Beslutad av Diarienummer Gäller för Giltighetstid
Äldrenämnden 2020/5612 1.3.1 Hemtjänst, ordinärt boende 2020-12-31
Äldreförvaltningen
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 vx 0455-30 30 34 aldreforvaltningen@karlskrona.se
Regelverk för ersättning av utförande av hemtjänst
Syfte ... 2
Aktuella ersättningsnivåer, utförare offentlig och privat regi ... 2
Ersättningsprinciper ... 2
Ersättning utifrån schablontider för insats ... 3
Ersättning utifrån registrerad utförd insatstid... 3
Personalkostnad ... 3
Uppräkning för kringtid genom faktor ... 4
Tillägg för privata utförare ... 5
Ersättning genom uppräkning ... 5
Momskompensation ... 6
Syfte
Syftet med följande regelverk är att på övergripande nivå återge en korrekt och transparent bild av ersättningssystemet för utförande av hemtjänstverksamhet inom Karlskrona kommuns ansvarsområde. Regelverket återger ersättningsgrunderna för såväl verksamhet som bedrivs i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Aktuella ersättningsnivåer, utförare offentlig och privat regi
I tabellen nedan anges aktuell ersättningsnivå för offentliga respektive privata utförare av hemtjänst i ordinärt boende. För en mer ingående beskrivning av principer och beräkningar, se senare avsnitt.
Tabell 1. Ersättningsnivåer 2020, offentlig och privat regi, kronor
* för insatser till brukare på landsbygd tillkommer ytterligare 7,1 % (21 kronor) i faktor för kör- och gångtid, per verkställd timme.
För insatserna ledsagning och avlösning utgår hälften av faktorn för kör- och gångtid
** för insatser till brukare på landsbygd tillkommer ytterligare tilläggsersättning om 14 kr för resor.
Ersättningsprinciper
Grunden för ersättning för att bedriva hemtjänst utgår ifrån verkställd beviljad insats, men vissa insatser ersätts utifrån registrerad utförd insatstid. Ersättning består av tre delar, där endast de privata utförarna erhåller den tredje delen. Ersättningen grundas på följande:
1. Ersättning för personalkostnad 2. Faktorer för kringtid
3. Tilläggsersättning för overhead baserad på Äldreförvaltningens fria resurser, samt momskompensation.
Offentlig regi Privat regi
Personalkostnader 285 kr 285 kr
Faktor * 51 kr 51 kr
Tilläggsersättning ** - 67 kr
Momskompensation 2% - 8 kr
Ersättning, avrundat till heltal 336 kr 412 kr
Ersättning utifrån schablontider för insats
För att ersätta beviljade insatser utgår en grundersättning, baserad på en uppskattning av den tid en insats tar att utföra; en så kallad schablontid. Tidsskattning och revidering av schablontiderna ansvarar myndighetskontoret för. Denna ersättning utgör uppskattningsvis 85–95% av grunden för den totala ersättningen till utförare.
Schablontiderna tar i beaktande att det finns en viss variation i utförandet. Tiden en insats tar att utföra varierar beroende på individ och situation, vilket ersättningen måste kunna kompensera för.
Ersättning utifrån registrerad utförd insatstid
Vissa insatser är mer krävande att planera för, för att de är avsteg från den ordinarie planeringen och bemanningsbehovet. Dessa insatser ersätts därför utifrån faktiskt utförd insatstid, som ska registreras i verksamhetssystem. Dessa insatser är följande:
Dubbelbemanning
Larmanrop
Ledsagning
Avlösning
Tillfälligt utökade insatser
Personalkostnad
Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden för hemtjänstverksamhet. Utöver den faktiska lönen ingår även kostnader för vikarier, sjuklön, obekväm arbetstid och utbildning. När innevarande års löneavtal är klart görs en ny framräkning av den genomsnittliga helårslönen. Gällande avtalsperiod sträcker sig från maj-april och påverkar innevarande år med 8 månader.
Utgångspunkt för beräkning av personalkostnaden är följande:
Timkostnad per personaltimme är framräknat av föregående års verkliga genomsnittliga helårslön för ordinarie hemtjänstpersonal i egen regi (konkurrensutsatt verksamhet) inklusive personalomkostnadspålägg (PO) 40,15%, fördelat på 1924 årsarbetstimmar.
Personalkostnad för vikarier utgår med 23 kr/timme och är beräknat på 1,25 månads vikariekostnad plus semesterdagstillägg. Lön beräknas med 90 % av ordinarie personals helårslön, som antas motsvara den genomsnittliga lönen för semestervikarier.
Personalkostnad för obekväm arbetstid utgår med 25 kr/timme för samtliga insatser och utgör föregående års genomsnittliga årskostnad för obekväm arbetstid som fördelats på samtliga personaltimmar oavsett insatstyp.
