18.4. Månadsrapport februari 2020

(1)

Februari månadsrapport 2020

Sollentuna kommun

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

Årets prognostiserade resultat ... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

2.3 Kommungemensamt ... 8

2.4 KS oförutsedda medel ... 9

2.5 Skatte- och finansnetto ... 9

3 Investeringsprognos ... 10

4 Viktiga förändringar ... 12

5 Nya data och resultat ... 13

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets prognostiserade resultat

Årets resultat prognostiserar ett underskott om 22,7 miljoner kronor för februari. Resultatmålet för 2020 är 1,1 %. Prognosen för februari motsvarar ett resultat på - 0,6 % då prognosen är 64,1 miljoner kronor sämre än budget (41,4 miljoner kronor).

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på sammanlagt 27,7 miljoner kronor.

Skatteprognos, pensionskostnader och internränta redovisar också negativa avvikelser gentemot budget. Kostnaden för evakueringar prognostiseras till 16 miljoner kronor.

Nämnderna rapporterar sammantaget ett underskott på 27,7 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade volymer inom utbildningsnämnden samt underskott inom socialnämnden.

Övriga nämnder har lagt en försiktig prognos vilket är vanligt i början av året. Flertalet nämnder rapporterar enligt lagd budget. De nämnder som lyfter överskott är vård- och omsorgsnämnden och miljö- och byggnadsnämden.

Resultatenheten för kommunala förskolor och skolor rapporterar enligt budget och resultatenheten för Rudbecksskolan redovisar ett underskott på 5,1 miljoner kronor.

Realisationsresultat ingår inte i resultatet som redovisas i driftsredovisningen, men kommer att redovisas i resultaträkningen i delårsrapport och årsredovisning. Utfallet är hittills – 0,4 miljoner kronor vilket beror på kostnader från tidigare års försäljningar.

Investeringar

Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 604,7 miljoner kronor gentemot budgetens 783,9 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 179,2 miljoner kronor.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med årsbudget

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 0,9 miljoner kronor.

Underskottet beror på att avgiften till kommunalförbundet brandkåren Attunda har ökat.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per februari redovisar en negativ avvikelse mot budget på 17,4 miljoner kronor.

Avvikelsen är redovisad exklusive periodbudget och utfall för kommunens fastigheter då verksamheten ännu inte läst in sin budget.

Utfallet är inte rättvisande för perioden då bland annat en stor del av de interna och externa intäkterna ännu inte fakturerats. Samhällsbyggnadsverksamheten redovisar högre kostnader på grund av att verksamheten inte bokat upp interntid för perioden. Verksamheten för projekt Turebergshuset innehåller felperiodiserade hyreskostnader som avser mars.

Prognosbedömning

Utifrån känd fakta anses prognosen vara rimlig, det är dock tidigt på året och mycket har inte påbörjats ännu.

2019 DRIFTSREDOVISNING i mkr Periodbudget Periodutfall Årsbudget Prognos Feb Avvikelse Utfall

Kommunstyrelsen -34,7 -52,1 -176,9 -177,8 -0,9 -154,3

Kommunrevisionen -0,3 -0,5 -1,8 -1,8 0,0 -1,7

Utbildningsnämnden -340,6 -360,5 -2 038,4 -2 055,6 -17,2 -1 997,4

Kommunala skolor och förskolor -13,2 -6,8 0,0 0,0 0,0 8,4

Rudbecksskolan -2,7 -3,3 0,0 -5,1 -5,1 -1,8

Vård- och omsorgsnämnden -156,8 -149,0 -960,3 -947,0 13,3 -901,4

Solom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Socialnämnden -48,3 -57,0 -288,4 -307,0 -18,6 -288,2

