FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

(1)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

Delårsrapport

Januari - augusti 2017

Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 222 000-2956

(2)

Innehåll

1. Sammanfattning ............................................... 3

2. Inledning ..................................... 3

3. Organisation .................... 3

4. Insatser .................................. 5

Från bidrag till arbete ......... 5

Utfall 2017 .......................... 5

Samverkansakademi .......................... 7

Utfall 2017 ..................................... 7

Förstudien - unga som ansöker om ekonomiskt bistånd ........... 7

Utfall 2017 ... 8

Mariamottagning i mellersta Skåne .................. 8

Utfall 2017 .............................. 9

Förändringsagenter ...... 9

Utfall 2017 ...... 10

Utbildning i konceptet Arbetsplatsambassadörer ...... 10

Utfall 2017 ................... l l 5. Kommande beviljade insatser ...... 11

In För - Inför Förberedande insatser ................... 11

Metodimplementering kring nollplacerade ... 12

Förstudie UMA -Unga med aktivitetsersättning ........... 13

6. Ekonomisk redovisning ........... 14

(3)

1. Sammanfattning

2017 har inletts under stabilare former än föregående år och fokus har varit att komma igång med insatser och förvalta/förädla de interna rutiner som utarbetades under 2016.

Det har kommit in ett par medelsansökningar med planerade uppstarter under andra halvan av året. De pågående insatserna arbetar vidare och förbundet har haft en intern konferens med fokus på vision, målstyrningsarbete m.m. Målsättningen är att använda de tilldelade medlen för 2017 och även börja använda delar av det sparade kapitalet.

Totalt har 5 insatser beviljats medel, varav 2 påbörjats och 3 ansökt och beviljats medel först till hösten 2017. Ytterligare 2 insatser är pågående sedan 2016 och en insats som beviljades under 2016 har genomförts och avslutats under det första de låret 2017.

Därutöver finns en insats som beviljades 2016 men som ännu ej startat. Mer information finns under avsnittet insatser.

Förbundet planerar att arbeta med sin verksamhetsplanering och särskilt fokusera på de interna målen under hösten samt att fortsätta att stimulera och uppmuntra parterna till att ansöka om medel. Återigen har det blivit tydligt hur pass sårbart och beroende förbundet är av sina respektive parter när det gäller att insatser kommer igång. Även om förbundet nu tagit rymd för insatsstarter längre fram så blir insatsstarter ändå uppskjutna.

2. Inledning

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp.

Förbundet är bildat enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliterings- insatser och startades 2012. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundet har på alla nivåer (styrelse, beredning och kansli) en ambition om att arbeta mer utåtriktat och bland annat har det genomförts en informationsträff i samband med kommunfullmäktige i Burlövs kommun samt ett möte med socialförvaltningschefen i Staffanstorps kommun. Därutöver har det arrangerats två frukostmöten under våren, ett i samverkan med Pinsam Kävlinge-Lomma och ett i egen regi. Under sommaren 2017 gjorde förbundet även ett uppmaningsutskick kring att ansöka om medel från förbundet.

Det har varit viss rotation inom representationen i styrelsen samt beredningsgruppen men majoriteten av posterna har varit stabila under året. Samordnarens anställningsgrad utökades under våren 2017.

3. Organisation

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft fyra styrelsemöten.

(4)

Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Vilka som innehar uppdragen presenteras nedan:

Organisation Ordinarie

Staffanstorps kommun Karin Palmqvist, ordförande Burlövs kommun Inger Borgenberg, vice ordförande Region Skåne Carina Dilton

Arbetsförmedlingen Jessica Henriksson***

(Maria Sjölin-Olsson)**

(Lena Sarheden Schultz) Försäkringskassan Eva Mo Viktorsson

*från mars 2017 (i parentes tidigare ledamot)

** från juni 2017 (i parentes tidigare ledamot)

*** från september 2017 (i parentes tidigare ledamot)

Ersättare

Torbjörn Lövendahl Bo Lindqvist Nils Holmqvist*

(vakant) Lena Jeppsson

Ulrica Thell Mijdema*

(Kristina Svensson)

Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. De har haft fem möten under delåret.

Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation:

Organisation Ordinarie Ersättare

Staffanstorps kommun Anneli Nilsson Catharina Petersson*

(vakant)

Burlövs kommun Lena Lundgren Annika Ståhl

Arbetsförmedlingen Lena J eppsson Försäkringskassan Kristina Svensson*

(Ulrika Thell Mijdema) Region Skåne Camilla Lundgren

Otti Trulsson Victoria Boklund

*från mars 2017 (i parentes tidigare representant)

Samordnaren har utöver styrelse- samt beredningsgruppsmöten deltagit på Finsams nationella konferens i Malmö och vid regionala nätverksträffar för samordnare i Skåne samt ansvarat för förbundets kansli.

Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte AB.

Organisation Ordinarie

Burlövs kommun Jan Holm

Staffanstorps kommun Gert-Inge Hanshammar

Region Skåne Jana Lund

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan Per Stomberg (Deloitte AB)

(5)

4. Insatser

Från bidrag till arbete

Syftet med projektet är att ta fram en struktur för samverkan. Genom denna skapa förutsättningar, metoder och verktyg för personer som varit utan arbete länge/alternativt aldrig arbetat, för att klara framtida anställningar. Detta ska leda till att individer får ökad möjlighet till självförsörjning på sikt. 20 individer/år ges möjlighet till anställning under maximalt ett år inom Burlövs kommuns förvaltningar för att underlätta övergången från bidrag till arbete. Sammanlagt under projekttiden får 60 individer ta del av denna insats. Under projekttiden ska rekryteraren tillsammans med Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen:

• Ta fram hållbara strukturer och rutiner för introduktion och arbetsledning i samråd med arbetsplatser inom kommunen.

• Genom olika aktiviteter som testas under projekttiden, ta fram gemensamma samverkansstrukturer som är hållbara över tid.

Målet är att parterna efter projekttiden gemensamt har ökade kunskaper om målgruppen och dess behov. Parterna ska även ha utformat ett arbetssätt som innebär att det finns en strukturerad metod för samverkan mellan parterna.

Utfall 2017

Det första året är i slutfasen och deltagarna kommer att avslutas samtidigt som År 2 kommer att påbörja sina anställningar. I och med den framskjutna insatsstarten under 2016 har insatsens period för beviljade medel förlängts. Det har uppdagats att arbetsförmedlingen behöver ha en mer aktiv roll för att kunna stödja deltagarna samt aktivt arbeta med utvecklandet av metoden varpå de inkom med en ansökan för en samordnare på deltid hos dem. Denna ansökan har beviljats av styrelsen och samordnaren hos arbetsförmedlingen påbörjade sin tjänst i juli 2017. Arbetsgruppen i projektet har förtydligat sin roll och skapat en mötesstruktur som ska leda projektet framåt. De skapade även en gemensam processplan för deltagarnas avslut i projektet samt plan för de som börjar År 2 Av deltagarna i den första omgången som var 21 personer så har 9 personer fått arbete, 2 personer har avslutats då de inte matchats rätt för insatsen, 2 personer har sjukskrivits och restarande 8 personer är just nu antingen kvar i projektet mot avslut eller i aktivitet på arbetsförmedlingen. Prognosen är att 11 personer kommer att gå vidare mot någon form av anställning och de övriga deltagarna hamnar inte tillbaka i systemet och får börja om utan fångas upp efter avslut i projektet.

Utvärderaren har gjort en delrapport som via indikatorer mäter på delaktighet, bra levnadsvillkor för barn, förbättrat språk, ökat yrkeskunnande, ökad hälsa, glädje och livskvalitet, förbättrad privatekonomi och ökad trygghet.

De områden där deltagarna har upplevt den entydigt mest positiva utvecklingen är:

Upplevelsen av ökad delaktighet ( 5-7 på en skala från 1-7).

Vikten av att ens barn ser att man som förälder har ett arbete att gå till på morgonen (7 på en skala från 1-7).

Ökad glädje i vardagen ( 6-7 på en skala från 1-7).

(6)

Förbättrade yrkeskunskaper (5-7 på en skala från 1-7, med undantag av en person som svarat 2).

Vidare beskrivs att rekryterarens/samordnarens täta uppföljning med deltagarna står för en central roll i många av deltagarnas utveckling. Under första året har rekryterarens roll mer fått karaktären av supported employment, vilket enligt projektledaren lett till att fler individer kunnat fortsätta i projektet.

