Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kulturkontoret Dnr KN/2021:39-0061

2021-05-04 1/2

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare

Kukkamariia Valtola Sjöberg 0152-29676

Kulturnämnden

Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att

1. godkänna Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1:2021 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar perioden 1 januari till och med 30 april 2021, med prognos för helåret.

Kulturnämnden har fyra egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för de fyra perspektiven: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Alla fyra av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året.

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och

medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Uppfyllt

(2)

2/2

Bedömning av måluppfyllelsen baseras på nyckeltal och aktiviteter från kontorsplan och arbetsplaner. Bedömningen av aktiviteternas påverkan på måluppfyllnaden bygger på både genomförda och planerade aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 995 tusen kronor. Periodens avvikelse beror främst på vakanser.

Helårsprognosen är en budget i balans.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Rapport, Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden, Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen för kännedom

Christer Hermansson Kukkamariia Valtola Sjöberg Kontorschef Nämndsekreterare

(3)

1

Kulturnämnden

Delårsrapport 1 2021

2021-05-18

Dnr. KN/2021:39-012

(4)

2

Innehållsförteckning

Inledning ... 3

Måluppföljning ... 4

Uppföljning och analys ... 5

Perspektiv Invånare ... 5

Kulturnämndens mål ... 5

Perspektiv Samhälle ... 7

Perspektiv Medarbetare ... 9

Perspektiv Ekonomi ... 11

Ekonomisk analys ... 12

Driftredovisning ... 12

Ramprotokoll ... 12

Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021 ... 12

Konsekvenser utifrån coronapandemin ... 14

Investeringar ... 15

Nyckeltalsbilaga ... 16

(5)

3 Inledning

Kulturnämnden ansvarar för

- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan

- fritidsgårdarna

- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet

- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst

- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser

- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom för-

troendemannaorganisationen

- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar

Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper.

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 30 april 2021.

(6)

4 Måluppföljning

Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på

digitaliseringens möjligheter.

Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Uppfyllt

(7)

5 Uppföljning och analys

Perspektiv Invånare

Kommunfullmäktiges mål

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Kulturnämndens mål

Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och

tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt

Beskrivning

Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att

kulturkontoret arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer. Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar,

mötesplatser, ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

På grund av coronapandemin har Kulturkontoret har valt att ställa om och anpassa program, utställningar och aktiviteter till digital publicering eller gjort kulturen tillgänglig genom social distansering.

Exempel på detta är: 8 februari öppnade biblioteken igen efter att de hade varit stängda för besök sedan 6 november 2020.

Under sportlovet delade biblioteken ut pyssel-to-go-påsar till barn i skolåldern.

Totalt delades närmare 200 påsar ut i kommunen.

Det dagliga arbetet med talbokslåntagare löpte på, både i Strängnäs och Mariefred är det många aktiva låntagare. Flera vuxna har under februari blivit registrerade som Legimus-låntagare = nu kan de själva ladda hem och lyssna på inlästa böcker.

På Åkers bibliotek uppmärksammade man Sverigefinnarnas dag med två barngrupper den 24 februari som fick höra boken ”Hur gick det sen” av Tove

(8)

6 Jansson.

Den 8 februari började fritidsgårdsverksamheten med öppen verksamhet igen.

Samtliga fritidsgårdar har fortsatt erbjudit gruppverksamhet parallellt med den öppna verksamheten. För att minimera risk för smittspridning har antal besökare anpassats utifrån respektive fritidsgårds förutsättningar. Utomhusaktiviteter såsom pulkaåkning, grill och snögubbsbygge har varit tacksamma inslag.

Fritidsgårdarnas pop-up-verksamhet har varit i full gång med aktiviteter som varit väldigt uppskattade av besökarna. Fritidsgårdsenheten har varit behjälpliga i Mariefredsskolan samt Åkersskolan på begäran av skolledning efter oroligheter.

