1
+
Socialförvaltningen 2021-03-16
Månadsrapport
2021-02-28
Socialnämnden
3
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -57 275 tkr per den siste februari, en minskning med 957 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på -58 232 tkr.
Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens nettokostnader har minskat med 387 tkr per den siste februari (-43 091 tkr), jämfört med förra året (-43 478 tkr). De minskade kostnaderna syns b la på något lägre timlön- och semesterkostnader.
Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-3 542 tkr) 528 tkr lägre
nettokostnader (i år -3 014 tkr). Personalkostnaderna har varit 396 tkr lägre (-1 888 förra året, -1 492 i år). I fjol vid samma period hade vi även höjda konsultkostnader i samband med en tvist med ett företag (tvisten avslutades förra året till kommunens favör). Konsultkostnaderna är ackumulerat i år -11 tkr mot förra året -107 tkr.
Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -40 980 tkr i år, jämfört med – 39 071 tkr för samma period förra året, det är 1 909 tkr högre nettokostnader. Intäkterna har varit något högre än förra året, beroende på eftersläpningar från förra året. Personalkostnaderna är på – 34 060 tkr mot -32 524 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på 1 536 tkr. Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -1 642 tkr (-3 197 tkr i fjol och -4 839 tkr i år), det är b la läkemedel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning som har ökat i kostnader på grund av pandemin.
Myndighetsenheten har nettokostnader på – 8 237 tkr ackumulerat jämfört med -9 127 tkr förra året (890 tkr bättre). På intäktssidan har det kommit in lite mer driftbidrag från migrationsverket denna perioden (ca 300 tkr) än vid samma period förra året.
Personalkostnaderna är på -4 877 tkr jämfört med -5 331 tkr förra året (454 tkr lägre).
Arbete och försörjning visar en nettokostnad på – 3 418 tkr, och det var i fjol vid samma tidpunkt – 4 739 tkr. Minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 23,5 heltid till 17,5 heltid) med 920 tkr och minskade bostadshyror att betala (ca 200 tkr), är en del av förklaringen på 1 321 tkr lägre nettokostnader.
Individ och Familj har en nettokostnad på -1 648 tkr, och förra året var den på – 1 951 tkr för perioden. En lägre nettokostnad på 300 tkr.
För 2021 är prognosen i stort sett som utfallet förra året, dvs -341 272 tkr. Helårsprognosen bygger på januari och februaris utfall och är svårt att dra några större slutsatser av.
Det är i nuläget svårt att göra någon beräkning på hur stor kostnadspåverkan Coronaviruset kommer att ha på 2021. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att få några större driftbidrag, liknande dem vi fick förra året, från staten som täcker kostnaderna vi har på grund av pandemin.
En ekonomisk påverkan kommer också att ske eftersom det finns planer på att flytta vissa verksamheter till Gullregnsgården och Önnebo. Det finns i dagsläget inga kostnadsanalyser på detta.
Den politiska handlingsplanen med arbetet att minska nettokostnaderna fortskrider. Vi ska hitta bra sätt att göra besparingar på, arbeta smartare och samtidigt behålla en bra arbetsmiljö.
Ett stort fokus är på personalkostnaderna, och projektet ”bemanna rätt” fortsätter under 2021, inom vård och omsorg.
5
Verksamhetsbilagor
7
Konsultkostnader Socialnämnden jan-feb 2021
Förra året var konsultkostnaderna för jan-feb 2020 på 366 000:-
Fakturan för SFI för februari från Lärcenter (ca 50 000:-) har inte kommit, samt att förra året hade vi advokatkostnader på grund av tvist med ett företag (ca 177 000:-)