Kultur- och fritidsnämnden -28,2 -24,3 -163,5 -163,5 0,0 -158,1

Miljö- och byggnadsnämnden -3,2 -3,1 -20,1 -19,2 0,9 -18,4

Samhällsbyggnadsnämnden -1,1 -0,6 -6,9 -6,9 0,0 -5,7

Natur- och tekniknämnden -21,1 -18,8 -114,1 -114,1 0,0 -113,0

Klimatnämnden -1,6 1,5 -9,7 -9,7 0,0 -6,6

Kompetens- och arbetsmaknadsnämnden -9,4 -11,7 -59,1 -59,1 0,0 -61,0

Överförmyndarnämnden -1,2 -0,3 -6,4 -6,4 0,0 -5,9

SUMMA -662,4 -686,4 -3 845,6 -3 873,3 -27,7 -3 705,9

Pensionskostnader -18,7 13,0 -112,0 -115,0 -3,0 -121,2

Avgår internränta 9,3 8,2 56,0 47,0 -9,0 57,6

Oförutsedda medel, bundna -1,8 0,0 -10,6 0,0 10,6 0,0

Internationaliseringsbidrag 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,7

Kommungemensamma poster 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,6

Förgävesprojekteringar och nedskrivningar 0,0 -3,7 0,0 -15,7 -15,7 -45,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -673,5 -668,8 -3 912,2 -3 957,5 -45,3 -3 817,2

Skattenetto 654,4 655,7 3 926,1 3 903,9 -22,2 3 826,3

Finansnetto 4,4 -0,3 27,5 30,9 3,4 26,3

ÅRETS RESULTAT, EXKL REALISATIONSVINST -14,8 -13,4 41,4 -22,7 -64,1 35,5

2020

(5)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (exklusive resultatenheterna) prognostiserar ett underskott om 17,2 miljoner kronor. Underskottet hänförs till volymutvecklingen.

 2,1 miljoner kronor i underskott mot budget inom förskola. Totalt är det färre barn i förskolan, dock är det fler inskrivna barn inom förskola heltid än inom övriga kategorier, vilket ger en högre förskolecheck.

 6,2 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom grundskolan alla årskurser. Inom fritidshemmen är elevantalet lägre vilket ger en lägre

barnomsorgsintäkt. Inom förskoleklass är antalet i nivå med budget.

 4,1 miljoner kronor i underskott mot budget inom grundsärskolan till följd av fler elever i behov av större stöd.

 7,1 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än budget.

 1,6 miljoner kronor i överskott mot budget för några färre elever inom gymnasiesärskolan än budget.

Befolkningsutvecklingen har ökat mer än vad som beräknades i budget för 2020. Totalt har målgruppen för utbildningsnämndens verksamheter ökat med 425 barn och elever. Dessa är fördelade på åldersgrupperna 0-5 år som ökat med 60 barn. 6-15 år som ökat med 226 elever samt 16-19 år som ökat med 139 elever.

Övrig verksamhet inom nämnden prognosticerar en nettokostnad i linje med budget.

Resultatenheten för kommunala förskolor och grundskolor prognosticerar också en nettokostnad i linje med budget.

Resultatenheten för kommunala gymnasieskolan prognosticerar ett underskott om 5,1 miljoner kronor. Resultatenheten arbetar lika som föregående år med olika effektiviseringsåtgärder för att få en budget i balans. Innan beslutade effektiviseringsåtgärder beräknades ett underskottet om 10 miljoner kronor.

Utfallet per februari (exklusive resultatenheterna) redovisar en negativ avvikelse mot budget på 19,9 miljoner kronor. Underskottet beror på högre kostnader för check, peng och programpeng samt lägre intäkter på grund av färre barn inom fritidshemmen samt en försiktig bedömning av statsbidragsintäkterna.

Prognosbedömning

Det finns alltid en osäkerhet i början på året avseende volymutvecklingen.

Eventuell omdisponering av budget

Inom verksamhetsområdena för skola, grundsärskola, gymnasieskola och kontor kommer ombudgetering ske till tertial 1. Vid fastställandet av verksamhetsplan var budgeten på detaljnivå inte lagd. Det gör att intäkter och kostnader på bruttonivå blivit annorlunda efter att internbudget lagts.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om 13,3 miljoner kronor. Bedömt överskott avser främst att volymerna förväntas utfalla gynnsammare än budget samtidigt som prisökningarna inom vissa insatser för funktionsnedsatta bedöms bli lägre än budgeterat Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per februari redovisar en positiv avvikelse mot budget på 7,9 miljoner kronor. Utfallet innehåller dock engångseffekter avseende bland annat återsökt retroaktiv moms samtidigt som

(6)

kostnaderna i budget inte periodiserats fullt ut. Nämnden kommer också uppbära kostnader för hyra avseende gruppbostad Gröndalsvägen vilket nämnden inte har budgeterat för.

