Patientnämndens förvaltning Telefon 08-690 67 00 E-post registrator@pan.sll.se
Box 17535, 118 91 Stockholm Fax 08-690 67 18 www.patientnamndenstockholm.se
Hornsgatan 15
Förvaltningschef: Staffan Blom PaN 2013-09-19 P 14 ANMÄLAN
2013-09-04 PaN A1308-00244-55
Förenklad månadsrapport juli 2013
Ärendet
Ärendet innehåller förenklad månadsrapport för juli 2013. Av resultat till och med den 31 juli framgår att patientnämndens förvaltning har ett över- skott på 0,6 mkr. Förvaltningens bedömning är att prognosen för helår om ett resultat kring 0 och att målet om en ekonomi i balans uppnås.
Anmäls för kännedom till nämnden.
Staffan Blom Förvaltningschef
Bilagor
1. Förenklad månadsrapport juli 2013 2. Resultaträkning
Patientnämnden FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PaN A1308-00244-55
Patientnämnden
FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Juli
2013
2 (5)
FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PaN A1308-00244-55
Innehållsförteckning
1. Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2013 ...3
1.1 Sammanfattning ...3
1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) ... 4
1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr) ... 4
1.4 Investeringar ... 5
2. Ledningens åtgärder ... 5
FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PaN A1308-00244-55
1. Resultatuppföljning jan-juli och förväntad utveckling 2013
1.1 Sammanfattning
Nämndens resultat i juli 2013 är plus 0,6 mkr jämfört med plus 0,2 mkr vid samma tid föregående år.
Antal patientärenden har fortsatt att öka från 2012 års höga nivå.
Ärendena har ökat med drygt 5% från 3 041 ärenden januari- juli 2012 till 3 290 ärenden för januari-juli 2013.
Prognos för helåret är ett resultat omkring 0. Mål är en ekonomi i balans.
-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013 Nuvarande PR Fg mån PR
4 (5)
FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PaN A1308-00244-55
1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)
Avvikelsen totalt mot periodiserad budget totalt är liten. Resultatet är plus 633 tkr jämfört med den periodiserade budgeten på plus 581 tkr.
Orsak textkommentar
Intäkt Avvik Ack utf-
Perb
Kostna d Avvik Ack utf-
Perb
Resulta t Avvik Ack utf-
Perb
Beslut av LF/LS/HS (Belopp) N
Fsg av övriga tjänster 114 0 114 0
Pers kostnader 0 194 194
Övriga kostnader -242 -242
Avskrivningar 0 -7 -7
Finansnetto 0 -7 -7
Summa avvikelse 114 -62 52 0
1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)
Ge en huvudsaklig förklaring till eventuell prognosavvikelse mot helårsbudget.
Orsak textkommentar
Intäkt Avvik Ack utf-Perb
Kostnad Avvik Ack utf-Perb
Resultat Avvik Ack utf-Perb
Beslut av LF/LS/HSN
(Belopp)
Orsak
textkommentar
Intäkt Avvik Ack utf-Perb
Kostnad Avvik Ack utf-Perb
Resultat Avvik Ack utf-Perb
Beslut av LF/LS/HSN
(Belopp)
Fsg av övriga tjänster 116 0 116 0
Pers kostnader 0 0 0
Övriga kostnader -116 -116
Avskrivningar -15 -15
Finansnetto -10 -10
Summa avvikelse 116 -141 -25 0
Orsak
textkommentar
Intäkt Avvik Ack utf-Perb
Kostnad Avvik Ack utf-Perb
Resultat Avvik Ack utf-Perb
Beslut av LF/LS/HSN
(Belopp)
Fsg av övriga tjänster 116 0 116 0
Pers kostnader 0 0 0
Övriga kostnader -116 -116
Avskrivningar -15 -15
Finansnetto -10 -10
Summa avvikelse 116 -141 -25 0
FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PaN A1308-00244-55
Det finns ingen total avvikelse mellan prognos och helårsbudget utan endast små avvikelser i huvudkostnadsslagen.
1.4 Investeringar
Inga investeringar har gjorts.
2. Ledningens åtgärder
Det finns inget att anföra här för tillfället.