Ur ett samverkansperspektiv säger delrapporten att samverkan behöver utvecklas med:

Primärvården - för att lösa problematik kring deltagare med psykisk ohälsa.

Enheter inom kommunen som arbetar med sociala frågor - för att lösa social problematik som deltagarna har.

Arbetsgivare inom kommunens förvaltningar - för att stödja och utbilda arbetsledare/handledare att förbättra arbetet med inkludering och stöd till deltagarna på arbetsplatserna.

Facket - för att genomföra riskanalyser som i högre grad tillgodoser deltagarnas inkludering genom att de exempelvis får delta i ordinarie arbetsuppgifter.

Avslutningsvis så lämnar utvärderaren förslag på områden som projektet behöver arbeta vidare med och dessa berör; projektets förankring internt inom kommunen, frågeställningar kring anställningsformen, stöd och utbildning till arbetsledare/handledare, förankring inom arbetsförmedlingen, gemensamt arbetssätt samt samverkan med vården. Dessa är frågor som projektet nu arbetar vidare med. Hela rapporten finns att läsa på vår hemsida.

Från bidrag till arbete

2016 2017 2018 2019

Beviljade medel 540 000 540 000 540 000 270 000

Kostnader fram till 31 /8 263 900 346 034

Kvarstår 276 100 193 966

Utvärderingskostnad

2016 2017 2018 2019

Beviljade medel från 70 000 82 500 66 000 40 000

Kostnader fram till 31/8 28 000 46 000

Kvarstår 42 000 36 500

Kompletterande ansökan

från arbetsförmedlingen 2016 2017 2018 2019

Beviljade medel från 1/7 - 130 000 265 000 270 000

Kostnader fram till 31/8 - 42 072

Kvarstår - 87 928

(7)

Samverkansakademi

Tanken med samverkansakademi är att utveckla arbete i samverkan genom att få bättre förståelse för och kunskap om våra egna och varandras uppdrag och verksamheter samt vilka befintliga metoder/samverkansvägar som redan finns. Syftet med Samverkansakademin är att minska kunskapsskillnader hos aktörerna; Kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och vården.

Mål med Samverkansakademin är att tillhandahålla utbildning/kompetensutveckling som utvecklar samverkan kring människor i behov av samordnade insatser.

Metod: behovsinventering genom metoder som exempelvis Future Cafä eller Open space, för att finna teman kring vilka det saknas kunskap hos en eller flera aktörer, för att effektivt arbeta med samverkan. Utifrån dessa teman ordna utbildningar/workshops som erbjuds aktörerna.

Utfall 2017

Under det första delåret har samverkansakademin arbetat fram en gemensam medelsansökan för flera förbund samt försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring unga med aktivitetsersättning. Medelsansökan är nu beviljad hos samtliga parter och start planeras till september 2017. Läser vidare under insatsen Unga med aktivitetsersättning.

Därutöver planerar samverkansakademin en utbildningsserie under rubriken; är det utanförskapet som ökar eller innanförskapet som blir trängre? Planen är att utbildningsserien ska innehålla tre föresläsningar som riktar sig till såväl politiker som handläggare. Första föreläsningen planeras till december 2017.

I de budgeterade medlen ingår budgeterade kostnader för unga med aktivitetsersättning och detta belopp är budgeterat till 66 000 kr för förbundets del.

Samverkansakademin 2017

Budgeterade medel 75 000

Kostnader fram till 31/8 Kvarstår

Förstudien - unga som ansöker om ekonomiskt bistånd

Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen ska genomföra en mindre förstudie under 3 månader gällande gruppen unga (18-24 år) som ansöker om försörjningsstöd.

Syftet och målet för verksamheten är att via förstudien förstå vilka faktorer som ligger bakom gruppens oförmåga att studera eller arbeta för att bli/vara självförsörjande samt ge förslag på nya arbetsmetoder för att nå även denna grupp i existerande samverkans grupper.

Verksamhetsmål - är att efter genomförd förstudie nå fler unga med stöd kring studier eller sysselsättning som kan leda till att personen blir självförsörjande.

(8)

Resultatmål - att personerna får en meningsfull sysselsättning, mål för framtiden och en väg ut ur biståndsberoende.

