BMN 2020/1
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2020-11-10
Månadsrapport 2020-10-31
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 201031 201031 201031 2020 2020 2020
INTÄKTER 5 599 5 348 5 134 -214 6 199 6 699 500
Avgifter 4 522 5 059 4 286 -773 5 852 4 877 -975
Bidrag 615 156 483 327 187 487 300
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 463 133 366 232 160 1 335 1 175
KOSTNADER -15 067 -14 039 -12 408 1 631 -16 855 -15 555 1 300
Personalkostnader -11 491 -10 047 -9 199 848 -12 065 -11 015 1 050
Material och övrigt -1 360 -1 487 -881 605 -1 784 -1 234 550
Lokaler -11 -29 -9 21 -35 -35 0
Entreprenader -93 0 0 0 0 0 0
Interna IT-tjänster -358 -373 -356 17 -448 -448 0
Konsulttjänster -544 -751 -784 -33 -901 -1 201 -300
Lämnade bidrag -1 030 -1 204 -1 033 171 -1 445 -1 445 0
Kapitalkostnader -181 -148 -146 1 -177 -177 0
Nettokostnader -9 468 -8 690 -7 274 1 417 -10 656 -8 856 1 800
Kommunbidrag 10 092 8 690 8 690 10 656 10 656
Periodens resultat 624 0 1 417 0 1 800
Bygg- och miljönämnden
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden nettokostnader på 7 274 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 1 417 tkr.
Endast detaljplanering (-577 tkr) visar en negativ budgetavvikelse. Avvikelsen beror på att internfakturor mot kommunstyrelsen om totalt 1,1 mkr inte har attesterats och
därmed kan nämnden ej tillgodoräkna sig intäkten. Internfakturorna avser
detaljplanearbete enligt planavtal.
Den totala avvikelsen för nämnden beror på lägre personalkostnader (+848 tkr), övriga kostnader (+605 tkr) och lägre kostnader för bostadsanpassning (+171 tkr).
Verksamheter som visar överskott mot budget är främst bygglov (högre intäkter), bostadsanpassning (lägre
bostadsanpassningsbidrag), översiktlig planering (statsbidrag samt lägre kostnader) och förvaltningsadministration (lägre kostnader). Översiktlig planering har i år ett
ettårsanslag från kommunstyrelsen, annars hade verksamheten visat underskott.
Effekter av Covid-19
Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och represenation minskat och ger en positiv avvikelse (288 tkr). Nämnden har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader om 83 tkr och statsbidrag för ökad tillsyn av servering med 61 tkr.
Inom miljötillsyn har intäkterna minskat pga pandemin, men storleken på detta är svårt att beräkna.
Helårsprognos
För helåret lämnas en prognos om 8 856 tkr i nettokostnader vilket ger en budgetavvi- kelse om 1 800 tkr. Jämfört med föregående år är nettokostnaderna på samma nivå.
Alla verksamheter prognostiseras med att hålla budget. Intäkterna har räknats med viss mått av försiktighet gällande såväl taxor inom bygglov och miljötillsyn som detaljplaneintäkter. Dessutom räknas alla
medel för bostadsanpassningsbidrag kommer att förbrukas.
Intäkterna kommer att flyta in i samma takt som under de första tio månaderna, förutom för livsmedelstillsyn som består av
årsavgifter. I prognosen ingår att merparten av de internfakturor som ställts ut mot kommunstyrelsen kommer att regleras.