Prognosbedömning

I aktuell prognos ligger en sammantagen bedömning kring hur Vård- och omsorgsnämndens volymer förväntas utvecklas under året. Nämnden ser att det finns en risk för att behoven kopplat till det ökade antalet personer med demens i populationen kan öka mer än beräknat.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 18,6 miljoner kronor.

Underskottet avser ensamkommande barn där ersättningen från Migrationsverket inte täcker verksamhetens faktiska kostnader. HvB-boendet Nattvakten beräknar ett underskott på grund av lägre intäkter för både abonnemangsplatser och tomplatser. Barn och ungdomsverksamheten beräknar ett underskott till följd av höga placeringskostnader.

Utfallet per februari redovisar en negativ avvikelse mot budget på 8,7 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på lägre intäkter från Migrationsverket och Nattvakten samtidigt som placeringskostnaderna redovisas högre. Kostnaderna i budget periodiseras på 12 månader (ej personalkostnader), där framförallt placeringskostnaderna belastar verksamheten olika under året vilket ger en viss missvisande bild för perioden.

Prognosbedömning

Den stora risken/osäkerheten i socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per februari redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att budgeten är jämnt periodiserad över året samtidigt som verksamhetens kostnader är säsongsbetonad.

Prognosbedömning

Prognos bedöms som säker.

Miljö- och byggnadsnämnden Helårsprognos jämfört med årsbudget

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,9 miljoner kronor mot budget Överskottet beror främst beror på högre intäkter inom bygglovsenheten samt något lägre personalkostnader för avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Utfallet per februari redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 miljoner kronor.

Avvikelsen är marginell och förklaras av att intäkterna förväntas inkomma under senare delen av året samtidigt som kostnaderna beräknas minska i förhållande till budget på helårsbasis.

Prognosbedömning

Det finns en osäkerhet till följd av Coronaviruset då det är sannolikt att detta kommer ge effekter för både avdelningen för miljö- och hälsoskydd och bygglovsenheten i form av minskade intäkter. Det är dock för tidigt i dagsläget göra några beräkningar på.

(7)

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per februari redovisar en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader är lägre för perioden. Inom verksamheten för mät och kart har avgifterna inte blivit fakturerade samtidigt som kostnader för köp av intern tid inte blivit uppbokade.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som säker i dagsläget.

Natur- och tekniknämnden

Natur och tekniknämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget.

Utfallet per februari redovisar en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader är lägre för perioden. Avgifter för markupplåtelser belastar resultatet under senare delen av året. På kostnadssidan redovisas lägre kostnader för alla nämndens verksamheter som är säsongsbundna såsom dagvattenhantering, underhåll av beläggning, sandsopning, parkmark och skötsel av naturreservat.

Prognosbedömning

Prognosen avseende parkeringsintäkter och parkeringsövervakningskonsulter är osäker med anledning av införandet av parkeringsplanen.

Klimatnämnden

Klimatnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget.

Överskottet beror på intäkter för Vattensamverkan som inte periodiserats.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Helårsprognos jämfört med årsbudget

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget.

Utfallet för februari redovisar en negativ avvikelse på 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror dels på en eftersläpning av intäkter från arbetsförmedlingen samt högre kostnader för

vuxenutbildningen på grund av ökat antal elever inom SFI och grundläggande vuxenutbildning Prognosbedömning

Prognosen bedöms som något osäker på grund av ökade kostnader inom SFI och grundläggande vuxenutbildningen.

(8)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Norrort prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget.

Avvikelsen beror främst på lägre utbetalt arvode till gode män och förvaltare för perioden samt kostnader kopplade till projekt som ännu inte bokats upp.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner prognostiseras till 115 miljoner kronor, vilket är 3

miljoner över budgeten. Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt cirka 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av ny intjänad pension genom ett personalom-kostnadspålägg på 8,5 procent.

