Ägardialog Folktandvården
2020
Covid-19 2020
•
Nedstängning cirka 3 månader•
Strategiska val:•
Skydd av patienter och medarbetare•
Prioritering av patientgrupper•
Prioritering av arbetstid•
KommunikationEkonomi
•
3 månader reducerad kapacitet på grund av brist av skyddsmaterial•
Skydd av patienter och medarbetare. Inga covid-utbrott Strategiska val:•
Korttidsarbete•
Ökad samverkan•
Digitaliseringssprång•
Behandling/skyddsutrustning 30/19Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov
FTV 11,5 16,7 -7 -21,4 -33,2 3 23,6 43,2 39,7 29,8 7,3
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Preliminärt resultat per månad
Besökare och intäkter
2020-11-30 2019-11-30 Differens Antal vuxna unika besökare 234 722 285 793 -51
Vuxenintäkter 889 mnkr 1 046 mnk -157
Andel klara barn 93 % 93 % 0
Barnintäkter 516 mnkr 526 mnkr -10
93 %
klara barn
Korttidsarbete
•
Prognostiserat resultat cirka 70 mnkr•
Folktandvården lämnar koncernbidrag till LISAB av skatteutjämningsskäl•
För att få behålla ersättningen för korttidsarbete (16,6 mnkr) krävs värdeöverföring från LISAB till Folktandvården för att neutralisera koncernbidraget•
Utreds av RLKEkonomi och marknad
•
Hög konkurrensExempel: ”När Folktandvården sviker”
Strategiska val:
•
Pressbearbetning, hög närvaro i digitala kanaler och kampanjer•
Relationsbyggande med patienterna genom personlig kontaktInvesteringar
•
Investeringsstopp på våren•
Företrädesvis ersättningsinvesteringar•
Överklagan på avtal om tandläkarstolar gjorde att vi inte kunde investera.Därmed ansträngt läge 2021.
Medarbetare
•
Goda arbetsplatser•
Bra chefer. Gott resultat medarbetaruppföljning.Eget ledarskapsprogram
•
Kompetensutveckling. Digital utbildningssatsning•
Karriärvägar•
Strategisk lönesättning. Förväntningar och målbild kommuniceras och följs upp med varje medarbetareProduktion
•
Hålla produktionen uppe på ett smittsäkert sätt-minst påverkan•
Hantera skyddsmaterial varsamt genom anpassning av arbetssätt•
Agilt anpassat patientprioritering efter FHM•
Prioriterat patientgrupper med risk för ohälsa. Avvaktat kalla riskgrupper för covid-19•
Anpassat semesterperioder och schema efter situation•
Handlingsplaner väntrum och personalutrymmenProduktion
Satsning på internkommunikation genom bland annat livesändningar,
intranät chefsbrev, för att öka tryggheten och följsamheten samt få snabbt genomslag vid förändringar
Forskning
Covid-19 inom tandvården, en del av Karolinskas
forskningsprojekt, har bidragit till fakta och intern trygghet
Produktion
Mätning av Nöjd Kund Index och Net Promoter Score
(rekommendationsvilja) visar ökad kundnöjdhet och ökat förtroende
Måluppfyllelse
•
Alla administrativa resurser på huvudkontoret syftar till att minska administrationen i verksamheten, för att frigöra vårdtid•
Chefer för att leda projekt och andra insatser på HK, inte konsulter•
Med ökande krav, överväga anställning•
Kunna byta chefer mellan klinikerMåluppfyllelse
•
Lokaler 5,1% förra året, 5,3% i år•
Kärnverksamhetens kostnader har minskat under pandemin, administrationen är kvar•
Administrativa kostnaderna ökat medserviceförvaltningens utdebitering, som inte fanns 2019