Kulturskolan har genomfört ”112”, som är en utbildningssatsning för förskoleklasserna. Utbildningsdagen gjordes i samarbete mellan räddningstjänsten, polisen, Bergkvarabuss och kulturskolan.

Kultur hemma, strangnas.se/kulturhemma och Multeums facebooksida har erbjudit fler och mer digitala och coronasäkra kulturupplevelser. Bland andra:

Förintelsens minnesdag, flera GPS-quiz, UF-ensembles digitala livekonserter med unga musiker för unga kulturkonsumenter av unga kulturentreprenörer, klimatvecka, digital vernissage och mycket mer.

Mötesplatserna har bedrivit sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens

rekommendationer och samlat människor enbart för nödvändig verksamhet, med social distans samt med restriktioner i antal deltagare.

Slutsatser

Kulturkontoret har fortsatt arbetat med omställning av verksamheterna, på grund av pandemin, som har resulterat i en mängd nya kulturaktiviteter som människor kan ta del av på distans eller via deltagande med någon form av social distans. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

(9)

7 Perspektiv Samhälle

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Beskrivning

2021 fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatserna i Mariefred,

Stallarholmen och Åker utifrån den utredning som förvaltningen har tagit fram.

Kulturnämndens politiker erbjuds utbildning i medborgardialogsfrågor.

Kulturskolan har erbjudit distansundervisning vid särskilda önskemål och/eller som komplement till ordinarie undervisning som i sig har anpassats utefter coronarestriktionerna.

Årets cirkusuppvisningar på kulturskolan blev helt och hållet digitala på grund av coronan.

Digital dialog kring mötesplats Åker har genomförts. Fortsatt arbete med SFAB för att komma framåt i utredningen av Åkers folkets hus som Mötesplats och fritidsgård för framtiden. Ett horisontellt arbete med flera av kommunens kontor och avdelningar, för att skapa nya verktyg för digital dialog har påbörjats.

Justeringar och en översyn av de sociala medier Scen- och kulturproduktion använder har påbörjats för att få en bättre struktur som passar besökare, deltagare, nyfikna och verksamheten.

Kulturnämnden, och andra inbjudna politiker och tjänstepersoner, tog del av en föreläsning, "Medborgardialog i en digital tid", i samband med kulturnämndens sammanträde 27 april. Föreläsare var Anders Nordh, Sveriges kommuner och regioner.

Slutsatser

Under coronapandemin har kulturkontoret utvecklat det digitaliserade arbetet på många olika nivåer och dessa lärdomar tas tillvara i det fortsatta arbetet.

(10)

8 Medborgardialogerna har genomförts. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

(11)

9 Perspektiv Medarbetare

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Beskrivning

Kulturkontoret arbetar medvetet med kontinuerlig fortbildning och med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

8 februari öppnade biblioteken igen efter att de hade varit stängda för besök sedan 6 november. Eftersom pandemin är långt ifrån över vidtogs en mängd försiktighetsåtgärder för att göra det så säkert som möjligt för våra besökare och för personalen. Personalen erbjuds arbeta med handskar, munskydd och visir.

Redan tidigare fanns plexiglas uppsatta vid informationsdiskarna, tejpmarkering i golvet och städning med desinfektionsmedel.

Alla personalmöten på kulturskolan har varit digitala och många lärare har valt att göra planeringsarbetet hemifrån. Inga gemensamma personalaktiviteter har förekommit under pandemin, och så kommer det att fortsätta tills något annat gäller. Och resultatet är gott; det har inte varit någon smittspridning på jobbet i personalgruppen, även om totalt tre av tjugo har haft konstaterad Covid-19.

År 2021 startades med två digitala planeringsdagar för samtliga medarbetare på fritidsgårdsenheten. Under dessa dagar gjordes arbetsplanen och planeringen av årets verksamhet färdig.

En ny tjänst som samordnare på fritidsgårdsenheten har inrättats. Tjänsten har sin grund i fritidsgårdschefens tidigare funktion som fritidsgårdsutvecklare men med fokus på samverkan och samordning.

