Örgryte-Härlanda. Årsrapport Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd. Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Årsrapport (31)

(1)

Örgryte-Härlanda

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Årsrapport 2019 1 (31)

Årsrapport 2019

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

(2)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ... 2

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning ... 5

1.1 Mål och uppdrag ... 5

1.2 Verksamheten ... 5

1.3 Medarbetare ... 6

1.4 Ekonomi ... 6

2 Förvaltningsövergripande ... 6

2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen ... 6

2.2 Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter ... 7

2.3 Värdering av eget kapital ... 7

2.3.1 Befolkningsramen ... 7

2.3.2 Resursnämndsuppgifterna ... 7

2.4 Nettokostnadsutveckling ... 7

2.5 Utveckling inom personalområdet ... 8

2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen ... 8

2.7 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål ... 9

2.8 Förändring av nämndbidrag ... 10

2.8.1 Förändring av nämndbidrag ... 10

Befolkningsram ... 10

Resursram ... 11

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget ... 11

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar ... 11

3.2 Uppdrag riktade till nämnden... 12

4 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde ... 13

4.1 Äldreomsorg... 13

4.1.1 Redovisning av resultat ... 13

Kostnads- och volymutveckling ordinärt boende ... 13

Kostnads- och volymutveckling särskilt boende ... 13

4.1.2 Viktiga framtidsfrågor ... 14

Interna framtidsfrågor ... 14

Externa framtidsfrågor ... 14

Den viktigaste interna och externa frågan ... 14

4.2 Hälso- och sjukvård ... 14

(3)

4.3 Individ och familj ... 15

Kostnads- och volymutveckling ... 15

Intern ... 16

Extern ... 16

4.4 Funktionshinderverksamhet ... 16

Kostnads- och volymutveckling ... 16

Intern ... 17

Extern ... 17

4.5 Kultur och fritid ... 18

Kostnadsutveckling ... 18

4.6 Mat och lokal ... 19

4.6.1 Resultat... 19

5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ... 19

5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut ... 19

5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah ... 20

5.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll ... 20

Kultur ... 20

Planering och uppföljning ... 20

Riskbaserad styrning ... 20

Åtgärder och förbättringsarbete ... 20

5.4 Kvalitetsledning ... 21

5.5 Sponsring ... 21

5.6 Attraktiv hemtjänst ... 21

5.7 Utredningstider för utredningar avseende barn- och unga ... 22

Sammanställning av statistik gällande utredningar barn- och unga 2019 ... 22

5.8 Uppföljning av privata utförare ... 22

6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget ... 23

(4)

7 Bokslut ... 24

7.1 Sammanfattande analys ... 24

7.2 Resultaträkning ... 24

8 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag ... 25

9 Uppföljning av stadsdelsnämndens prioriterade områden... 26

Bilagor

Bilaga 1: Lex Sarah Bilaga 2: Lex Maria2019 Bilaga 3: Ej verkställda beslut

Bilaga 4: Plan för Askim Frölunda Högsbos uppföljning av privata utförare Bilaga 5: Nyckeltalsrapport

Bilaga 6: Spinks årsrapport gällande 2019

(5)

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

Verksamhetsåret 2019 har präglats av ett omfattande förändringsarbete för att nå en ekonomi i balans. I maj tillsattes en tillförordnad stadsdelsdirektör och detta har följts av omfattande förändringar i förvaltningens styrning och ledning.

Åtgärder för att nå en ekonomi i balans har tagits fram, förvaltningen har haft anställnings- och inköpsstopp och ramanpassningar som bland annat inneburit att personal har minskats i sektorerna och i central administration.

1.1 Mål och uppdrag

Trots den pressade situation ekonomin har inneburit har förvaltningen arbetat med kommunfullmäktiges mål och uppdrag och de områden som prioriterades av stadsdelsnämnden. Måluppfyllelsen är i huvudsak god och uppdrag/prioriterade områden har i stort sett verkställts. Enligt de uppföljningar som gjorts har verksamheten fortsatt god kvalitet och sjunkande sjukfrånvaro.

1.2 Verksamheten

Individ- och familjeomsorgen har under 2019 minskat volymer i bland annat externt köpta platser samt förbättrat kostnadskontrollen. Ett konsekvent arbete utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer har inneburit att brukarna fått insatser som mer inriktas på deras förmåga att leva ett självständigt liv. Satsning har gjorts på insatser på hemmaplan för barn- och unga, det har lett till färre placeringar både enligt Sol och LVU. LVM -placeringarna har ökat något, boendeinsatserna har börjat minska i volym under året och ekonomiskt bistånd har en minskande trend.

Inom Funktionshinder ökar kostnaderna både inom personlig assistans,

korttidsboende och köpta externa platser BmSS. Detta beror på volymökningar, nyöppnat BmSS och fler köpta externa platser. Daglig verksamhet egna utförare har inte klarat anpassningen till LOV och visar ett negativt ekonomiskt resultat.

Hemtjänsten fick under året en ny ersättningsmodell som ställde stora krav på förändring i verksamheten. De egna utförarna har haft svårt att klara ekonomin och verksamheten visar ett negativt resultat, det har dock skett en successiv förbättring under hösten beroende på färre antal äldre och ett intensivt arbete i verksamheterna. De uppföljningar som gjorts visar att brukarnöjdheten i hemtjänsten är på samma nivå eller bättre än 2018.

Hälsofrämjande och förebyggande enheten inom äldreomsorgen har bibehållit kvaliteten och utvecklat verksamheten under året trots att de haft åtgärder och anpassningar.

Eftersom antalet äldre i stadsdelen minskar har efterfrågan på äldreboendeplatser också minskat. Inom äldreboenden har det under året gjorts stora insatser för att förbättra schemaläggningen och effektivisera bemanningen. Även på

äldreboenden har brukarnas nöjdhet förbättrats något eller ligger kvar på samma nivå som 2018.

Myndighet inom äldreomsorgen har arbetat med att följa upp sina beslut för att brukare ska ha rätt antal hemtjänsttimmar beviljade utifrån behov.

Hälso- och sjukvården fick i början av året avbryta arbetet med att implementera verksamhetssystemet VIGO. Systemet fungerade inte och det innebar stora ansträngningar för både personal och ledning (bland annat blev personal

(6)

sjukskrivna och sa upp sig). Antalet patienter i hälso- och sjukvården har minskat men många har mer omfattande vårdbehov än tidigare vilket ställer fortsatt höga krav på verksamheten.

Kultur och fritidsverksamheten har trots omfattande åtgärder klarat att bibehålla verksamheterna på i stort sett samma nivå som 2018. Minskade öppettider på fritidsgården innebär något färre besökare. Kulturskolan har något fler deltagare beroende på att delar av utbudet har kunnat förändras från mer individuell undervisning till ämnen som kan bedrivas i större grupper.

