* C = Centrala konton, V = Skolor/Förskolor, B = Bruksgymnasiet Uppräkning: 1,015 1,00 1,00 1,00
Verksamhet * Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto
10030 Nämnd C 962 0 962 976 0 976 976 0 976 976 0 976 976 0 976
13021 Nämndsekreterare C 281 0 281 285 0 285 285 0 285 285 0 285 285 0 285
33010 Kulturskola, skolled C 798 0 798 810 0 810 810 0 810 810 0 810 810 0 810
33010 Kulturskola, verksamheten V 5 052 -50 5 002 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 Barn- och utbildningsnämnden
33070 Kulturskola lokaler C 330 0 330 335 0 335 335 0 335 335 0 335 335 0 335
40010 Öppen förskola, lokal C 169 0 169 172 0 172 172 0 172 172 0 172 172 0 172
40010 Öppen förskola, verksamheten V 303 0 303 308 0 308 308 0 308 308 0 308 308 0 308
40711 Förskola, skolledning C 4 006 0 4 006 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066
40712 Förskola, undervis, reserv C 1 332 -129 1 203 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421
40712 Förskola, verksamheten V 68 726 0 68 726 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807
40740 Förskola måltider C 6 168 0 6 168 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261
40770 Förskola lokaler C 16 261 0 16 261 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505
40782 Förskola övrigt + bidrag C 732 -3 166 -2 434 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471
40783 Förskola, öv personal (sär stöd) C 2 627 0 2 627 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666
40791 Förskola, köp/sälj C 1 550 -570 980 1 573 -579 995 1 573 -579 995 1 573 -579 995 1 573 -579 995
40799 Förskola, föräldraavgifter C 0 -7 100 -7 100 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207
41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv C 3 134 -79 3 055 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101
41210 Fam daghem, verksamheten V 7 850 0 7 850 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968
41280 Fam daghem, övrigt C 190 -639 -449 193 -649 -456 193 -649 -456 193 -649 -456 193 -649 -456
41291 Fam daghem, köp/sälj C 8 210 -440 7 770 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887
41299 Fam daghem, föräldraavgifter C 0 -1 704 -1 704 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730
42511 Fritidshem, skolledning C 350 0 350 355 0 355 355 0 355 355 0 355 355 0 355
42512 Fritidshem, reserv, övrigt C 304 0 304 309 0 309 309 0 309 309 0 309 309 0 309
42512 Fritidshem, verksamheten V 19 354 0 19 354 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744
42540 Fritidshem, måltider C 2 654 0 2 654 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694
42570 Fritidshem, lokaler C 7 887 0 7 887 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005
42582 Fritidshem, öv + bidrag C 0 -2 425 -2 425 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461
42583 Fritidshem, särskilt stöd C 300 0 300 305 0 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305
42591 Fritidshem, köp/sälj C 600 -10 590 609 -10 599 609 -10 599 609 -10 599 609 -10 599
42599 Fritidshem, föräldraavgifter C 0 -5 396 -5 396 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477
43591 F-klass köp/sälj C 300 0 300 305 0 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305
44011 Grundskola, skolledning C 7 984 0 7 984 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104
44012 Grundskola, undervisning centralt C 9 006 -2 544 6 462 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559
44012 Grundskola, verksamheten V 97 127 0 97 127 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164
44013 Grundskola, Sv som andra spr C 3 554 0 3 554 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607