Semesterdagstillägg är beräknat på personalens genomsnittliga antal semesterdagar som uppgår till 30 dagar per årsarbetare.
Sjuklön och vikariekostnad vid personalens sjukfrånvaro är budgeterad för 12 sjukdagar per årsarbetare.
Kostnad för utbildning är budgeterad för 1 utbildningsdag/årsarbetare.
I tabellen nedan följer en sammanställning av personalkostnader som ligger till grund för ersättning.
Tabell 2. Beräkning av personalkostnader för grundersättning hemtjänst ordinärt boende, kronor
Uppräkning för kringtid genom faktor
Utöver personalkostnad per timme tillkommer ersättning genom ett procentpåslag (så kallad faktor), för kostnader relaterade till driften av verksamheten. Ersättning utgår för samtliga insatser.
Faktor för kör- eller gångtid varierar mellan stad och land. Ersättningen utgår ifrån faktiska mätningar av kör- och gångtid som utfördes vid införandet av LOV och revideras vid behov. Faktorn för stad är 7,8 %, vilket motsvarar 22 kr per timme. För landsbygd tillkommer 7,1 %, vilket ger faktorn 14,9 % och motsvarar 43 kr per timme. För insatser ledsagning och avlösning utgår hälften av ersättningen för kör- och gångtid
Faktor för grupptid utgör budgeterad tid för planering av gruppens arbete, exempelvis arbetsplatsträffar, schemaläggning och insatsplanering. Faktorn uppgår till 7,8 %, vilket motsvarar 22 kr/timme.
Faktor för övrig introduktion är 2,9 % och utgör budgeterad tid för introduktion av nya medarbetare motsvarande 8 kr/timme.
Genomsnittslön: 25 541
Lön 12 mån inkl PO ord personal 223 Lön inkl PO semestervikarier 1,25 mån 23
OB inkl PO ord. Pers och Vik 25
Semsterdagtillägg ordinarie personal 3
Sjukdom 12 dagar 9
Utbildning, 1 dag 1
Timpris före faktor 285
Tabell 3. Faktorer för påslag på ersättning utifrån drift av hemtjänst ordinärt boende, procent.
* för insatser till brukare på landsbygd tillkommer ytterligare 7,1 % i ersättning för kör- och gångtid
**Grundersättning inklusive faktor för insatser på landsbygd uppgår till 125,6%
Tillägg för privata utförare
Ersättning genom uppräkning
Förutsättningarna för att bedriva hemtjänst i offentlig och privat regi skiljer sig något åt. Offentlig drift omfattas av stöd- och ledningsfunktioner, administration, med mera som kommer av den kommunala organisationens storlek och uppdrag. Dessa kan av organisatoriska eller ansvarsmässiga skäl inte delas med privata företag, men förväntas bekostas av privata utförare själva. Därför utgår en tilläggsersättning, för att kompensera för de utgifter som kommer av verksamhetens drift.
Tilläggsersättning ska beräknas för varje nytt kalenderår, på de faktiska kostnader som offentlig regi haft under senast kända kalenderår. Följande beräkningar utgår ifrån 2019 år kostnader.
Tabell 4. Tilläggsersättningar till privata utförare, kronor.
Faktor
schablontid för att utföra beviljad insats 100%
körtid/gångtid, larm, matdistribution * 7,8%
grupptid/schemaläggning 7,8%
övrig introduktion 2,9%
Summa faktor ** 118,5%
Tillägg för: Stad Land
Ledning 26 kr 26 kr
Administration 3 kr 3 kr
Resekostnader 14 kr 28 kr
Bemanningspool 8 kr 8 kr
Övrigt 17 kr 17 kr
Total tilläggsersättning 67 kr 81 kr
Tilläggsersättning avser ersättning till privata utförare för nyttigheter och funktioner som egen regiverksamhet har tillgång till utöver ersättning under del 1 och 2.
Ledning utgör ersättning för arbetsledning och overheadkostnader, däribland chefer.
Administration utgör ersättning för administrativa stödfunktioner.
Resekostnader utgör ersättning för samtliga fordonskostnader, inklusive drivmedel, leasing och skadekostnader.
Kringkostnader för bemanningspool utgör ersättning för att lösa tillfällig och planeringsbar frånvaro genom vikarier eller samplanering.
Övrigt utgör ersättning för telefoni, hyror, IT, städning, förbrukningsmaterial, arbetskläder, samt övriga omkostnader.
Momskompensation
Regler för moms skiljer sig mellan offentlig och privat drift, då kommunen erhåller statsbidrag för inköp medan privata utförare betalar moms på inköp. Privata utförare kan inte heller lägga moms på den försäljning av tjänster som de utför. Privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Karlskrona kommun erhåller därför en momskompensation om 2 %, för att göra offentlig och privat drift konkurrensneutral.