Mat och lokal har under året till stora delar sålt tjänster till förskolan och grundskolan, utifrån de uppföljningar som har gjorts är kunderna nöjda med det som levererats. Inom äldreboende är de äldre i stadsdelen mer nöjda med hur maten smakar än genomsnittet i staden.

1.3 Medarbetare

Sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög, men har sjunkit under året, arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår för att minska sjuktalen. Förvaltningen arbetar aktivt med hållbar arbetshälsa och detta följs upp löpande i verksamhetsuppföljningen.

Kompetensförsörjningen är som tidigare en viktig fråga i förvaltningen.

Bemanningsenheten har ökat sin tillsättningsgrad inom flera områden. Ett omfattande arbete med att se över scheman och bemanning genomförs under det arbete som kallas hållbar bemanning.

Parterna har i en gemensam utvärdering av den fackliga samverkan konstaterat att denna har fungerat väl under det andra halvåret 2019.

1.4 Ekonomi

Det ekonomiska resultatet blev ett överskott på knappt 1,8 mkr. För att nå

ekonomi i balans har beslut tagits om åtgärder på totalt 61 mkr. Dessa tillsammans med god kostnadskontroll och följsamhet mot anställnings- och inköpsstopp har bidragit till förvaltningens positiva resultat. Äldreomsorg - Hälso- och sjukvård och Individ och familjeomsorg - Funktionshinder gör underskott men detta kompenseras med överskott inom Samhälle och kultur samt inom

förvaltningsgemensamt.

2 Förvaltningsövergripande

2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen

Utfall Aktuell

budget Avvikelse Utfall 2018

Nettokostnad 1 252 348 1 254 100 1 752 1 694 300

Kommunbidrag 1 254 100 1 254 100 0 1 689 200

Resultat 1 752 0 1 752 -34 270

Eget kapital -16 148 -17 900 1 752 -17 900

Lönekostnad exkl. arvoden 661 530 671 133 9 603 862 086

Arbetad tid (årsarbetare) 1 899 2 000 101 2 542

Lönekostnad per årsarbetare 348 357 344 834

Resultatet för befolkningsramen uppgår till ca +1,8 mkr för 2019.

Utförare Hemtjänst har haft högre personalkostnader och lägre intäkter (LOV-

(7)

ersättning) under året jämfört med budget.

Under året har det varit höga kostnader för köp av huvudverksamhet och det är en stor orsak till avvikelsen inom området myndighet/bistånd inom IFO-FH. De höga kostnaderna har varit för boenden, behandling för vuxna samt insatser inom funktionshinder.

Beslutade åtgärder under våren på totalt ca 61 mkr har fått effekt under året.

Centralt redovisas ett överskott som främst beror på reserver och tilläggsbudgetar samt goda resultat på framtagna åtgärder. En återbetalning från Intraservice för kommungemensamma tjänster har även bidragit till det centrala överskottet. I övrigt har det varit en god kostnadskontroll och en god följsamhet av det beslutade inköps- och anställningsstoppet.

2.2 Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter

Resursnämndsuppgift Årets

resultat Aktuell

budget Resultat- avvikelse

Utgående Eget kapital

Resultat 2018

Örgryte Härlanda -847 0 -847 2 344 -172

Sjukhusundervisning * 0 0 0 0 -335

Äldreboendesamordning -605 0 -605 936 227

Boendeplanering

Funktionshinder 342 0 342 1 198 -1

Kulturhuset Kåken ** -584 0 -584 210 -62

Resultatet för resursramen uppgår till ca -0,8 mkr för 2019. Förklaringen är ett utökat uppdrag inom äldreboendesamordningen och uppstartskostnader under våren för kaféet i kulturhuset Kåken.

* Resursuppdraget övergick till Grundskoleförvaltningen juli 2018

** Resursuppdraget övergick till Kulturförvaltningen april 2019

2.3 Värdering av eget kapital

2.3.1 Befolkningsramen

Budgeterat resultat uppgår till noll för 2019 efter beslut i kommunstyrelsen om att Örgryte Härlanda befrias från att återställa 2018 års negativa egna kapital (-17,9 mkr) samt dispens från att återställa detta under 2019.

2.3.2 Resursnämndsuppgifterna

I oktober hemställde SDN Örgryte Härlanda till kommunstyrelsen om att få nyttja eget kapital för förväntat negativt resultat 2019 på -0,6 mkr angående

resursnämndsuppdraget Äldreboendesamordning.

2.4 Nettokostnadsutveckling

År 2018 (exkl.

förskola och skola)

År 2019 (exkl.

förskola och skola, bibliotek och transporter

DV)

Nettokostnadsutveckling 4,7 % 1,0 %

(8)

2.5 Utveckling inom personalområdet

Trots ett mycket tufft ekonomiskt läge som har inneburit en rad olika

anpassningsåtgärder och omställningsarbeten inom flera av våra verksamheter fortsätter det inledda arbetet med ”Hållbar arbetshälsa” för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal. I det arbetet ingår att förstärka det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. En temaförmiddag runt rehabiliteringsfrågor genomfördes med FLG och FSG i augusti.

Ett fortsatt arbete har genomförts avseende de fem strategiska hållpunkter som tagits fram och som har bäring på hållbar arbetshälsa. Det är antal medarbetare per chef, med målvärde max 35 medarbetare/ chef, arbetsbelastning,

personalomsättning, delaktighet och sjukfrånvaro. Dessa är målsatta och har följts upp under året på verksamhetsuppföljningsmöten, i förvaltningens ledningsgrupp och verksamheternas ledningsgrupper. Ett arbete har även påbörjats med att stärka arbetssättet och intensifiera rehabiliteringsarbetet. Exempel på detta är att fokus i första hand är på de långa rehabiliteringsärenden som cheferna önskar prioritera och genom att begränsa antalet samtidigt pågående ärenden för att uppnå ett bättre resultat. Verksamheten har även omfördelat resurser inom HR (från rekrytering) det har frigjort tid för att arbeta med dessa frågor.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga i förvaltningen liksom i Göteborgs Stad och i hela riket. Ett program för attraktiv arbetsgivare har tagits fram i staden i syfte att ge vägledning hur vi kan arbeta med dessa frågor. Svårigheten att rekrytera medarbetare inom olika bristyrken kvarstår och detta skapar ibland vakanser som påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen för övriga medarbetare i verksamheten. Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen arbetat med Projekt Hållbar bemanning.

Annonseringen efter timvikarier har varit intensiv och riktad mot

verksamhetsområde för att lättare kunna presentera respektive verksamhet.

Resultatet av detta arbete har varit gott och tillsättningsgraden på beställda arbetspass från Bemanningsenheten har ökat inom alla verksamhetsområden.