Förväntat resultat är att gruppen inom åldersspannet som söker ekonomiskt bistånd ska minska.

Utfall 2017

Insatsen pågick under perioden 170101-170331 och redovisades i form av en skriftlig slutrapport samt presentation för styrelse och beredningsgrupp. I rapporten presenterades följande slutsatser.

Att det saknas en mötesplats för ungdomar som erbjuder stöd från flera myndigheter likt en "ungdomscentral".

Att aktivitetsnivån i det kommunala aktivitetsansvaret är litet och inspiration till andra arbetssätt kan finnas att få hos kommunerna Kävlinge och Lomma.

Behov av tidiga insatser i skola och hem för att undvika avhopp och ofullständig skolgång.

Efterfrågan av samverkan på en organisatorisk nivå.

Behov av mer samverkan kring sjukskrivningar med försäkringskassan. Vilket ryms inom kommande insats kring nollplacerade.

Behov av samsyn mellan myndigheterna kring missbruk.

Tydliggöra rollfördelning mellan arbetsförmedling och kommun gällande personer med arbetshinder.

Staffanstorps kommun kommer nu att arbeta vidare med resultatet och återkomma om det skulle bli aktuellt med en ny ansökan inom något av ovanstående områden.

Kommunen har bland annat ökat samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan gällande uppföljningsansvaret kring de ungdomar som inte går gymnasiet samt att den nya metodimplementeringen kring nollplacerade kommer att beröra delar av målgruppen. Fenix erbjuder öppenvårdsbehandling för de ungdomar som har risk- och missbruk. Enligt kommunen skulle dock ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen vara fördelaktigt.

Förstudie - unga som ansöker

om ekonomiskt bistånd 2017

Beviljade medel 90 000

Kostnader fram till 31/8 90 000

Kvarstår -

Mariamottagning i mellersta Skåne

Syftar till att genom stöd av Lunds Samordningsförbund, Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, Samordningsförbundet Finsam Kävlinge - Lomma samt Samordningsförbundet MittSkåne staita en integrerad beroendemottagning för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende den I september år 2016. Denna typ av mottagning kallas för Mariamottagning.

(9)

En Mariamottagning i mellersta Skåne för barn och unga vuxna syftar till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En samlad organisation för arbete med riskbruk, missbruk och beroende blir en tydlig ingång för personer med aktuell problematik och möjliggör bättre samarbete mellan samtliga involverade verksamheter så att behandlingstiderna kan kortas genom samordnande insatser.

Syftet och målet är att Mariamottagning i mellersta Skåne startas den 1 september 2016 och implementeras fram till 2017-12-31 för att därefter vara en reguljär verksamhet. Vid start av mariamottagning i mellersta Skåne kommer målgruppen vara barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns kommer inte att finnas medan den övre åldersgränsen ska vara 23 år i normalfallet.

Utfall 2017

Starten av Mariamottagningen har skjutits upp på framtiden då de tilltänkta lokalerna underkändes. I och med detta stannade hela processen avseende utannonsering av tjänster samt rekrytering av personal upp i avvaktan på att ny lokal hittas. En ny lokal föreslogs men omfattningen av ombyggnationen och de nya hyreskostnaderna godkändes ej. Det finns nu förslag på ytterligare lokaler. Ej troligt med uppstart innan 2018 och oklart vad kostnaden kommer att bli.

Mariamottagning i mellersta Skåne

2016 2017

Beviljade medel från 160901 37 913 145 012

Kostnader fram till 31 /8 - -

Kvarstår 37 913 145 012

Förändringsagenter

Syftet är att utveckla en effektiv samarbetsform med ungdomar, öka målgruppens delaktighet genom att involvera dess representanter i arbetsprocessen samt utveckla uppsökande verksamhet för att nå fler ungdomar som varken arbetar eller studerar från Burlöv kommuns båda orter. Två personer ur projektets målgrupp anställs på 75 % vardera under ca 2 år som "förändringsagenter" och involveras i det operativa arbete, i synnerhet fungerar de som stöd till ungdomslotsar för att utveckla uppsökande metoder och utnyttja ungdomars mötesplatser på ett effektivt sätt. Målgruppen är ungdomar i åldern 15-24 år som är bosatta i Burlövs kommun och är arbetslösa eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

Kvalitativa mål

• Ökad kunskap om kommunens ungdomar och deras sysselsättning med speciellt fokus på unga som varken arbetar eller studerar.