44014 Grundskola, modersmål C 2 174 0 2 174 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207
44016 Grundskola, elevhälsoteam C 11 806 0 11 806 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358
44023 Grundskola, skolbibliotek V 1 190 0 1 190 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208
44041 Grundskola, måltider C 12 351 0 12 351 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536
44051 Grundskola, skolskjuts C 8 900 0 8 900 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034
44071 Grundskola, lokaler C 44 537 -1 077 43 460 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112
44073 Grundskola, skolvaktmästare C 3 602 0 3 602 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656
44082 Grundskola, skoladministratörer V 4 000 0 4 000 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060
44084 Grundskola, SYV C 1 270 0 1 270 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289
44085 Grundskola, särskilt stöd V 1 820 0 1 820 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847
44085 Grundskola, särskilt stöd, akut C 520 0 520 528 0 528 528 0 528 528 0 528 528 0 528
44091 Grundskola, köp/sälj C 9 050 -1 705 7 345 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455
44311 Grundsärskola, skolledning C 179 0 179 182 0 182 182 0 182 182 0 182 182 0 182
44312 Grundsärskola, individintegrer C 400 0 400 406 0 406 406 0 406 406 0 406 406 0 406
44312 Grundärskola, verksamheten V 4 412 0 4 412 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478
44341 Grundsärskola, måltider C 82 0 82 83 0 83 83 0 83 83 0 83 83 0 83
44352 Grundsärskola, skolskjuts C 1 350 0 1 350 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370
44371 Grundsärskola, lokaler C 885 0 885 898 0 898 898 0 898 898 0 898 898 0 898
45011 Gymnasieskola, skolledning C 1 671 0 1 671 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 Verksamhet Kostnad Intäkt (-) Netto
45012 Gymnasieskola, övrigt C 12 552 0 12 552 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 110 Nämnd 976 0 976
45012 Gymnasieskola, verksamheten Bruks B 29 001 0 29 001 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 130 Nämndsekreterare 285 0 285
45023 Gymnasieskola, skolbibl Bruks B 515 0 515 523 0 523 523 0 523 523 0 523 523 0 523 330 Kulturskola 6 273 -51 6 222
45041 Gymnasieskola, måltider C 2 298 0 2 298 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 400 Öppen förskola 479 0 479
45051 Gymnasieskola, skolskjut, inack C 5 919 0 5 919 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 407 Förskola 106 173 -11 129 95 044
45061 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks B 1 218 0 1 218 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 412 Familjedaghem 19 675 -2 905 16 770
45071 Gymnasieskola, lokaler C 11 700 0 11 700 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 425 Fritidshem 32 021 -7 948 24 072
45073 Gymnasieskola, skolvakt, Bruks B 309 0 309 314 0 314 314 0 314 314 0 314 314 0 314 440 Grundskola inkl F-klass 227 434 -5 406 222 028
45082 Gymnasieskola, adm , Bruks B 1 720 0 1 720 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 443 Grundsärskola 7 418 0 7 418
45084 Gymnasieskola, SYV C 851 0 851 864 0 864 864 0 864 864 0 864 864 0 864 450 Gymnasieskola 117 703 -12 079 105 625
45091 Gymnasieskola, köp/sälj C 46 673 -11 900 34 773 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 453 Gymnasiesärskola 8 019 0 8 019
45354 Gymnasiesärskola, skolskjuts C 2 300 0 2 300 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 472 Vuxenutbildning * 14 165 0 14 165
45391 Gymnasiesärskola, köp/sälj C 5 600 0 5 600 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 499 Nämndadministration 21 827 -873 20 954