2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen

Resultat i tkr per

sektor/avdelning Nämndbidrag Årets resultat Budgeterat

resultat Utgående eget kapital

ÄO-HS 551 738 -11 939 0

IFO-FH 548 557 -24 051 0

Samhälle o Kultur 36 155 14 268 0

Förvaltningsgem 117 650 23 474 0

Summa 1 254 100 1 752 0 -16 148

För ÄO-HS berör avvikelsen på -11,9 mkr främst Hemtjänst utförare med sin LOV-verksamhet som resulterade i för höga personalkostnader och lägre intäkter än budgeterat.

IFO-FH har haft höga kostnader för köp av huvudverksamhet och det är den största orsaken till avvikelsen på -24,1 mkr. Kostnaderna har varit för boenden, behandling för vuxna samt insatser inom funktionshinder.

För Samhälle och kultur beror överskottet på +14,3 mkr på en god

kostnadskontroll och att vissa verksamheters aktiviteter tidsmässigt inte startades enligt plan.

(9)

Inom förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott på +23,5 mkr, vilket främst beror på reserver och tilläggsbudgetar samt effekt på framtagna åtgärder. En återbetalning från Intraservice för kommungemensamma tjänster förklarar en del av överskottet.

2.7 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål

Under våren 2019 redovisades ett antal åtgärder per sektor och även förväntat utfall under året. Totalt uppgick dessa till ca 61 mkr.

Åtgärder för att komma i ekonomisk balans Förväntat utfall Minskat antal äldre på äldreboende 5 000 tkr Minskat antal hemtjänsttimmar 7 000tkr

Hållbar bemanning 1 500 tkr

Minskning av verksamhetsutvecklare 800 tkr

Minskade kompetensmedel 1 500 tkr

Nytt avtal ASIH ´-1 200 tkr

Hälsofrämjande och förebyggande 1 300 tkr Vakanthållna tjänster

Minska köp

Ingen ny träffpunkt/mötesplats Kallebäck

Biståndsenheten 1 000 tkr

Striktare bedömning

Hälso- och sjukvård 700 tkr

Minska köp gällandebemanning Effektiv resursplanering

Äldreboende 2 000 tkr

Minska nattarbetstiden till 9 h/pass

Summa Åtgärder ÄO-HS 19 600 tkr

Åtgärder för att komma i ekonomisk balans Förväntat utfall

Barn och unga 4 000 tkr

Fortsatt utveckling mottag och förebyggande arbete, hemmaplanslösningar,

Nytt familjehemsavtal, IOP avtal, avtalsförhandlingar och SPINK Vuxenstöd inkl. unga vuxna

Fortsatt utveckling mottag, egenkontroll boendebeslut (nödbistånd),

hemmaplanslösning, -Boende, fem Bostad Först lägenheter, avtalsförhandlingar och SPINK, Avslut EKB med PUT/TUT över 20 år

5 000 tkr + 5 000 tkr

Ekonomiskt bistånd

Fortsatt utveckling mottag, minskat

långtidsaktuella, förstärkt arbetsrehabilitering 3 000 tkr Funktionsstöd

Strikt lagtillämpning LSS, egenkontroll

hemtjänst och boendestöd 2 300 tkr

Avtalsförhandlingar ytterfall och SPINK, daglig

verksamhet LOV 5 900 tkr

BmSS

(10)

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Årsrapport 2019 10 (31) Effektiv produktionsplanering, hållbar

arbetshälsa, kameratillsyn 2 000 tkr Gemensamt

Översyn av personal myndighet 1 500 tkr Neddragning personal (5 åa) 2 300 tkr Myndighetsutövning IFO

Generellt strikta biståndsbedömningar utöver redan utpekade områden inom IFO-FH (gäller enheterna för Barn och unga, Vuxenstöd, Ekonomiskt bistånd och Funktionsstöd)

3 000 tkr

Summa åtgärder IFO-FH 34 000 tkr

Åtgärder för att komma i ekonomisk balans Förväntat utfall

Nedskärningar Fritid 1 000 tkr

Nedskärningar Kulturskolan 500 tkr

Intäktskrav 1 000 tkr

Tillfälligt minskad ledning inom Mat och lokal 400 tkr Vakantsätta en årsarbetare inom

Fastighetsservice 425 tkr

Under 2019 minska bemanningen med motsvarande tre årsarbetare inom Fritid- folkhälsa (minska timanställningar, vikarier och ledning)

1 040 tkr

Under 2019 minska bemanningen med

motsvarande två årsarbetare inom Kulturskolan (vakantsätta vid pensionsavgång)

500 tkr

Avbryta finansieringen av det läsfrämjande

arbetet via biblioteket 375 tkr

Ingen ”Jul i Gemenskap” år 2019 – indragen

programpeng 50 tkr

Ingen stadsdelsfestival år 2019 – indragen

programpeng 110 tkr

Frysa återstående föreningsbidrag för år 2019 100 tkr Summa åtgärder Samhälle o kultur 5 500 tkr Åtgärder för att komma i ekonomisk balans Förväntat utfall Samverkan med Östra Göteborg avseende två

chefstjänster 800 tkr

Vakant vikariat HR-specialist, rekrytering 520 tkr Utlånad tjänst HR-spec., rekrytering 40% del av

år 65 tkr

Ej tillsatt vikariat 50%, prod. controller,

bemanning 115 tkr

Summa Förvaltningsgemensamt 1 500 tkr

2.8 Förändring av nämndbidrag

2.8.1 Förändring av nämndbidrag Befolkningsram

Budgetversion Beslutsdatum Beskrivning Kategori Totalt Budgetversion jan 2018-11-22 Budget 2019 Budget 1 229 400 Budgetversion jan 2018-11-22 Budget 2019,

förstärkning IFO Budget 3 000 Budgetversion jan 2018-11-22 Budget 2019,

förstärkning socialtjänst Budget 1 800

(11)

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Årsrapport 2019 11 (31) Budgetversion jan 2018-11-22 Budget 2019,

Förstärkning äldreomsorg

Budget 9 400

Budgetjustering

feb 2019-02-27 Schablonmedel

nyanlända Tillägg 100

Budgetjustering

mars 2019-03-28 Överföring av

biblioteksverksamheten Tillägg -500 Budgetjustering

mars 2019-03-28 Överföring transporter daglig verksamhet

Tillägg -4 700 Budgetjustering

maj 2019-04-23 Fördelning

expansionsmedel

Tillägg 700

Budgetjustering

okt 2019-10-21 Fördelning

expansionsmedel

Tillägg 11 000 Budgetjustering

dec 2019-12-18 Fördelning

expansionsmedel

Tillägg 3 900

Total Summa 1 254 100

Resursram

Budgetversion jan 2018-11-22 Kulturhuset Kåken Budget 13 300 Budgetversion jan 2018-11-22 Planering och

samordning Budget 5 940

Budgetversion jan 2018-11-22 Äldreboendeplanering Budget 7 227 Budgetjustering

mars 2019-03-28 Överföring av

resursnämndsuppdrag kulturhuset Kåken

Tillägg -9 975

Total Summa 16 492

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns följande inriktningar som Örgryte- Härlandas stadsdelsnämnd särskilt har tagit fasta på, de återfinns i

stadsdelsnämndens mål- och inriktningsdokument samt budgethandling för 2019.