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är baserad på inrapporterade löneuppgifter för 2018. Nästa prognos sammanställs av KPA i augusti som då baseras på löneuppgifter från 2019.

Pensionskostnaden blir högre när en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 40 000 kronor per månad och berättigar till högre

pensionsavsättningar. En del av de anställdas pensioner fastställs i förhållande till slutlönen och i relationen med inkomstbasbeloppet. När anställda får löneökningar som överstiger ökningen av inkomstbasbeloppen ökar kommunens skuld till de anställda.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2020 till 3 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 47 miljoner kronor vilket är 9 miljoner lägre än budget.

Försäljningen av fastigheter till Sollentuna Kommunfastigheter AB som minskar internräntan.

Internationaliseringsbidrag

För perioden januari till februari har inga kostnader belastat resultatet avseende

internationaliseringsbidraget. I prognosen beräknas 0,5 miljoner kronor att betalas ut under 2020. Av totalt 10 miljoner kronor har 7,6 miljoner kronor förbrukats vilket gör att 2,4 miljoner kronor finns kvar.

Nedskrivningar och evakueringskostnader

Evakueringskostnader beräknas uppgå till 16 miljoner kronor. Posten består huvudsakligen av kapitalkostnaden för evakueringslokal i Fågelsångsparken

(9)

2.4 KS oförutsedda medel

Belopp i miljoner kronor

Budget Planerat Beslutat Prognos Rev.

Budget

10,6 0 0 0 10,6

SA 10,6 0 0 0 10,6

Kommentar

Det finns inga äskanden om att nyttja medel från KS oförutsedda

Det finns inga beslut på att bevilja medel från KS oförutsedda

Inga medel prognosticeras att nyttjas från buffert

Budget oförändrad

Budgeterade medel för KS oförutsedda är 10,6 miljoner kronor för 2020. För perioden januari till februari finns inte någon aktuell hemställan, vilket innebär att det finns totalt 10,6 miljoner kronor kvar av KS oförutsedda medel att nyttja för 2020.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot är sämre än budget med 22 miljoner kronor.

SKR har på grund av coronaviruset gjort en bedömning att det kommunala skatteunderlaget för 2020 kommer att bli betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin. För Sollentunas del innebär nedrevideringen på grund av coronaviruset 34 miljoner kronor i lägre skatteintäkter.

Riksdagen har beslutat om extra statsbidrag som för Sollentunas del uppgår till 12 miljoner kronor. Beslut om ytterligare statsbidrag kan komma i vårpropositionen.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt utdelning från bolagen, ränteintäkter, borgensavgifter, räntekostnader samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 3 miljoner kronor bättre än budgeten.

Utdelning från Sollentuna Stadshus AB uppgår till 28 miljoner kronor. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Räntekostnaden för upplåning 2020 blir lägre än budget. Räntan för pensionsskulden beräknas bli något högre än budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli lägre än budget. Borgensavgifter från kommunens bolag blir högre än budget.

Realisationsvinster

Realisationsresultat ingår inte i resultatet som redovisas i driftsredovisningen, men kommer att redovisas i resultaträkningen i delårsrapport och årsredovisning. Utfallet är hittills – 0,4 miljoner kronor vilket beror på kostnader från tidigare års försäljningar.

(10)

3 Investeringsprognos

Investeringar

Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 604,7 miljoner kronor gentemot budgetens 783,9 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 179,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Största delen av investeringsutgifterna avser verksamhetsfastigheter och anläggningar där budget uppgår till 495,2 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 257,1 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 238,1 miljoner kronor.

Avvikelsen om 238,1 miljoner kronor avseende investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar avser till större del försäljningen som skedde under 2019 av projekten

Tegelhagens skola, Töjnan skola och Gärdeskola efter kommunstyrelsens beslut 2019/0260 KS.

Fastigheterna såldes till Sollentuna kommunfastigheter AB per den första juli och ingår således inte längre i prognosen.