• Ungdomars ökade delaktighet och engagemang i samhällslivet, i synnerhet när det handlar om unga Åkarpsbor.

• Förbättrat individuellt stöd till unga med särskilda behov. Bättre möjligheter till rehabilitering mot arbete, studier eller annan sysselsättning för ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter via samordnade insatser i PEAK.

(10)

• Förbättrade demokratiska förutsättningar som solidaritet och jämställdhet mellan Arlöv och Åkarp (mäts via KASAM-enkät).

Kvantitativa mål

• Informationsinsamling om 100 % av de ungdomar som är föremål för PEAK.

• Informationsspridning till 100 % av ungdomarna i målgruppen.

• Ökat antal deltagare bosatta i Åkarp som tillhör PEAKs målgrupp.

• Flera ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter får rätt insatser som ska möjliggöra studier eller arbetssökande.

• 80 % av Burlövs ungdomar som varken arbetar eller studerar deltar i PEAK och 80 % av de deltagarna som fullgör projektet når sitt individuella mål (arbete, ökad motivation, påbörjade studier, ökad arbetsmarknadskunskap, minskad ohälsa i målgruppen, m.m.).

Utfall 2017

Båda förändringsagenterna har gått vidare till studier under sommaren 2017. Nya agenter har anställts och börjar sin anställning i september 2017.

Under delåret har samverkan främst stärkts gentemot målgruppen (ungdomar) vilket har förbättrat samsynen för myndigheterna kring målgruppen samt ungdomars ökade delaktighet.

Förändringsagenterna har varit aktiva för att möta ungdomar via sociala medier, spelsajter, informationsbesök på skolor och fätarbete i kommunen. De har aktiverat ungdomar i filmer kring insatsen samt gemensamma aktiviter på ESF-projektet PEAK.

Fokus för den uppsökande verksamheten är unga utan känd aktivitet, utrikesfödda tjejer samt unga med olika funktionsvariationer, som kommunen och AF har särskilt svårt att nå. Antal Åkarpsbor ökar succesivt som deltagare i PEAK och det har gjorts en omfattande marknadsföringsinsats gentemot denna kommunort. Även antalet deltagare med funktionsvariationen ökar succesivt. Nytt informationsmaterial har förberetts och kommer spridas till ungdomar under hösten.

Förändringsagenter

2016 2017 2018

Beviljade medel från 161003 190 000 570 000 380 000

Kostnader fram till 31 /8 23 318 317742

Kvarstår 166 682 252 258

Utbildning i konceptet Arbetsplatsambassadörer

Utbildningserbjudande från förbundet till samtliga parter, respektive part valde sedan själva om de var intresserade av utbildningstillfället i mars eller ej. Konceptet arbetsplatsambassadörer bygger på att 2 personer från respektive organisation utbildas under fyra dagar. Efter utbildningen kan de själva både rekrytera och utbilda arbetsplatsambassadörer i såväl privat som kommunal verksamhet.

Målgrupper för arbetsplatsambassadörer kan vara personer inom etableringen, personer

(11)

eller personer som av någon annan anledning befinner sig i utanförskap och behöver praktik, arbetsträning eller liknande.

Vinsten för samordningsförbundet är till exempel att myndigheterna själva kan bli bättre på att ta emot personer internt inom organisationen samt att myndigheterna vid rekrytering av externa platser hos företag/organisationer kan erbjuda utbildning till personalen utan någon kostnad för att underlättat mottagandet av deltagare.

Utfall 2017

2 parter anmälde sig till utbildningen så totalt 4 personer deltog i utbildningsdagarna.

Efteråt fanns tankar om en gemensam ansökan till samordningsförbundet. Förankring fanns dock inte inom den ena organisationen för att gå vidare med en gemensam ansökan. Konceptet visade sig vara mer omfattande än vad förbundet kände till vid anmälningstillfället och därmed svårt att applicera inom befintliga organisationer.

Deltagare från utbildningen uppger dock att de har användning av tankarna och informationen i sitt dagliga arbete gentemot såväl arbetsgivare som arbetssökanden.