Trygghet i hela staden: Stadsdelsnämnden har arbetat med målet "motverka att ungdomar hamnar i riskzonen för kriminalitet" inom ramen för SSPF.

Förvaltningen verkar för uppdraget i samverkan med polisen och

grundskoleförvaltningen. Under året har det också genomförts invånar- och medarbetarsamtal samt dialog med fastighetsägare/bostadsbolag, näringsliv och stadsdelens råd.

Medmänsklighet i social omsorg: Stadsdelsnämnden har arbetat med målet

"människor med funktionsvariation ska uppleva färre begränsningar i

vardagslivet". E-tjänster och välfärdsteknologi utvecklas för att underlätta och stödja medborgarnas livsvillkor.

Fler behöver jobba i Göteborg: Stadsdelsnämnden har arbetat med målet

"försörjningsstödet och bidragsberoendet ska minska". Försörjningsstödet har en minskande trend. Antal hushåll i långvarigt försörjningsstöd (längre än 10

månader) har minskat med 10 % och antal hushåll i kortvarigt försörjningsstöd har

(12)

minskat med 33 %.

Äldreomsorg för ett värdigt liv: Stadsdelsnämnden har arbetat med målet att valfrihet inom äldreomsorgen ska öka, individen ska erbjudas ett bredare utbud av boendeformer och mer fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Göteborg ska vara en attraktiv arbetsgivare: Förvaltningen har arbetat med hållbar bemanning för att på ett optimalt sätt kunna följa upp och planera bemanningen. Vi har även fokuserat på ett utökat stöd i rehabilitering för att minska sjukfrånvaron.

Bedömd måluppfyllelse

Förvaltningen har under 2019 haft ett mycket ansträngt ekonomiskt läge, med åtgärdsplaner inom samtliga sektorer. Resultatet för året visar ett positivt resultat, men då det fortfarande finns obalanser inom kärnverksamheten är det viktigt att fortsatt arbeta med de strategier som tagits fram för budget i balans 2020.

3.2 Uppdrag riktade till nämnden

Uppdrag

Har uppdraget utförts?

Ja/Nej

Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag

att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga

Ja *

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden

Ja **

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att starta fler intraprenader inom välfärdsområdet

Nej Inom ÄO-HS bedöms frågan enbart vara aktuell inom äldreboende. Område äldreboende har inte haft möjlighet att prioritera frågan under 2019.

Inom IFO-FH har frågan inte kunnat prioriteras under 2019.

'Förvaltningen har erbjudit praktikplatser och sommarjobb till unga. Samarbete mellan IFO och HR med att erbjuda ungdomar med särskilda behov sommarjobb har skett enligt överenskommen process.

''Stadsdelsförvaltningen verkar för uppdraget i samverkan med polisen. Under året har det genomförts invånar- och medarbetarsamtal samt dialog med fastighetsägare/bostadsbolag, näringsliv och stadsdelens råd. Detta tillsammans med polisens brottsstatistik har utgjort underlaget för den gemensamma lägesbilden över otrygga och brottsutsatta platser i stadsdelen. Alkohol-och drogpåverkade personer i offentlig miljö samt öppen droghandel och personer som stör ordningen utgör ett problem som skapar otrygghet i området Olskroken-Redbergsplatsen och området kring Östra sjukhuset.

Problematiken bekräftas i polisens brottsstatistik över anmälda narkotikabrott (överlåtelse, innehav och bruk) samt från larm och tips från boende och verksamma i området.

Olskrokstorget och Östrasjukhusområdet utgör sammanhängande paragraf 3 områden vilket innebär att ordningsvakter

(13)

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Årsrapport 2019 13 (31) får tjänstgöra på platsen.

4 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde

4.1 Äldreomsorg

4.1.1 Redovisning av resultat

Kostnads- och volymutveckling ordinärt boende

Mått 2017 2018 2019

Nettokostnad ordinärt boende, tkr 225 760 234 987 223 384

Nettokostnadsutveckling, % 4,1% -4,9%

Antal personer med hemtjänst 977 901 1 034

Antal beviljade hemtjänsttimmar (65-år) 314 687 308 173 293 970

Årlig förändring -2,1% -4,6%

Förvaltningen har haft ett år med stora ekonomiska utmaningar och stort fokus har därför varit på att komma i ekonomisk balans. Åtgärder har genomförts både utifrån ett myndighetsperspektiv och ur ett utförarperspektiv. Största

utmaningarna har varit hos stadsdelelens egna utförare av hemtjänst där

anpassning till ersättningsnivån och ersättning för utförd tid har inneburit ett stort förändringsarbete. Inför 2020 bedöms samtliga delar utom utförare hemtjänst vara i ekonomisk balans. Fortsatt arbete med att nå målet, en nyttjandegrad (arbetade timmar delat med antalet utförda hemtjänsttimmar) på 67%, kommer krävas under hela 2020. Utförda timmar av beviljade timmar (utförandegrad) är 84%.

Trots det omfattande förändringsarbetet minskar sjukfrånvaron samtidigt som resultatet i Socialstyrelsens brukarenkät ökar något.

Ett medvetet arbete i handläggningsprocessen har lett till, att trots ökat antal personer med hemtjänst, har antalet beviljade timmar minskat. Stadsdelen har tidigare legat över genomsnittet gällande antal timmar/person men närmar sig nu genomsnittet för staden.

Kostnads- och volymutveckling särskilt boende

Mått 2017 2018 2019

Nettokostnad särskilt boende, tkr 374 098 378 846 382 302

Nettokostnadsutveckling, % 1,3% 0,9%

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning 564 561 550

Årlig förändring. % -0,5% -2,0%

- varav permanenta boendeplatser 523 518 500

- varav korttidsplatser 41 43 50

Inom särskilt boende förklaras nettokostnadsökningen främst genom det ökande nyttjandet av korttidsplatser. En del av ökningen kan förklaras av en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården. Stadsdelen äldre äldre-befolkning minskar och detta är förklaringen till det minskade nyttjandet av permanenta

boendeplatser.

Trots det omfattande förändringsarbetet minskar sjukfrånvaron samtidigt som resultatet i Socialstyrelsens brukarenkät ökar

(14)

något.