Utifrån det utmanande ekonomiska läget sker en översyn av reinvesteringsnivån 2020. Arbetet pågår och målet är att nivån på reinvesteringarna ska färdigställas under våren.

Nyinvesteringar i cykel och gångvägar prognostiserar till budgeterade 30,0 miljoner kronor.

Prognosen är osäker då en översyn avseende planerade investeringar pågår.

Utbildningsnämnden

Per sista februari beräknas nämndens investeringsbehov uppgå till 22,4 miljoner kronor.

Vård och omsorgsnämnden

Nämndens planerade investeringar för 2020 beräknas rymmas inom tilldelad investeringsbudget.

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Belopp i tkr Årsbudget 2020 Prognos feb Avvikelse

Kommunstyrelsen -495,2 -257,1 238,1

Utbildningsnämnden -22,4 -22,4 0,0

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -2,5 1,2

Socialnämnden -1,2 -1,2 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 0,0

Natur- och tekniknämnden -64,5 -64,5 0,0

DELSUMMA -588,7 -349,4 239,3

Exploatering exkl. mark -333,5 -255,3 78,2

SUMMA -922,2 -604,7 317,5

Avgår budgeterad fördröjningseffekt 138,3 -138,3

SUMMA -783,9 -604,7 179,2

(11)

Natur- och tekniknämnden

Nämnden prognostiserar enligt budgetramen. Prognosen är osäker då en översyn avseende planerade investeringar pågår.

Exploatering Kommunstyrelsen:

Exploateringsbudgeten avseende markverksamheten för 2020 är netto -235 miljoner kronor.

Budgeterade inkomster om 144 miljoner kronor avser markförsäljningar i bland annat mässområdet och Norrsätra verksamhetsområde.

Detaljplanen för mässområdet har överklagats vilket innebär att intäkterna, cirka 90 miljoner kronor, har flyttats fram i tiden. Intäkterna i exploateringsprojektet Staven uppgår till cirka 40 miljoner kronor jämfört med budgeterade 0 miljoner kronor. Utgiftssidan belastas av en budgetpost uppgående till 243 miljoner kronor för strategiska markförvärv enligt uppdrag 2016/0592. Då det för närvarande inte föreligger några aktuella förvärv i planen så revideras prognosen ned till 0 miljoner kronor. Omprioriteringen för Väsjön projekten innebär att utgiftssidan för mark reduceras med cirka 25 miljoner kronor år 2020 och uppgår därmed till cirka 1 miljoner kronor för året. Intäktssidan är mer eller mindre oförändrad och uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden:

I den senaste prognosen är den största avvikelsen mot budget en omprioritering i de projekt som tillhör Väsjön. Omprioriteringen sker med anledning av nedgången i nybyggnation av bostäder och innebär således en minskad utbyggnadstakt. Resultatet ger minskade utgifter de kommande åren och för år 2020 uppgår reduceringen till cirka 100 miljoner kronor.

Detaljplan för kv. Hoppet och Mässan är överklagade. Genomförande inom kv. Hoppet har inletts under hösten i samverkan med Region Stockholm för att klara gemensam tidplan om en utbyggd tvärbana till Helenelund till år 2030. Hittills har utgifter om 14 miljoner kronor lagts ned för genomförandeskedet. Pågående genomförande av kvarteret Tabellen med Malmparken löper på enligt tidplan och budget. En mer omfattande va-omläggning än planerat har initierats av SEOM och samordnas av kommunen.

Under våren genomförs ett intensivt arbete med en utvecklad projekt- och ekonomistyrning. Ett arbete pågår med en utvecklad projektmodell för styrning av samhällsbyggnadsprojekten genom hela samhällsbyggnadsprocessen från detaljplan till och med genomförande av allmänna

anläggningar. Politiska beslutspunkter och beslutsunderlag tydliggörs och utvecklas. En ny roll som områdesansvarig inrättas för att säkerställa ett strategiskt systemperspektiv i de fem större stadsutvecklingsområden. Projektledarens roll stärks med ett tydligt budgetansvar. Gränssnitt mellan olika roller i samhällsbyggnadsprocessen och i samhällsbyggnadsprojekten tydliggörs med syfte att säkerställa en god samverkan och att inga frågor tappas bort.