47211 Vuxenutbildning, skolledning * C 819 0 819 831 0 831 831 0 831 831 0 831 831 0 831 513 Kortidstillsyn 1 122 -42 1 080
47212 Vuxenutbildning, verksamheten* B 7 208 0 7 208 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 Summa 563 568 -40 433 523 136
47270 Vuxenutbildning, lokaler * C 4 603 0 4 603 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672
47281 Vuxenutbildning, SYV* C 583 0 583 592 0 592 592 0 592 592 0 592 592 0 592
47810 Kommunalt aktivitetsansvar B 250 0 250 254 0 254 254 0 254 254 0 254 254 0 254
49900 Nämndövergripande C 20 555 -860 19 695 21 403 -873 20 530 21 403 -873 20 530 21 403 -873 20 530 21 403 -873 20 530 * Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux
49900 Nämndövergripande, lokaler C 417 0 417 423 0 423 423 0 423 423 0 423 423 0 423 grund, Komvux gym, Särvux, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH),
51393 Kortidstillsyn, måltider C 43 -41 2 44 -42 2 44 -42 2 44 -42 2 44 -42 2 Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning. Nämnden väljer
51393 Korttidstillsyn, verksamheten V 1 062 0 1 062 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela
SUMMA 544 496 -39 835 504 661 563 568 -40 433 523 136 563 568 -40 433 523 136 563 568 -40 433 523 136 563 568 -40 433 523 136 ramen mellan delverksamheterna utifrån lagkrav och behov
RAM 504 661 517 449 517 449 517 449 517 449
DIFF 0 -5 687 -5 687 -5 687 -5 687
Budget 2017, Summering 3 pos
Driftbudget 2017
Flersårsplan 2018-2020
Investeringsbudget 2017-2020 1000-tal kr om ej annat anges
Senast reviderad 2016-05-12 BILAGA 1
BUN får en uppräkning om 2 % + 2,7 mkr inför år 2017 (12 788 tkr). Nämnden beslutar att räkna upp alla poster med 1,5 % för att frigöra resurser (5,2 mkr) till olika riktade satsningar år 2017, se sid 2
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020
sid 1(2)
Driftbudget 2017, flerårsplan 2018-2020 Nyckeltal 2017 - 2020, kostnad (kr) per elev
2 017 2 018 2 019 2 020
Budgetjusteringar 2017, tkr Kommentar Kulturskola
Ram 2016 504 661 Antal 545 545 545 545
alla Uppräkning alla poster 1,5 % 7 570 Nettokost 6 222 6 222 6 222 6 222 Barn- och utbildningsnämnden
40712 Satsning förskola (fler tjänster) 2 000 Kvalitetsförbättring förskola, flera vuxna per barn Per st (kr) 11 416 11 416 11 416 11 416
44012 Riktat stöd liten enhet grsk 350 Utökning av riktad budget till minsta skolorna, 1000 tkr idag, utökning till 1350 tkr Öppen förskola
42512 Riktat stöd liten enhet fritids 100 Utökning av riktad budget till fritidshemmen, 400 tkr idag, utökning till 500 tkr Antal, egen 1 1 1 1
40712 Riktat stöd liten enhet fsk 300 Utökning av riktad budget till minsta förskolorna, 500 tkr idag, utökning till 800 tkr Kostnad 520 520 520 520
44012 Tidiga insatser grsk 1 880 Extra resurser till grsk, satsning på tidiga insatser inom lästräning mm Per st (kr) 519 680 519 680 519 680 519 680
44016 Studiofunktionen Vallon 300 Extra resurser tilldelas Vallon för drift av Studion (Särskilt stöd inom tal o kom) Egen förskola
44016 Elevhälsa inkl SYV 1 075 Verksamheten fördelar resurserna efter behov, Syv, spec ped, kurator, psykolog el annat Antal 876 855 844 841
40712 Giftfri förskola 200 Utredning/första planering inför längre projekt, utbyte av leksaker/lekmaterial Nettokost 102 447 102 447 102 447 102 447
47212 Satsning Vux 500 Satsning SFI mm Per st (kr) 116 949 119 822 121 383 121 816
45012 Satsning gymnasiet 1 200 Kvalitetsförbättring Bruksgymnasiet, utökat behov IM-programmets alla inriktningar Extern förskola
fördel Satsning löner ca 1 % utöver 1,5 % 3 000 Satsning utöver uppräk 1,5 %. Tot 2,5 % på helår, ca 2,8-3,3 % fr april Antal 13 13 13 13