Kulturkontoret har anställt en projektledare som bland annat kommer arbeta med utveckling av mötesplatserna och jubileumsåret 2023.

(12)

10 Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår inom samtliga enheter på

kulturkontoret. De olika enheterna har också anpassat sina verksamheter utifrån rådande omständigheter med en mängd olika åtgärder.

Slutsatser

Kulturkontoret har ställt om sina verksamheter och anpassat sig till de rådande förhållandena. Medarbetarna har visat att de är flexibla och har fortsatt att hålla verksamheterna öppna med de resurser som har funnits tillgängliga.

Sjukfrånvaron är låg och ingen är långtidssjukskriven.

(13)

11 Perspektiv Ekonomi

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och

kommande generationer.

Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.

Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Beskrivning

Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kulturnämnden.

Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår. En del av de gemensamma pengarna för horisontellt arbete har tilldelats kulturkontorets fritidsgårdsenhet för den uppsökande verksamheten Team Ungdom.

Omställningen och anpassningen av verksamheterna pågår kontinuerligt.

Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser uppstår till följd av detta.

Slutsatser

Kulturkontoret arbetar kontinuerligt med ekonomiuppföljningen. Prognosen är ett nollresultat. Genom det horisontella arbetet mellan socialkontoret,

utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga kan resurser användas effektivt. Kulturkontorets fritidsgårdsenhet har beviljats medel för tidiga insatser för barn och unga från de gemensamma pengarna som öronmärkts för det horisontella arbetet mellan nämnderna. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

(14)

12 Ekonomisk analys

Driftredovisning

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 995 tusen kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.

• Det positiva resultatet för perioden beror dels på tillfälliga vakanser inom Team Ungdom, dels på medel i budgeten för gemensamma kostnader avsedda för särskilda insatser.

• Team Ungdom kommer stärkas under året och helårsprognosen är att budgeten kommer att nyttjas.

• Budgeten för särskilda insatser beräknas även den att förbrukas.

• Kulturskolan har ett överbudgeterat statsbidrag som måste täckas upp av tillfälligt lägre personalkostnader samt övriga intäkter. Helårsprognosen är ett nollresultat.

Ramprotokoll

Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021

Nämnden redovisar för perioden en budget i balans vilket också är helårsprognosen.

Gemensamma kostnader redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att medel för särskilda insatser inte ännu nyttjats.

Helårsprognosen är en budget i balans.

Kategori Beslut Budget 2021

Flerårsplan 2021 KF 2019-11-18, § 256 50 000

Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 123

Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 51

Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 101

Totalsumma 50 275

(15)

13 Bibliotek redovisar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på intäkter och i supportkostnader. Helårsprognosen är ett nollresultat.

Kulturskolan redovisar en negativ avvikelse för perioden med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ett överbudgeterat statsbidrag. Överskott på personalkostnader samt ökade intäkter för Musikakademin gör att helårsprognosen är ett nollresultat.

Fritidsgårdsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser samt budget för verksamhet som inte ännu genomförts. Förstärkning av bemanningen under året gör att

helårsprognosen är en budget i balans.

Scen & kulturproduktion redovisar för perioden en budget i balans.

Helårsprognosen är ett nollresultat.

(16)

14 Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Färre publika aktiviteter har ägt rum. Kultur 21 har omarbetats från att vara ett koncentrerat fysiskt evenemang till att bli mest digitalt men även utportionerat över tid och olika platser. Allt för att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har anslagit.

Kulturskolan har ställt in gruppundervisning och konserter. Den enskilda

undervisningen har bedrivits som vanligt med möjlighet till distansundervisning genom digitala hjälpmedel.

Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser uppstått till följd av denna omställning. Inköp av handsprit, visir och annan utrustning som behövs på grund av coronapandemin har gjorts till en mindre kostnad som inte påverkar nämndens resultat nämnvärt.

(17)

15 Investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Av planerade projekt kan nämnas:

• