Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-03-05 Ulrika Grahl,
Melankoly Farah Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0031 KLN-1
Diariekod: Klimatnämnden
Budgetunderlag, budget 2020 plan 2021-2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att klimatnämnden beslutar följande:
1. Klimatnämnden godkänner budgetunderlag 2020-2022.
2. Klimatnämnden överlämnar budgetunderlag 2020-2022 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-03-05 till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlag är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Detta dokument är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2020- 2022. Klimatnämnden äskar nya medel till kommunikation och extern samverkan. Ett utökat investeringsbehov har identifierats för 2020 avseende ett systeminköp av ett uppföljningsverktyg.
Bakgrund
Beredningen av budgetunderlaget har skett enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Nämnden har gjort en beskrivning av budgetförutsättningarna,
verksamhetens resultat 2018 i enlighet med den nya organisationen per 2019-01-01, verksamhetsåret 2019 och utifrån befintliga uppdrag, kända kommande uppdrag, förändringar i omvärlden beskrivit de nya och
förändrade behoven inför 2020- 2022. Utöver det har en konsekvensanalys genomförts och en beskrivning av investeringsbehovet.
För 2020 och 2021 äskar nämnden nya medel till kommunikation och extern samverkan samt för samordning av kommunensarbete med Agenda 2030.
Ett utökat investeringsbehov har identifierats för 2020 avseende ett systeminköp av ett uppföljningsverktyg.
Amanda Horwitz Melankoly Farah Ulrika Grahl
Avdelningschef Controller Verksamhetscontroller
Samhällsbyggnads- avdelningen
Godkänt dokument, 2019-03-11, Amanda Horwitz
Tjänsteutlåtande
2019-03-05
Dnr 2019/0031 KLN-1 Sidan 2 av 2
Bilagor
Bilaga 1- Budgetunderlag 2020-2022 Klimatnämnden
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-03-11, Amanda Horwitz
