BMN 2020/1
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2020-06-05
Månadsrapport 2020-05-31
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tk r 2019 200531 200531 200531 2020 2020 2020
INTÄKTER 5 599 2 459 2 803 344 6 199 6 499 300
Avgifter 4 522 2 315 2 487 173 5 852 4 860 -992
Bidrag 615 78 125 47 187 237 50
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 463 67 190 124 160 1 402 1 242
KOSTNADER -15 067 -6 997 -6 227 771 -16 855 -16 555 300
Personalkostnader -11 491 -5 002 -4 721 280 -12 065 -11 365 700
Material och övrigt -1 360 -743 -436 308 -1 784 -1 684 100
Lokaler -11 -15 -4 10 -35 -35 0
Entreprenader -93 0 0 0 0 0 0
Interna IT-tjänster -358 -187 -178 9 -448 -448 0
Konsulttjänster -544 -375 -478 -102 -901 -1 401 -500
Lämnade bidrag -1 030 -602 -337 265 -1 445 -1 445 0
Kapitalkostnader -181 -74 -73 1 -177 -177 0
Nettokostnader -9 468 -4 538 -3 424 1 115 -10 656 -10 056 600
Kommunbidrag 10 092 4 538 4 538 10 656 10 656
Periodens resultat 624 0 1 115 0 600
Bygg- och miljönämnden
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med 1 115 tkr. Samtliga verksamheter redovisar överskott gentemot budget. Avvikelsen beror framförallt på högre intäkter (344 tkr), lägre personalkostnader (280 tkr) och lägre kostnader för bostadsanpassning (265 tkr).
Intäkerna från avgifter är högre än budget för framförallt bygglov och detaljplaner.
Som en följd av coronaviruset har regeringen beslutat att ersätta för alla sjuklönekostnader under perioden april till juli. För månaderna april och maj uppgår statens bidrag för detta till ca 50 tkr, vilket ger en positiv avvikelse.
Avvikelserna på kostnadssidan är mer av periodiseringskaraktär. Inom
personalkostnaderna kan en del av överskottet härledas till vakanser för sjukskrivning och ledigheter.
Inom bostadsanpassningen fortsätter trenden från 2019 med lägre kostnader.
Årets kostnader motsvarar 56 % av budgeterat.
Helårsprognos
En stor del av nämndens kostnader finansieras genom intäkter (ca 37% utifrån helårsbudget), och därför är ökningen av intäkter och dess positiva avvikelse mot budget betydelsefullt för nämndens uppdrag att hålla sig inom budgeterad ram. Särskilt då över 70 % av nämndens kostnader utgörs av personalkostnader vilka kan vara svåra att påverka på kort sikt.
Prognosen för bygg- och miljönämnden är en positiv budgetavvikelse om 600 tkr.
Intäkter för detaljplaner beräknas bidra med
en positiv avvikelse om 250 tkr, till följd av
högre planavgifter. Stor osäkerhet råder
dock kring huruvida fakturering för
Engströmsmarken kommer ske enligt
budget. 50 tkr i bidrag från staten har erhållits för sjuklönekostnader.
Inom förvaltningsadministration prognostiseras 200 tkr i lägre
personalkostnader, samt 40 tkr inom övriga kostnader. Alla budgeterade medel för miljömål beräknas eventuellt ej förbrukas under året, vilket kan ge ett överskott om upp till 60 tkr.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200531 200531 200531 2020 2020 2020
Bygg - och miljönämnden
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -383 -173 -100 72 -414 -414 0
Nettokostnad -383 -173 -100 72 -414 -414 0
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200531 200531 200531 2020 2020 2020
Bygglov och -anmälan
Intäkter 2 271 970 1 161 191 2 327 2 359 32
Kostnader -3 355 -1 615 -1 514 101 -3 882 -3 882 0
varav personalk ostnader -2 947 -1 357 -1 371 -14 -3 263 -3 263 0
Netto -1 083 -645 -353 293 -1 555 -1 523 32
Miljötillsyn
Intäkter 1 545 782 758 -23 1 876 1 876 0
Kostnader -3 852 -1 735 -1 631 103 -4 188 -4 188 0
varav personalk ostnader -3 583 -1 585 -1 524 61 -3 828 -3 828 0
Netto -2 307 -953 -873 80 -2 312 -2 312 0
Livsmedelstillsyn
Intäkter 339 344 337 -6 360 360 0
Kostnader -672 -296 -278 18 -716 -716 0
varav personalk ostnader -643 -272 -264 8 -658 -658 0
Netto -333 48 59 11 -356 -356 0
Bostadsanpassning
Intäkter 0 0 3 3 0 3 3
Kostnader -1 384 -728 -450 279 -1 748 -1 748 0
varav bidrag -1 030 -602 -337 265 -1 445 -1 445 0
varav personalk ostnader -270 -105 -105 0 -252 -252 0
Netto -1 384 -728 -447 281 -1 748 -1 745 3
Förvaltningsadm Bygg o Miljö
Intäkter 159 86 63 -23 207 222 15
Kostnader -1 791 -856 -693 163 -2 055 -1 815 240
varav personalk ostnader -916 -443 -375 68 -1 062 -862 200
Netto -1 632 -770 -630 140 -1 848 -1 593 255
Summa intäkter 4 314 2 181 2 322 141 4 770 4 820 50
varav externa intäk ter 3 956 2 141 2 132 -9 4 610 4 460 -150
varav interna intäk ter 358 40 190 150 160 360 200
Summa kostnader -11 054 -5 230 -4 566 664 -12 589 -12 349 240
varav personalk ostnader -8 359 -3 761 -3 638 122 -9 063 -8 863 200
varav bidrag -1 030 -602 -337 265 -1 445 -1 445 0
varav övriga k ostnader -1 664 -867 -591 276 -2 081 -2 041 40
Nettokostnad -6 739 -3 049 -2 244 805 -7 819 -7 529 290
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 200531 200531 200531 2020 2020 2020
Detaljplanering
Intäkter 821 278 481 203 1 429 1 679 250
Kostnader -2 014 -908 -992 -84 -2 192 -2 192 0
varav personalk ostnader -1 613 -601 -476 125 -1 454 -954 500
Netto -1 193 -631 -512 119 -763 -513 250
Översiktlig planering
Intäkter 148 0 0 0 0 0 0
Kostnader -589 -357 -265 92 -863 -863 0
varav personalk ostnader -574 -257 -256 1 -623 -623 0
Netto -441 -357 -265 92 -863 -863 0
Naturvård
Intäkter 317 0 0 0 0 0 0
Kostnader -974 -288 -270 18 -697 -697 0
varav personalk ostnader -636 -268 -261 7 -649 -649 0
Netto -657 -288 -270 18 -697 -697 0
Miljömål
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -54 -42 -33 9 -100 -40 60
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -54 -42 -33 9 -100 -40 60
Summa intäkter 1 285 278 481 203 1 429 1 679 250
varav externa intäk ter 1 180 278 481 203 1 429 637 -792
varav interna intäk ter 105 0 0 0 0 1 042 1 042
Summa kostnader -3 631 -1 595 -1 560 35 -3 852 -3 792 60
varav personalk ostnader -2 822 -1 126 -993 133 -2 726 -2 226 500
varav övriga k ostnader -809 -469 -567 -98 -1 126 -1 566 -440
Nettokostnad -2 346 -1 317 -1 079 238 -2 423 -2 113 310