Som ett gott exempel på förändringsarbete har stadsdelens äldreboende och hälso- och sjukvård aktivt arbetat med "nollvision" - vård och omsorg utan

begränsningar och tvångsåtgärder. Arbetet är framgångsrikt och har inneburit en ökad kvalité för brukarna och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

4.1.2 Viktiga framtidsfrågor Interna framtidsfrågor

En utmaning är att utveckla verksamhetskulturen för att stärka varumärket. Det är ett arbete som innefattar såväl ledarskapet som medarbetarskapet och dess

förutsättningar. En god arbetsmiljö, tydliggörande roller och uppdrag samt utveckling av rutiner som leder till att god vård och omsorg erbjuds äldre i Örgryte-Härlanda är viktiga delar i detta arbete. Eftersom andelen äldre förväntas öka i staden måste en omställning ske på flera plan, utbudet inom

välfärdsteknologin behöver breddas och arbetet med tidigt förebyggande insatser utvecklas för att ge förutsättningar för äldre att så länge som möjligt leva ett självständigt liv. Stadsdelens hälsofrämjande och förebyggande enhet är väl utvecklad och arbetet behöver bibehållas.

Införande av LOV (Lagen om Valfrihetssystem) planeras inom vård- och omsorgsboende, det kommer att innebära ett omfattande förändringsarbete.

Slutsatsen av årets brukarenkät är att området fortsätter arbeta med Göteborgs stads måltidsprogram, aktivt erbjuder utomhusvistelse, och arbetar med åtgärder som motverkar upplevelsen av ensamhet.

Externa framtidsfrågor

Byggnation av tillgängliga bostäder och alternativa boendeformer, som trygghetsboende, gemensamhets- och kollektivboende.

Den viktigaste interna och externa frågan

Rekrytering av kvalificerade medarbetare med formell utbildning och rätt kompetens som motsvarar behovet i verksamheten. Att säkerställa

kompetensförsörjning är avgörande för bibehållen kvalitet i verksamheterna.

4.2 Hälso- och sjukvård

4.2.1 Redovisning av resultat

Mått 2017 2018 2019

Nettokostnad hemsjukvård i ordinärt boende 53 973 57 243 58 247

Nettokostnadsutveckling, % 6,1% 1,8%

Antal personer med pågående hälso- och

sjukvårdsinsatser (0–64 år) 54 57 51

Antal personer med pågående hälso- och

sjukvårdsinsatser (65-år) 357 336 308

Under början av året pågick en implementering av ett nytt dokumentationssystem, ViGo. Systemet visade sig ha stora kvalitetsbrister och införandet stoppades i februari. Detta innebar stor belastning på verksamheten, ökade kostnader och högre sjukfrånvaro. Detta bedöms vara en del av förklaringen till att kostnaden ökar marginellt trots att antalet patienter minskar. Ytterligare en förklaring är att,

(15)

även om antal inskrivna patienter minskar, minskar inte insatserna. Många patienter har idag fler och mer komplicerade insatser är tidigare vilket gör att kostnaderna ligger kvar eller ökar.

Den nya lagen om utskrivning från slutenvård samt arbetet med Nära vård märks inom den kommunala hälso- och sjukvården. Allmän hemsjukvård i ordinärt boende, sjuksköterskor såväl som rehab personal vårdar fler patienter med avancerad sjukvård och vård i livets slut. Inom ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) är vårdtiderna kortare, nya behandlingsmetoder ger högre livskvalitet trots svår sjukdom men den sista tiden blir ofta vårdintensiv och trygghet ska skapas på kort tid.

Rörligheten bland legitimerade medarbetare är fortsatt hög i hela Göteborg. Det leder till svårigheter att rekrytera och behålla den kompetens som behövs. För att ha fortsatt hög patientsäkerhet krävs en flexibel och trygg organisation, som rustas för sjukvårdens pågående omställning till Nära vård och ökad digitalisering.

4.2.2 Viktiga framtidsfrågor

För att klara en god och nära vård behöver kommunens vård och omsorg följa med i utvecklingen från slutenvård till öppenvård. Ansvaret för många patienter skjuts i hög grad över till primärvården och i och med det ökar ansvaret även för kommunal hälso- och sjukvård. Andelen personer med funktionsnedsättning i Sverige ökar och allt fler kommer att vårdas hemma med stöd från kommunens vård och omsorg.

För att klara framtidens utmaningar i form av att alltfler behöver stöd i välfärden krävs en påskyndad utveckling av välfärdsteknik. Det finns redan nu till viss del tekniska alternativ till personellt stöd, men detta behöver utvecklas. Nya

alternativa arbetssätt behöver tas fram för att möjliggöra en balans mellan de som behöver stöd och de som är ansvariga för att bistå med den.

4.3 Individ och familj

4.3.1 Redovisning av resultat Kostnads- och volymutveckling

Mått 2017 2018 2019

Nettokostnad, tkr 224 130 251 114 239 692

Nettokostnadsutveckling, % 4,0 % 12,0 % -4,5%

- varav försörjningsstöd, tkr 52 028 53 175 47 269

Antal vårddagar institution barn och unga 21 172 * 9 228 * 4 473 *

Antal barn och unga i familjehem 97 97 49

Antal vårddagar institution vuxna 4 516 3 447 3 865

Antal boendedygn socialt boende 43 673 58 717 77 362 **

Antal hushåll med försörjningsstöd 546 544 519

2017 antalet vårddygnbarn och unga varav EKB 18 089, 2018 varav EKB 5 149 och 2019 varav EKB 1 776. ** Antal boendedygn varav stödboende EKB 2 753 boendedygn

Antal Barn o unga i familjehem: - varav EKB 2017: 58. 2018: 44. 2019: 10.

Nettokostnadsutvecklingen minskar i jämförelse med samma period föregående år. Nettokostnadsutvecklingen för försörjningsstödet minskar också.

Åtgärder för en ekonomi i balans var inte tillräckliga i början av året varför ytterligare ramanpassningar och förändrade arbetssätt beslutades i augusti.

Resultatet för hela sektorn är - 23 700 tkr i jämförelse med 2018 där resultatet

(16)

blev - 56 300 vilket innebär en förbättring med 32 600 tkr.

Personalvolymen minskar i jämförelse med samma period föregående år utifrån planerade ramanpassningar. Personalomsättningen har minskat i jämförelse med föregående år.

Utifrån satsningar på hemmaplan minskar vårddygn barn och unga. I genomsnitt har 13 barn och unga varit placerade på institution varje månad. Bristen på egna familjehem innebär att antalet konsulentstödda familjehem inte minskar i önskvärd takt. I genomsnitt har 15 barn och unga varit placerade i

konsulentstödda familjehem varje månad.

Under hösten ökade behovet av vård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, vilket innebar att kostnaderna ökade. Trenden är något avstannande i november och december. I genomsnitt har 11 personer varit placerade på institution varje månad under året.

I jämförelse med föregående år har boendedygnen ökat med 24 %. Utifrån förändrat arbetssätt med fokus på rätten till bistånd, förtydligande vägledning, införandet av en för staden gemensam nödbiståndsrutin och stöd i "boendesök"

har boendedygnen en minskande trend under året. Från januari är det en minskning med 35 % och 71 personer.

