Kommunledningskontoret
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2018-01-02 Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott/
Budgetberedningen Nämndernas presidier
Förvaltningschefer Budgetansvariga Ekonomer Fackliga organisationer
Tidplan för Budget 2019 och planer 2020-2021
Beredning av Budget 2019 och planer 2020-2021 kommer att ske enligt nedanstående tidplan.
Budgetberedningen skickar ut särskild kallelse med tidpunkter och instruktioner till den 7 mars, 4 maj och 25 september.
Tid Aktivitet
15 februari SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos
7 mars
Kl 08.30-12.00 Bokslut 2017 och Budget 2019 och planer 2020-2021 Plats: Hörbysalen
Information till budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer, budgetansvariga, ekonomer och fackliga representanter.
Budgetberedningen – avstämning
28 mars Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2019-2021 presenteras för
budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott 17 april Regeringen presenterar Vårpropositionen
26 april Sista dag för nämnderna att lämna in budgetskrivelser till budgetberedningen (lämnas till ekonomiavdelningen)
27 april SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos
Tid Aktivitet 4 maj
Kl 08.30-16.00
Kl 16.00-
Budgetberedning Plats: Hörbysalen 1
Budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer.
Styrelsen och nämnderna presenterar budgetskrivelse med driftsbudget utifrån preliminära kommunbidragsramar och investeringsbudget.
Budgetberedningen presenterar förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2019-2021.
Budgetberedningen överlägger 18 maj CESAM information § 19
23 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2019-2021
25 maj CESAM förhandling § 11
4 juni Kommunstyrelsen behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2019-2021
18 juni Kommunfullmäktige fastställer Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2019-2021 samt Planeringsunderlag för Budget 2019 och planer 2020-2021, preliminära
kommunbidragsramar och preliminär investeringsbudget 2019.
25 september Budgetberedningens höstmöte – avstämning av budgetförslag 2019-2021
Budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer.
Styrelsen och nämndernas presidier presenterar eventuella förändringar/ändrade förutsättningar jämfört med tidigare inlämnad budgetskrivelse, samt kortsiktiga mål 2019.
Tid Aktivitet
28 september CESAM information § 19
3 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2019-2021 samt förslag till skattesats 8 oktober CESAM förhandling § 11
15 oktober Kommunstyrelsen behandlar förslag till Budget för planperioden 2019-2021 samt förslag till skattesats
26 november Kommunfullmäktige fastställer Budget 2019 och planer 2020- 2021 med investeringsbudget och skattesats.
Nov/dec Styrelse och respektive nämnd fastställer internbudget 2019
Budgetskrivelse till budgetberedningen ska innehålla 1. Nämndens ansvar och organisation
2. Verksamhetsplan
3. Nämndens förutsättningar, viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Driftsbudget
Investeringsbudget
4. Eventuell justering av ekonomisk ram;
Kommunbidrag Investeringsbudget
OBS! Nämndernas fastställda kortsiktiga mål för 2019 presenteras på höstmötet den 25 september.
