, skolskjuts och kost samt kostnader för hyror och kapitalkostnader. För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs stor förändring i antal barn på samma skola eller beslut om nedläggning.
Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hänsyn tas ej till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter som till exempel högre elpriser och bensinpriser.
Inte heller är hänsyn tagen till nya den nya skollagen och de nya styrdokumenten. Ökade rättigheter kring skolskjuts för separerade föräldrar samt för friskolelever är ett exempel på en sådan fördyring för nämn- den.
Nyttjandegraden inom barnomsorgen för de yngre barnen (1-3 år) ökar. Den låga personaltätheten utgör