Försörjningsstödet har en minskande trend. Den senaste rullande 12 månaders perioden har hushåll med utbetalning minskat med 76 hushåll. Antal hushåll i långvarigt försörjningsstöd (längre än 10 månader) har minskat med 10 % och antal hushåll i kortvarigt försörjningsstöd har minskat med 33 %. Antal hushåll med barn har minskat med 28 % och antal barn i hushåll har minskat med 34 %. I december är det 130 hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd och det berör 226 barn.

4.3.2 Viktiga framtidsfrågor Intern

En ekonomi i balans genom fokus på nya arbetssätt och evidensbaserade insatser som kan säkra det lagstadgade uppdraget. För att skapa stabilitet och

kostnadseffektivitet inom sektorn är personal- och kompetensförsörjningen avgörande.

Extern

Bristen på bostäder påverkar möjligheterna för människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden att få möjlighet att på egen hand eller med stöd få leva ett självständigt liv.

4.4 Funktionshinderverksamhet

4.4.1 Redovisning av resultat Kostnads- och volymutveckling

Mått 2017 2018 2019

- varav exklusive transporter daglig verksamhet 351 976 382 543

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive

transporter daglig verksamhet) -2,9 % 6,8 % 8,7 %

Antal personer med insats enl. LSS 372 391 413

(17)

Mått 2017 2018 2019

Årlig förändring, % 5,7 % 5,2 % 5,6%

Antal personer med bistånd enligt SoL 406 406 426

Årlig förändring, % -0,6 % 0,1 % 5,0%

Nettokostnadsutvecklingen ökar i jämförelse med föregående period utifrån ökade beviljade bistånd och därmed kostnader för insatser som avser korttidstillsyn (förlängt fritidshem), personlig assistans och bostad med särskild service enligt LSS samt att två nya BmSS öppnade under året. I jämförelse med 2018 har kostnaderna ökat för korttidstillsyn med 3 000 tkr, personlig assistans med 4 000 tkr, köpta externa platser BmSS, LSS med 15 000 tkr.

Tidigare åtgärder för en ekonomi i balans var inte tillräckliga varför ytterligare ramanpassningar beslutades i augusti. En genomlysning med stöd av extern konsult har genomförts med rekommenderad handlingsplan utifrån insats- och kostnadsutveckling. Vid införandet av LOV daglig verksamhet ökade kostnaderna för transporter i stadsdelen från 3 400 tkr till 6 200 tkr i den beräkning

trafikkontoret genomfört. Resultatet för verksamhet inom Funktionshinder är ca - 9 000 tkr en förbättring med ca 9 000 tkr i jämförelse med 2018 tkr förutom daglig verksamhet i egen regi som inte är anpassad enligt LOV ersättning och har ett resultat med - 3 400 tkr.

Personalvolymen minskar beroende på effektiviseringar inom daglig verksamhet.

Inom personlig assistans i egen regi har det tillkommit ytterligare ärende och ytterligare nya bostäder med särskild service (BmSS) har startats under året vilket innebär att personalvolymen har ökat inom dessa områden.

Antal personer med insats enligt LSS ökar med 22 personer och personer med insats enligt SoL ökar med 20 personer.

4.4.2 Viktiga framtidsfrågor Intern

En ekonomi i balans genom fokus på nya arbetssätt och evidensbaserade insatser som kan säkra det lagstadgade uppdraget.

För att skapa stabilitet och kostnadseffektivitet inom sektorn är personal- och kompetensförsörjningen avgörande. För att säkerställa en rättssäker handläggning, kvalitetssäkra biståndsbedömda insatser och fortsätta hålla hög kvalitet inom utförarverksamheterna måste sektorn behålla erfarna medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare. Inom verksamheten har personalomsättningen minskat och bedöms vara normal på helheten. Sjukfrånvaron inom sektorn är fortfarande hög och långtidsfrånvaron är utmärkande.

E-tjänster och välfärdsteknologi utvecklas för att underlätta och stödja

medborgarnas livsvillkor. Wifi behöver installeras i alla BmSS för ytterligare digitalisering. Arbetet pågår med utveckling av brukarmedverkan.

Extern

Bristen på bostäder påverkar möjligheterna för människor med

funktionsnedsättning att välja boende inom ordinarie bostadsbestånd. Det är brist på bostad med särskild service (BmSS).

(18)

4.5 Kultur och fritid

4.5.1 Redovisning av resultat Kostnadsutveckling

Mått 2017 2018 2019

- varav exklusive biblioteken 20 213 21 014 21 740

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive

biblioteken) 3,9 % 3,5 %

- varav kultur, tkr 13 334 13 899 14 614

. - varav biblioteken 686 694 135

- varav fritid, tkr 7 565 7 809 7 261

Till följd av ekonomiska anpassningar har Kultur -och fritidsverksamheten under året haft en lägre ambitionsnivå vad gäller utvecklingsinsatser. Fokus har varit att bibehålla en så god verksamhet som möjligt utifrån ekonomiska förutsättningar.

Kulturskolan har fortfarande en, jämfört med staden som helhet, hög

deltagandegrad. 16,3 % dvs 1142 av stadsdelens barn och unga i åldrarna 6–19 år, deltar i verksamheten. Antal deltagare i Kulturskolan har ökat med 38 barn och ungdomar jämfört med 2018, men det har även antal barn i stadsdelen, därav en lägre procentsiffra jämfört med året innan då deltagandegraden var 17,7%. Kön till kulturskolan har, jämfört med 2018, ökat från 353 barn och unga till 665.

Orsaken är sannolikt att vissa tjänster varit vakantsatta till följd av besparingsskäl men även en ökad efterfråga på ämnen som dans, drama, färg och form. Under året har Kulturskolan permanentat sin verksamhet för barn och unga i särskola. En pilotverksamhet, i samarbete med funktionshinderenheten inom IFO, som riktar sig familjer, har också påbörjats under året. El Sistema på Ånässkolan fortsätter.

Till följd av besparingsskäl har fritidsgården haft minskade öppettider under 2019 vilket påverkat antalet besökare. 2018 var antalet besökare 4826 och under 2019 hade fritidsgården 4360 besökare. Framförallt är det tjejer som besökt

fritidsgården i lägre grad än 2018 vilket ger utslag i andelen besök killar/tjejer.

57 % av de besökande var under året killar och 43 % var tjejer. (2018: 52 % killar och 48 % tjejer)

1april överfördes Kulturhuset Kåken och biblioteket till Kulturförvaltningen.

Främjande och förebyggande insatser är väsentliga för att uppnå en socialt hållbar stad och en långsiktig hållbar ekonomi. Tillgänglig fritid- och kulturverksamhet är viktiga komponenter för att åstadkomma detta då det ökar ungas delaktighet, möjlighet till inflytande, eget skapande med mera. I en tid med minskade ekonomiska ramar och då staden står inför en omorganisering från stadsdelsnämnder till funktionsnämnder, är det väsentligt att verka för att

tillgången till fritid- och kulturverksamhet bibehålls på lokal nivå, nära invånarna.

