Dnr
KS 2021/012
Ekonomiavdelningen
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
HÖRBY KOMMUN MÅNADSRAPPORT
2021-02-28
Bokslut 20-12-31 redovisas exklusive jämförelsestörande poster.
DRIFTSREDOVISNING Utfall Utfall Avvikelse Bokslut Aut. Bedömd Avvikelse
tkr 2021-02-28 2020-02-28 2021/2020 2020-12-31 Prognos Prognos Prog/Boksl
0 KOMMUNFULLMÄKTIGE -68 -54 -14 -660 -410 -700 -40
1 KOMMUNSTYRELSE -10 171 -10 654 483 -51 502 -61 028 -52 000 -498
1A VALNÄMND 0 -2 1 -3 -2 0 3
1B REVISION -64 -163 99 -943 -383 -1 000 -57
1C VATTEN OCH AVLOPP 0 0 0 -11 0 0 11
1D VA- OCH RÄDDNINGSNÄMND -548 -181 -367 -16 716 -3 288 -14 000 2 716
1E ÖVERFÖRMYNDARNÄMND -258 -508 250 -2 431 -1 546 -2 500 -69
3 BYGG- OCH MILJÖNÄMND -660 -1 340 681 -8 612 -3 959 -9 000 -388
4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -6 959 -6 799 -160 -44 496 -41 756 -45 000 -504
5 TEKNISK NÄMND -5 804 -4 434 -1 369 -35 586 -34 821 -36 000 -414
6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -67 717 -65 946 -1 771 -404 507 -406 301 -410 000 -5 493
7 SOCIALNÄMND -57 275 -58 232 957 -342 231 -343 648 -345 000 -2 769
9 CENTRAL FINANSIERING -253 -543 291 -5 987 -1 517 -10 000 -4 013
Verksamhetens nettokostnad -149 777 -148 857 -920 -913 684 -898 660 -925 200 -11 516 Skatteintäkter och generella statsbidrag 159 231 152 345 6 886 936 172 955 386 950 000 13 828
Verksamhetens resultat 9 454 3 488 5 966 22 488 56 726 24 800 2 312
Finansnetto 53 265 -212 4 189 318 2 000 -2 189
Periodens resultat 9 507 3 753 5 754 26 677 57 044 26 800 123
Periodens resultat 21-02-28
Periodens resultat för perioden 21-01-01 - 21-02-28, uppgår till 9,5 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än föregående års resultat.
Avvikelsen mot fg. år fördelas på;
Styrelsen och nämnderna -0,9 mkr Skatteintäkter och statsbidrag 6,9 mkr
Finansnetto -0,2 mkr
Summa 5,8 mkr
Större kostnadsavvikelser (jan-feb) redo- visas av:
Avvikelserna är mot faktiskt kostnadsut- fall 2020 och inte mot budget.
Tekniska nämnden -1,4 mkr
Det högre kostnadsläget under januari och februari 2021 kan till stor del förklaras av högre kostnader för vinterunderhåll.
Barn- och utbildningsnämnden -1,8 mkr Personalkostnaderna ökar med c:a 1,1 mkr (+2,8%). Köpta verksamhetsplatser ökar med c:a 0,5 mkr.
På årsbasis kommer kostnaderna öka för;
- Moduler Frostaskolan 1,5 mkr.
- Måltider 3-4 mkr.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar inga större kost- nadsavvikelser under perioden 21-01-01- 21-02-28.
Skatteintäkter och
generella statsbidrag 6,9 mkr Enligt senaste beräkning (cirkulär) från SKR beräknas fortsatt ökade skatte- och statsbi- dragsintäkter. Årets första prognos från SKR är osäker. Prognosen varierar under året.
Det faktiska skatteutfallet 2021 blir känt först senhösten 2022.
Helårsprognos
Prognosen är uppdelad i två kolumner. En automatisk prognos som är en trendmässig extrapolering (uppräkning) av januari och februari. En extrapolerad prognos efter två månader blir inte särskilt träffsäker men kan användas som jämförelse.
Den bedömda prognosen är en anpassad prognos efter verkliga/kända förhållanden.
Även en bedömd prognos är ytterst osäker efter två månader.
Resultatprognosen för 2021 bedöms till 26,8 mkr, vilket är i nivå med bokslut 2020 ( rensat för jämförelsestörande poster ).
Prognosavvikelsen mot bokslut 2020 förde- las på;
Avvikelserna är mot faktiskt kostnadsut- fall och inte mot budget.
Styrelsen och nämnderna -11,5 mkr Skatteintäkter och statsbidrag 13,8 mkr Finansiella intäkter -2,2 mkr
Summa 0,1 mkr
Nämnderna -11,5mkr Den total kostnadsökningen bedöms mot- svara en ökning på c:a 1,3%. Ambitionen är 0%. Åtgärder för att bromsa kostnadsut- vecklingen är nödvändiga.
Skatteintäkter och
generella statsbidrag 13,8 mkr Senaste prognosen från SKR anger fortsatt stora ökningar. Bedömd prognos 950 mkr är något försiktigare än SKR:s prognos på 960 mkr. Faktiskt skatteutfall 2021 blir känt senhösten 2022.
Investering och exploatering
Total investeringsbudget för 2021 uppgår till 79,1 mkr (koncernen 212,1 mkr).
Likviditet
20-12-31 185,7 mkr
20-02-28 171,3 mkr
20-03-12 162,2 mkr
INVESTERINGAR
Utfall
tkr 2020-02-28
Kommunstyrelse 0
VA-/Räddningsnämnd 0
Bygg- och miljönämnd 0
Kultur- och fritidsnämnd 0
Teknisk nämnd -1 964
Barn- och utbildningsnämnd -513
Socialnämnd -16
Exploatering -730
TOTALT -3 222
