BMN 2020/1
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2020-10-12
Månadsrapport 2020-09-30
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200930 200930 200930 2020 2020 2020
INTÄKTER 5 599 4 511 4 655 144 6 199 6 399 200
Avgifter 4 522 4 251 4 039 -212 5 852 4 764 -1 088
Bidrag 615 140 257 116 187 300 113
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 463 120 359 239 160 1 335 1 175
KOSTNADER -15 067 -12 630 -11 156 1 474 -16 855 -15 955 900
Personalkostnader -11 491 -9 038 -8 361 677 -12 065 -11 035 1 030
Material och övrigt -1 360 -1 338 -733 605 -1 784 -1 414 370
Lokaler -11 -26 -8 19 -35 -35 0
Entreprenader -93 0 0 0 0 0 0
Interna IT-tjänster -358 -336 -320 16 -448 -448 0
Konsulttjänster -544 -676 -741 -66 -901 -1 401 -500
Lämnade bidrag -1 030 -1 084 -862 222 -1 445 -1 445 0
Kapitalkostnader -181 -133 -131 1 -177 -177 0
Nettokostnader -9 468 -8 120 -6 502 1 618 -10 656 -9 556 1 100
Kommunbidrag 10 092 8 120 8 120 10 656 10 656
Periodens resultat 624 0 1 618 0 1 100
Bygg- och miljönämnden
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar en posi- tiv budgetavvikelse för perioden med 1 618 tkr. I stort sett alla verksamheter redovisar överskott gentemot budget. Negativa avvi- kelser finns inom detaljplanering och natur- vård.
Avvikelsen beror framförallt på högre intäk- ter (144 tkr), lägre personalkostnader (677 tkr) och lägre kostnader för bostadsanpass- ning (222 tkr). Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och represenation minskat och ger en positiv avvikelse (264 tkr).
Verksamheter som visar överskott mot budget är främst bygglov (främst högre intäkter), bostadsanpassning (lägre bidrag) och förvaltningsadministration (lägre kostnader).
I resultatet ingår inte förfallna internfakturor mot kommunstyrelsen på sammanlagt 1,1 mkr som ej attesterats. Internfakturorna avser detaljplanearbete enligt planavtal.
Helårsprognos
För helåret lämnas en prognos om 9 556 tkr i nettokostnader vilket ger en budgetavvi- kelse om 1 100 tkr. Jämfört med föregående år är nettokostnaderna på samma nivå.
I stort sett alla verksamheter kommer hålla budget. Intäkterna har räknats med viss mått av försiktighet och dessutom räknas alla medel för bostadsanpassningsbidrag kommer att förbrukas.
Intäkterna kommer att flyta in i samma takt som under de första nio månaderna, förutom för livsmedelstillsyn som består av årsavgifter. Kostnaderna kommer ligga på en något högre nivå under hösten, vilket kan förklaras av inköpta konsulttjänster inom detalplanering, hela anslaget för
bostadsanpassningsbidrag kommer att förbrukas samt digitalisering av bygglovsarkivet för att i framtiden få effektivare bygglovshandläggning.
Personalkostnader kommer ligga på en lägre nivå än under årets första åtta månader.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200930 200930 200930 2020 2020 2020
Bygg - och miljönämnden
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -383 -311 -162 148 -414 -314 100
Nettokostnad -383 -311 -162 148 -414 -314 100
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200930 200930 200930 2020 2020 2020
Bygglov och -anmälan
Intäkter 2 271 1 745 2 157 412 2 327 2 547 220
Kostnader -3 355 -2 910 -2 627 283 -3 882 -3 742 140
varav personalkostnader -2 947 -2 446 -2 405 41 -3 263 -3 193 70
Netto -1 083 -1 165 -470 695 -1 555 -1 195 360
Miljötillsyn
Intäkter 1 545 1 407 1 305 -102 1 876 1 576 -300
Kostnader -3 852 -3 137 -2 901 236 -4 188 -3 938 250
varav personalkostnader -3 583 -2 867 -2 688 178 -3 828 -3 578 250
Netto -2 307 -1 730 -1 596 134 -2 312 -2 362 -50
Livsmedelstillsyn
Intäkter 339 353 349 -4 360 360 0
Kostnader -672 -536 -516 20 -716 -716 0
varav personalkostnader -643 -492 -491 2 -658 -658 0
Netto -333 -183 -167 16 -356 -356 0
Bostadsanpassning
Intäkter 0 0 3 3 0 3 3
Kostnader -1 384 -1 311 -1 080 231 -1 748 -1 748 0
varav bidrag -1 030 -1 084 -862 222 -1 445 -1 445 0
varav personalkostnader -270 -189 -206 -17 -252 -252 0
Netto -1 384 -1 311 -1 078 233 -1 748 -1 745 3
Förvaltningsadm Bygg o Miljö
Intäkter 159 155 128 -27 207 184 -23
Kostnader -1 791 -1 541 -1 218 324 -2 055 -1 705 350
varav personalkostnader -916 -797 -670 126 -1 062 -902 160
Netto -1 632 -1 386 -1 089 297 -1 848 -1 521 327
Summa intäkter 4 314 3 661 3 942 281 4 770 4 670 -100
varav externa intäkter 3 956 3 554 3 629 75 4 610 4 310 -300
varav interna intäkter 358 107 313 206 160 360 200
Summa kostnader -11 054 -9 435 -8 341 1 094 -12 589 -11 849 740
varav personalkostnader -8 359 -6 791 -6 461 330 -9 063 -8 583 480
varav bidrag -1 030 -1 084 -862 222 -1 445 -1 445 0
varav övriga kostnader -1 664 -1 561 -1 019 542 -2 081 -1 821 260
Nettokostnad -6 739 -5 775 -4 400 1 375 -7 819 -7 179 640
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200930 200930 200930 2020 2020 2020
Detaljplanering
Intäkter 821 850 674 -176 1 429 1 629 200
Kostnader -2 014 -1 642 -1 618 24 -2 192 -2 192 0
varav personalkostnader -1 613 -1 088 -794 294 -1 454 -954 500
Netto -1 193 -792 -943 -151 -763 -563 200
Översiktlig planering
Intäkter 148 0 101 101 0 100 100
Kostnader -589 -646 -504 142 -863 -863 0
varav personalkostnader -574 -466 -480 -14 -623 -623 0
Netto -441 -646 -404 242 -863 -763 100
Naturvård
Intäkter 317 0 -62 -62 0 0 0
Kostnader -974 -522 -498 24 -697 -697 0
varav personalkostnader -636 -486 -482 3 -649 -649 0
Netto -657 -522 -560 -38 -697 -697 0
Miljömål
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -54 -75 -33 42 -100 -40 60
varav personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -54 -75 -33 42 -100 -40 60
Summa intäkter 1 285 850 713 -137 1 429 1 729 300
varav externa intäkter 1 180 850 667 -183 1 429 754 -675
varav interna intäkter 105 0 46 46 0 975 975
Summa kostnader -3 631 -2 885 -2 653 232 -3 852 -3 792 60
varav personalkostnader -2 822 -2 040 -1 757 284 -2 726 -2 226 500
varav övriga kostnader -809 -845 -896 -52 -1 126 -1 566 -440
Nettokostnad -2 346 -2 035 -1 940 95 -2 423 -2 063 360