Utbildning i konceptet

arbetsplatsambassadörer 2017

Kostnader fram till 31/8 19 800

Kvarstår 25 200

5. Kommande beviljade insatser

lnFör - Inför Förberedande insatser

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Burlövs kommun genomföra en kartläggning kring målgruppen kvinnor och män över 18 år i Burlövs kommun som har någon form av fysisk eller psykisk ohälsa, social problematik och kan även omfatta språksvaghet i sådan utsträckning att det inte är möjligt för personen att tillgodogöra sig instruktioner som lämnas på en arbetsplats även om tolk funnits med inledningsvis. Målgruppen har idag inte förmåga eller motivation till att delta i planering med Arbetsförmedlingen.

Målet med kartläggningen är att identifiera behov av stöd och insatser på både grupp- och individnivå. Resultatet av kartläggningen ska användas som underlag till förslag på hur samverkan mellan parterna kan utvecklas för att bättre nyttja de resurser som finns inom respektive myndighet och ryms inom vardera parts uppdrag. Kartläggningen kan leda till ytterligare en FINSAM-ansökan om det identifieras områden i insatser och samarbeten som behöver utvecklas för målgruppen.

Medel som beviljats är 165 000 avseende lönekostnader under 3 månader då kartläggningen genomförs.

Arbetsförmedlingen har redan under sommaren 2017 flaggat för svårigheter att tillsätta tjänsten och insatsstarten kommer därmed troligen att skjutas fram till 2018.

(12)

Inför - Inför Förberedande

insatser 2017

Metodimplementering kring nollplacerade

Samtliga parter inom förbundet står bakom en gemensam ansökan kring metodimplementering kring nollplacerade. Insatsägare kommer Staffanstorps kommun att vara men samordnaren ska arbeta med implementering hos samtliga parter.

Genom att se över vårt arbetssätt, skapa gemensamma rutiner och riktlinjer samt bygga starka samverkansformer vill vi synliggöra målgruppen nollplacerade och ge dem de bästa förutsättningarna för rehabilitering. Tillsammans kan vi göra positiv skillnad för individen och skapa en struktur som gör att vi fångar upp gruppens behov.

Vi vill skapa ett arbetssätt som implementeras i samtliga parters verksamheter och som är hållbart över tid. Projekttiden vill vi använda till metodutveckling, informationsutbyte, kompetenshöjande insatser och att bygga samverkansstrukturer.

Verksamhetsmål:

implementera vår version av "Halmstadsmodellen" i samverkan mellan samtliga parter.

Synliggöra gruppen nollplacerade.

skapa gemensamma rutiner och riktlinjer för arbetet med noll placerade.

bygga starka samverkansformer och korta ner väntetiden på samverkan mellan parterna

utbilda personal i varandras rutiner och expertiser Resultatmål

säkerställa att de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till rehabilitering.

säkerställa att nollplacerade som har behov av samordnad rehabilitering ska få det genom Försäkringskassan.

säkerställa att nollplacerade får det stöd de behöver för att bli självförsörjande.

den som är nollplacerad ska vid behov få sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad med tillräckliga underlag

Rekrytering av samordnaren är klart men rekrytering av dess efterträdare pågår. Insaten var planerad att starta september 2017 men börjar nu så snart som möjligt utifrån rekrytering ..

Förbundet har även upphandlat en extern utvärderare som ska utföra en processutvärdering under insatsperioden.

(13)

Insatsen kommer att pågå under 1 år och medel som beviljats avseende lönekostnader är totalt 600 000 kr.

Metodimplementering kring

nollplacerade 2017 2018

Beviljade medel 207 000 393 000

Kostnader fram till 31 /8 Kvarstår

Processutvärdering

2017 2018

Förstudie UMA - Unga med aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska tillsammans med arbetsförmedlingen och berörda kommuner genomföra en förstudie kring unga med aktivitetsersättning. Målgruppen kommer att kartläggas, vad gäller antal och vilken typ av aktivitet som för närvarande pågår. De verksamheter som finns för målgruppen i aktuella kommuner ska kartläggas genom intervjuer och personlig kontakt i varje kommun. Samtal kommer att föras kring tidigare lyckade resultat och verksamhet och vad som behöver förändras, förbättras eller kompletteras. Syftet är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet, på vägen till självförsörjning och målsättningen är förstudien ska leda fram till konkret förslag på insats som är väl förankrad i samtliga myndigheter.