En god samverkan inom och mellan förvaltningar med ansvar för barn och unga är väsentlig likväl som kunskap och kännedom om lokala förhållanden. Utbudet av verksamhet ska vara brett så att så många som möjligt kan delta utifrån olika intressen och förutsättningar. Tillgängligheten ska finnas för alla oaktat kön, funktionsförutsättningar med mera.

(19)

4.6 Mat och lokal

4.6.1 Resultat

76% av de som bor på äldreboenden i stadsdelen tycker den mat som serveras är god. En högre andel än 2018 (74%) och högre än Göteborgssnittets 69%. I Örgryte-Härlandas skolor (åk 2) uppskattade eleverna maten något mindre än under 2018 men uppskattar den mer än genomsnittet för Göteborg. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har 2019 varit 41%, en procentenhet lägre än 2018.

Av de rätter som serveras i skolan är 2–3 dagar per vecka helvegetariska. I förskolan är 2 dagar/vecka helvegetariska. På stadsdelens äldreboenden finns möjlighet att beställa vegetariskt vid önskemål men generellt finns inga

helvegetariska dagar. Arbetet för att minska matsvinnet har fortsatt under 2019.

Ett arbete för att även inkludera de mottagningskök som tillkom under 2018 i svinnarbetet har påbörjats. Samtliga tillagningskök registrerar sitt kökssvinn och arbetar för att minska mängden mat som slängs.

Tjänstebeställningar från Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen styr vilka uppdrag som ska utföras av de enheter som arbetar mot dessa förvaltningar.

Vid uppföljningsmöten med beställare, har framgått att Mat och Lokal har utfört detta uppdrag enligt önskemål. Mat och Lokal har aktivt arbetat för att uppnå målet attraktiv arbetsgivare och som ett led i detta sänkt de ackumulerade sjukskrivningstalen från 6,6 % 2018 till 5,9 % under 2019.

Organisationsförändringarna i staden kommer det närmaste året att påverka Mat och lokals verksamheter. Anpassningar kommer med stor sannolikhet att behöva göras i verksamheterna för att möta de nya förhållandena. Verksamheten behöver därför kontinuerligt vara proaktiv och hitta effektiviseringsmöjligheter och samarbetsvinster. Att säkerställa att områdets verksamheter fortgår med

bibehållen god kvalitet och leverans av tjänster oaktat stora förändringar, kommer att vara en viktig fråga under de närmaste åren. En viktig framtidsfråga generellt är bidraget till ett hållbart samhälle. Framförallt måltidsområdet fyller här en mycket viktig funktion. Väsentliga delar i detta arbete är bland annat fortsatta satsningar på ekologiska inköp, arbetet för att minska matsvinn samt att erbjuda en fortsatt hög andel vegetariska rätter.

5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

SoL-beslut 2019-

12-31 LSS-beslut 2019- 12-31 Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från

beslutsdag 30 4

Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte

återupptagits inom tre månader från avbrottet 0 0

Inom sektor Äldreomsorg har 21 personer ej fått besluten verkställda. Alla beslut avser särskilt boende enligt SoL.

Alla utom två personer har erbjudits lägenhet inom tre månader men valt att tacka nej. Orsak till att personer tackat nej är att de önskar ett specifikt boende de ännu

(20)

inte fått erbjudande om alternativt inte har känt sig redo att flytta eller har en fungerande hemtjänst. De två som ännu inte har fått erbjudande är beviljade särskilt boende med inriktning psykogeriatrik, en inriktning där det är platsbrist.

Sju personer som tidigare avböjt erbjudande har tackat ja till erbjuden lägenhet och fått sina beslut verkställda under perioden, en person har återtagit ansökan.

Inom sektor Individ och familjeomsorg finns 13 ej verkställda beslut. Två avser kontaktfamiljer, SOL. Inom LSS, har en person har tackat nej till erbjudande om BmSS, två personer vistas på korttidsboende i väntan på BmSS, en person vistas på rättspsykiatrin, en person väntar på erbjudande om BmSS men har blivit

beviljat boendestöd, ledsagning, kontaktperson, larm och daglig verksamhet. Inom SoL har två personer har tackat nej till erbjudande om BmSS, varav en person har insats inom hemtjänst, två personer bor hemma i avvaktan på BmSS, varav en person har hemtjänst och larm, en person bor på korttidsboende i avvaktan på BmSS och en person inväntar boendestöd i väntan på ny personal.

5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Kvartal 3 2019 Kvartal 4 2019

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 1

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 0

5.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Förvaltningen och Stadsdelsnämnden har gjort en gemensam bedömning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll utifrån den mall som tagits fram av Stadsledningskontoret. Bedömningen 2019 gäller perioden juni - december

eftersom det då skedde stora förändringar gällande ledning och styrning i förvaltningen.

Kultur

Tre frågor handlar om kultur i förvaltningen. Det handlar om hur ledningen visar efterlevnad av förhållningssätt med mera, hur arbetet fungerar kring risker för oetiskt eller oönskat beteende och kommunikativt klimat. Arbetet kring oetiskt beteende bedöms vara en styrka i övrigt är hanteringen tillräckligt effektiv

Planering och uppföljning

Fyra frågor rör planering och uppföljning, får nämnden relevant information?

Finns det systematiska arbetssätt? Fokuserar uppföljningen på det som är väsentligt? Samt om organisationen håller en stringent linje i planering uppföljning och genomförande. Att uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt bedöms vara en styrka i övrigt är hanteringen tillräckligt effektiv.

Riskbaserad styrning

Tre frågor gäller riskbaserad styrning, arbetar ledningen aktivt med riskbaserad styrning? Finns en internkontrollplan upprättad som är relevant? Och om

organisationen har upprättat en åtgärdsplan med realistiska och konkreta åtgärder?

Hanteringen bedöms vara tillräckligt effektiv inom samtliga områden.

Åtgärder och förbättringsarbete

Fyra frågor handlar om åtgärder och förbättringsarbete, har organisationen förankrade arbetssätt för att hantera och rapportera avvikelser? Säkerställer

(21)

ledningen på samtliga nivåer att brister och problem analyseras och hanteras?

Säkerställer ledningen att verksamhetsutveckling bedrivs utifrån de verksamheten riktar sig till? Samt om uppföljning sker av beslutade och genomförda åtgärder? I tre av fyra frågor bedöms det vara en styrka, När det gäller om ledningen på samtliga nivåer säkerställer att brister och problem analyseras och hanteras på ett bra sätt är hanteringen tillräckligt effektiv.