Kostnaderna kommer ligga på en något högre nivå under hösten, vilket kan förklaras av inköpta konsulttjänster inom
detalplanering, hela anslaget för bostadsanpassningsbidrag kommer att förbrukas samt digitalisering av delar av bygglovsarkivet för att i framtiden få effektivare bygglovshandläggning.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 201031 201031 201031 2020 2020 2020
Bygg - och miljönämnden
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -383 -345 -192 153 -414 -264 150
Nettokostnad -383 -345 -192 153 -414 -264 150
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 201031 201031 201031 2020 2020 2020
Bygglov och -anmälan
Intäkter 2 271 1 939 2 316 376 2 327 2 627 300
Kostnader -3 355 -3 234 -2 918 316 -3 882 -3 622 260
varav personalkostnader -2 947 -2 718 -2 651 68 -3 263 -3 173 90
Netto -1 083 -1 295 -603 692 -1 555 -995 560
Miljötillsyn
Intäkter 1 545 1 563 1 407 -157 1 876 1 576 -300
Kostnader -3 852 -3 487 -3 182 305 -4 188 -3 888 300
varav personalkostnader -3 583 -3 187 -2 948 239 -3 828 -3 588 240
Netto -2 307 -1 924 -1 776 148 -2 312 -2 312 0
Livsmedelstillsyn
Intäkter 339 355 416 61 360 360 0
Kostnader -672 -596 -577 19 -716 -716 0
varav personalkostnader -643 -548 -545 2 -658 -658 0
Netto -333 -241 -161 80 -356 -356 0
Bostadsanpassning
Intäkter 0 0 3 3 0 3 3
Kostnader -1 384 -1 457 -1 277 179 -1 748 -1 741 7
varav bidrag -1 030 -1 204 -1 033 171 -1 445 -1 445 0
varav personalkostnader -270 -210 -231 -21 -252 -252 0
Netto -1 384 -1 457 -1 275 182 -1 748 -1 738 10
Förvaltningsadm Bygg o Miljö
Intäkter 159 173 138 -34 207 244 37
Kostnader -1 791 -1 712 -1 333 379 -2 055 -1 712 343
varav personalkostnader -916 -885 -732 153 -1 062 -892 170
Netto -1 632 -1 540 -1 195 345 -1 848 -1 468 380
Summa intäkter 4 314 4 030 4 279 249 4 770 4 810 40
varav externa intäkter 3 956 3 923 3 966 43 4 610 4 450 -160
varav interna intäkter 358 107 313 206 160 360 200
Summa kostnader -11 054 -10 486 -9 288 1 199 -12 589 -11 679 910
varav personalkostnader -8 359 -7 548 -7 107 441 -9 063 -8 563 500
varav bidrag -1 030 -1 204 -1 033 171 -1 445 -1 445 0
varav övriga kostnader -1 664 -1 734 -1 148 587 -2 081 -1 671 410
Nettokostnad -6 739 -6 456 -5 008 1 448 -7 819 -6 869 950
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2019 201031 201031 201031 2020 2020 2020
Detaljplanering
Intäkter 821 1 318 680 -638 1 429 1 709 280
Kostnader -2 014 -1 825 -1 764 61 -2 192 -2 152 40
varav personalkostnader -1 613 -1 210 -837 374 -1 454 -954 500
Netto -1 193 -507 -1 085 -577 -763 -443 320
Översiktlig planering
Intäkter 148 0 133 133 0 130 130
Kostnader -589 -718 -578 141 -863 -713 150
varav personalkostnader -574 -518 -548 -30 -623 -623 0
Netto -441 -718 -445 274 -863 -583 280
Naturvård
Intäkter 317 0 42 42 0 50 50
Kostnader -974 -580 -554 26 -697 -697 0
varav personalkostnader -636 -540 -536 4 -649 -649 0
Netto -657 -580 -511 69 -697 -647 50
Miljömål
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -54 -83 -33 51 -100 -50 50
varav personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -54 -83 -33 51 -100 -50 50
Summa intäkter 1 285 1 318 855 -463 1 429 1 889 460
varav externa intäkter 1 180 1 318 809 -509 1 429 914 -515
varav interna intäkter 105 0 46 46 0 975 975
Summa kostnader -3 631 -3 207 -2 929 279 -3 852 -3 612 240
varav personalkostnader -2 822 -2 269 -1 921 348 -2 726 -2 226 500
varav övriga kostnader -809 -938 -1 008 -69 -1 126 -1 386 -260
Nettokostnad -2 346 -1 889 -2 074 -184 -2 423 -1 723 700