Förväntat resultat är att kartläggningen, via intervjuer och diskussioner med berörd personal, leder till dels en bättre kännedom om vad som redan finns tillgängligt för målgruppen och dels till mer konkreta förslag till fortsatt arbete i form av ett fortsatt finsamproj ekt.

Kartläggningen berör kommunerna Lund, Kävlinge, Lomma, Eslöv, Höör, Hörby, Staffanstorp samt Burlöv.

Avser en tjänst på 100 procent under åtta månader. Insatsstart planeras till september och personal har rekryterats fördelat 50 % inom Lunds kommun och 50 % inom försäkringskassan. Förbundets kostnadsdel är 66 000 kr.

Förstudie UMA - unga med

aktivitetsersättnin~ 2017 2018

Kostnader fram till 31 /8 Kvarstår

(14)

6. Ekonomisk redovisning

Res ulta trä kning Not 2017-01-01 Prognos Budget 2016-01-01 -2017-08-31 2017 2017 -2016-08-31

Medlemsavgifter 2 1 333 333 2 000 000 2 000 000 1 333 333 Summa verksamhetens intäkter 1 333 333 2 000 000 2 000 000 1 333 333

Verksamhetens kostnader

Samverkansinsatser 3 -880 281 -1 501 800 -1762512 -238 797 Övriga externa kostnader 4 -200 856 -322 150 -293 000 -101 497 Personalkostnader 4 -370 805 -615 000 -460 000 -334 131 Summa verksamhetens kostnader -1 451 942 -2 438 950 -2 515 512 -674 425 Periodens resultat -118 609 -438 950 -515 512 658 908

(15)

Not 2017-08-31 2016-12-31

Balansräkning Tillgångar

Omsättnings tillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 144 664 123 789

Kassa och bank 3 378 723 3 060 826

Summa omsättningstillgångar 3 523 387 3 184 615

Summa tillgångar

^{3 523 387} 3 184 615

Eget kapital och skulder

Eget kapital Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 899 578 2 010 721

Periodens resultat -118 609 888 857

Summa eget kapital 2 780 969 2 899 578

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 588

Övriga kortfristiga skulder 21 913 19 564

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 720 505 258 885

Summa kortfristiga skulder 742 418 285 037

Summa eget kapital och skulder

^{3 523 387} 3 184 615

(16)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrappo1ten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående period.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggnings- tillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Medlemsavgifter

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Burlövs kommun Staffanstorps kommun

Not 3 Samverkansinsatser

Från bidrag till arbete/Resurs Burlöv Från bidrag till arbete/Resurs Burlöv (AF) Utvärdering: Från bidrag till arbete Förändringsagenter

Arbetsplatsambassadörer

Förstudie: Unga med försö1jningsstöd Bidragstagare med ohälsoproblematik Kartläggning GPS

Samverkansakademi

Utbildning/konferens för insatser

2017-01-01 -2017-08-31

333 333 333 333 333 333 166 667 166 667 1 333 333

2017-01-01 -2017-08-31

346 035 42 072 46 000 317 742 19 800 90 000

18 632 880 281

2016-01-01 -2016-08-31

333 333 333 333 333 333 166 667 166 667 1 333 333

2016-01-01 -2016-08-31 110 000

98 797 14 000 16 000 238 797

(17)

Not 4 Verksamhetens kostnader

2017-01-01 -2017-08-31

Löner och andra ersättningar 264 350

Sociala kostnader 88 596

Pensionskostnader 16 367

Styrelsearvode och sociala kostnader 69 327

Lokalkostnader

Övriga kostnader 133021

571 661

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Samverkansinsatser Verksamhetskostnader F örutbetalda medlemsavgifter Summa

Staffanstorp 2017-10-19

$_;!L~

Karin Palmqvist, ordförande Staffanstorps kommun

2017-08-31

~

I~ nber

Burlövs kommun

219 768 84 070 416 667 720 505

2016-01-01 -2016-08-31

181 296 56 860 25 006 55 650 33 502 83 314 435 628

Carina Dilton Region Skåne

Eva Mo Viktorsson Försäkringskassa

b Jtc(

Q s~ ;;.ri~sson Arbetsförmedlingen