5.4 Kvalitetsledning

Kvalitén inom sektor Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder följs årligen upp inom ramen för kvalitetsrapporten, senast rapporterades den till nämnden under hösten. Kvalitén mäts genom nationella jämförelser, enkäter, tillsyner, synpunkter, avvikelser och riskbedömningar. De viktigaste

förbättringsområdena att arbeta med är fortsatt anpassning mot en hållbar socialtjänst genom en större följsamhet i myndighetsutövningen mot rättspraxis och styrande dokument som är gemensamma för staden. Öka samverkan och kompetensutveckling inom och mellan de olika enheterna i syfte att öka

kunskapen om varandras ansvarsområden inom och mellan sektorerna. Säkerställa stabilitet i rekrytering och behålla personal med rätt kompetens. Fortsätta med digitalisering och välfärdsteknologi. Ovanstående förbättringsområden bidrar till en ekonomi i balans.

Kvalitén inom sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård följs årligen upp inom ramen för kvalitetsrapporten och patientsäkerhetsberättelsen. Underlaget innefattar bland annat Socialstyrelsens brukarundersökning, granskningar och egenkontroller, tillsyner, synpunkter/klagomål samt avvikelser. Utifrån resultatet bedöms kvalitén i verksamheterna som god. Vid en närmare analys framkommer att det största utvecklingsområdet finns inom äldreomsorgen vad gäller strukturen och då främst kopplat till de tre frågorna: personalen kommer på avtalad tid, personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, hur lätt det är att få kontakt med personalen vid behov. Kopplat till detta har en utbildningssatsning vad gäller kompetensutveckling gjorts med fokus på professionellt

förhållningssätt. Samtliga medarbetare inom äldreboende och hemtjänst har genomfört denna utbildning under 2018 och 2019.

5.5 Sponsring

Sponsring har inte förekommit under året

5.6 Attraktiv hemtjänst

Under året har ett stort förändringsarbete skett. I maj infördes en ny

ersättningsmodell som dels har inneburit ett annat arbetssätt dels att brukaren får betala för den tiden hen fått. Förändringen har inneburit belastningar för berörda verksamheter, såväl myndighet, administration och utförare, både kommunala och privata.

Andelen medarbetare med grundutbildning har ökat från 68% 2018 till 71% 2019.

Totala sjukfrånvaron har gått ner från 15,2% till 14,0% av den arbetade tiden.

Nedgången beror på en minskning av den långa sjukfrånvaron.

I medarbetarenkäten ökande både HME och NMI marginellt, från 74 till 75 och från 48 till 50. Båda värden för 2019 ligger under snittet för Göteborgs stad på 77 respektive 56.

(22)

I socialstyrelsens brukarundersökning ökande andelen brukare som var mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst, totalt sett, med en procentenhet från 81%

till 82%. Detta värde ligger marginellt över Göteborgs motsvarande värde på 81%

och en bit under rikssnittet på 88%. En ökning kan noteras på frågorna om personalen tar hänsyn till brukarens åsikter om hur hjälpen utförs, upp från 80%

till 85% och att personalen upplevs ha tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, upp från 78% till 82%.

Vid en närmare analys av undersökningens resultat framkommer att det största utvecklingsområdet finns inom strukturen och då kopplat till de tre frågorna:

personalen kommer på avtalad tid, personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, hur lätt det är att få kontakt med personalen vid behov.

5.7 Utredningstider för utredningar avseende barn- och unga

Sammanställning av statistik gällande utredningar barn- och unga 2019

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt antal

pågående utredningar

159 139 160 145 148 133 107 105 137 143 151 153

Utredningar som pågått mer än fyra månader

17 11 7 9 6 4 7 10 6 3 6 2

Utredningar som ska avslutas inom en månad

33 28 25 19 17 30 16 26 42 28 21 40

Verksamheten arbetar strukturerat med att minska antalet pågående utredningar som pågått längre än de lagstadgade fyra månaderna.

5.8 Uppföljning av privata utförare

Stadsdelsnämnden ska enligt stadens riktlinjer för styrning uppföljning och kontroll årligen följa upp de insatser som utförs av privata utförare i nämndens ställe.

Inom IFO-FH har Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion, för stadens räkning i uppdrag att systematisera och samordna uppföljningen. Av planen framgick att uppföljningen skulle omfatta:

1.Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks utförarsammanställning.

2.Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av socialtjänsten.

3.Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer

4.Utökad uppföljning genom besök - ett urval på cirka 70 leverantörer per år Av Spinks årsrapport (Biläggs nämndens årsrapport) framgår att de har genomfört uppföljningen enligt sin beslutade plan. Uppföljningen har lett till att en del avtal med leverantörer har sagts upp eller omförhandlats. Uppföljningen har också generat mycket kunskap om de olika leverantörerna, deras, styrkor, svagheter och utvecklingspotential. Spinks uppföljning riktar sig både till leverantörer med ramavtal och leverantörer som direktupphandlas. Spink arbetar nära tillsammans med stadsdelarnas så kallade Link samordnare och nämnden för inköp och upphandling när det gäller uppföljning av de privata leverantörerna.

(23)

Spink är en enhet som organisatoriskt tillhör stadsdelsförvaltningen Askim- Frölunda-Högsbo men finansieras gemensamt av stadsdelarna i Göteborg enligt en överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen AFH och stadsdelarna, dnr N135-0541/17, bilaga 1.

Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst kommer att ske under 2020 av enheten för Kontrakt och uppföljning på Stadsledningskontoret. Inga avvikelser, synpunkter eller klagomål, har rapporterats till nämnden från privata utförare under 2019.

6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse Välj Status

- enligt anvisning Kommentar - enligt anvisning Uppdrag att inleda projektet

måltidsvänner

Datum och handling/dnr:

2018-05-17 2018 nr 28

riktat till samtliga SDN

Ej påbörjad

Projektet inväntar utvärdering av det pågående arbetet i Majorna-Linné.

Stadsdelen har valt att inte gå in i nuläget på grund av rådande ekonomiska förutsättningar.

Uppdrag att påbörja implementering av de i utredningarna beskrivna förstärkningsområdena Datum och handling/dnr:

2017-04-20 2017 nr 85

riktat till samtliga SDN

Avslutad

SDN Örgryte-Härlanda får i uppdrag att samordna stadens behov av äldreboenden, bereda beslutsunderlag för respektive stadsdelsnämnd samt att företräda stadsdelarna i stadens

gemensamma byggprocess utifrån verksamhetsperspektivet

Riktas till SDN Örgryte-Härlanda

Pågående Planeringsledarens uppdrag påbörjades från 2019-01-01 i enligt med det uppdrag som kom från Kommunstyrelsen. Funktionen håller ihop samverkan med inblandade parter för stadens äldreboende gällande renovering och nybyggnation, med syfte att främja likvärdighet i staden och säkerställa så att lokalernas fysiska inre och yttre miljö stöder brukarens upplevda kvalitet. Medel har i dagsläget ännu ej tillskjutits från

kommunstyrelsen. det pågår en diskussion kring samfinansiering med övriga stadsdelar

Stadsdelsnämnderna får i

uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor när det gäller att inkludera

Pågående Område Kultur och fritid arbetar i partnerskap med Passalen, den förening som skapat metoden integrerad arena. Partnerskapet