Parallellt pågår en genomgång av samtliga exploateringsprojekt utifrån projektekonomi och genomförbarhet för att säkerställa en robust projektportfölj som löpande kan leverera på önskad effekt i fråga om bostadsproduktion, lokalförsörjning, exploateringsekonomi, etcetera.

(12)

4 Viktiga förändringar

Coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög. WHO har även förklarat att utbrottet av covid-19 utgör en pandemi vilket innebär att sjukdomen nu finns eller kommer att finnas i alla världsdelar och sannolikt drabba alla länder.

Flertalet nämnder rapporterar om en beredskap inom sina respektive verksamhetsområden.

Utvecklingen följs upp via krisledningsgrupper inom kommunen.

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att samlokalisera Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan. Även plats för paviljonger är beslutade. Bygglov för paviljonger har nu sökts och projektet följer sin tidplan.

Kultur- och fritidsnämnden Arena Satelliten

Arena Satelliten har haft upprepade incidenter som påverkat tryggheten. Under januari och februari har verksamhetens öppna drop-in-verksamhet stängt. Otryggheten har redan gjort att besöksantalet minskat under de första månaderna.

Verksamheten har tagit fram en RSA (Risk- och Sårbarhets Analys) som kommer ligga till grund för fortsatt dialog med kommunens kansli- och säkerhetsenhet i syfte att säkerställa att Arena Satelliten kan fortsätta sin verksamhet trots den geografiska placeringen av

verksamheten.

Biblioteken i Sollentuna

Kommunens kontaktcenter finns på plats i huvudbiblioteket på Aniaraplatsen sedan februari.

Tidigare inskränkningar av mer öppet på grund av störande ungdomsgäng är borttaget på Arenabiblioteken. Det finns dock fortsatt stora problem med ungdomsgäng som skapar otrygghet i Edsberg.

(13)

5 Nya data och resultat

Befolkningsstatistik

Sollentuna befolkningsprognos 2020-2029

Sollentuna kommun hade 73 857 invånare vid årets slut år 2019. Under år 2024 beräknas folkmängden överstiga 78 000 personer och år 2029 pekar prognosen på att folkmängden i kommunen kommer uppgå till drygt 83 000 personer.

Som underlag till årets prognos har kommunen tagit fram ett något högre antagande om bostadsbyggandet för prognosperioden, än det som låg till grund för förra årets prognos. Detta bidrar till en högre folkökningstakt i årets prognos.

Meritvärden för hösten 2019 har sammanställts enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan

Av kulturskolans 1614 ämneskurser är i dagsläget 1575 kurser sålda (1 460 tkr). 39 kurser är osålda. Efter sportlovet i februari säljs resterande kursplatser till reducerat pris (50%).

(14)

Arbetsmiljöincidenter (KIA)

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har anmält 22 incidenter i KIA (Kommunens verktyg för arbetsmiljöincidenter och tillbud) sedan 1 januari 2020. Av dessa handlar 14 stycken om olika former av hot, stöld och otrygghet för medarbetarna. Största delen av anmälningarna kommer från bibliotekets filial i Edsberg och fritidsgårdsenheten. Bedömningen är dock att det fortfarande finns ett visst mörkertal och eftersläpning i rapporteringen. Vissa verksamheter upplever att det blir dubbelarbete då de även rapporterar otrygghetsskapande incidenter i EMBRACE som är kopplat till kommunens trygghetsarbete inom ramen för EST-projektet i Edsberg och Tureberg. Kultur- och fritidskontoret planerar att under 2020 fokusera på utbildning och information till medarbetare om vikten att använda KIA.

Överförmyndarnämnden

För närvarande arbetar verksamheten med granskning av årsräkningar som är ett viktigt nyckeltal för verksamheten. Status till och med sista februari är att antal inkomna årsräkningar som ska granskas är 309 stycken och av dessa är 262 stycken granskade. Utifrån andelen granskade årsräkningar till och med den sista februari i kombination med den

produktionsplanering som verksamheten gör är prognosen att det satta målet för granskningen kommer uppnås.