Summa 523 136 Kostnad 1 573 1 573 1 573 1 573
Ram 2017 517 449 Per st (kr) 121 019 121 019 121 019 121 019
Diff -5 687 Underskott jämför med tilldelad ram 5 687 tkr Egen pedagogisk omsorg
Antal 101 101 101 99
Nettokost 8 168 8 168 8 168 8 168
Per st (kr) 80 869 80 869 80 869 82 502
Budgetäskanden inför 2018, tkr Extern pedagogisk omsorg
Ram 2017 517 449 Antal 97 90 86 86
Uppräkning 2,5 % 12 936 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Kostnad 8 333 8 333 8 333 8 333
Giftfri förskola 400 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor Per st (kr) 85 909 92 591 96 897 96 897
Utökad hyra nya Frösan 2 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Egna fritidshem
Fler barn i egen grundskola 500 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov Antal 781 782 769 761
Äskad ram 2018 533 285 Nettokost 30 483 30 483 30 483 30 483
Per st (kr) 39 031 38 981 39 640 40 057 Externa fritidshem
Budgetäskanden inför 2019, tkr Antal 20 20 20 20
Ram 2018 533 285 Kostnad 609 609 609 609
Uppräkning 2,5 % 13 332 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Per st (kr) 30 450 30 450 30 450 30 450
Giftfri förskola 400 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor Egen grundskola
Fler barn egen grundskola 600 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov Antal 2 179 2 193 2 211 2 206
Ökad hyra nya Frösan 4 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Nettokost 200 215 200 215 200 215 200 215
Äskad ram 2019 551 617 Per st (kr) 91 884 91 297 90 554 90 759
Extern grundskola
Antal 87 88 88 88
Budgetäskanden inför 2020, tkr Kostnad 9 186 9 186 9 186 9 186
Ram 2019 551 617 Per st (kr) 105 583 104 384 104 384 104 384
Uppräkning 2,5 % 13 790 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Egen grundsärskola
Ökad hyra nya Frösan 4 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Antal 15 15 15 15
Äskad ram 2020 569 408 Nettokost 6 185 6 185 6 185 6 185
Per st (kr) 412 362 412 362 412 362 412 362 Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark
Antal 338 327 335 339
Investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2020 Nettokost 52 244 52 244 52 244 52 244
Per st (kr) 154 568 159 768 155 952 154 112
Investeringsbudget 2017, tkr Extern gymnasieskola, annan kommun
Återinvesteringar förskolor 1 500 Investeringsbudget 2020, tkr Antal 187 185 186 189
Återinvesteringar grundskolor 2 000 Återinvesteringar förskolor 1 500 Kostnad 24 634 24 634 24 634 24 634
Återinvesteringar öv verksamhet 500 Återinvesteringar grundskolor 2 000 Per st (kr) 131 733 133 157 132 441 130 339
Äskad budget 4 000 Återinvesteringar öv verksamhet 1 000 Extern gymnasieskola, fristående skolor
Äskad budget 4 500 Antal 168 167 167 170
Investeringsbudget 2018, tkr Kostnad 22 739 22 739 22 739 22 739
Återinvesteringar förskolor 1 500 Per st (kr) 135 352 136 162 136 162 133 759
Återinvesteringar grundskolor 1 500 Extern gymnasiesärskola
Återinvesteringar öv verksamhet 1 000 Antal 14 15 12 11
Nyinvestering nya Frösan 6 000 Kostnad 5 684 5 684 5 684 5 684
Äskad budget 10 000 Per st (kr) 406 000 378 933 473 667 516 727
Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans
Investeringsbudget 2019, tkr Antal 619 619 619 619
Återinvesteringar förskolor 1 500 Kostnad 14 165 14 165 14 165 14 165
Återinvesteringar grundskolor 1 500 Per st (kr) 22 884 22 884 22 884 22 884
Återinvesteringar öv verksamhet 1 000
Nyinvestering nya Frösan 6 000 Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen
Äskad budget 10 000 Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen
Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr
sid 2(2)
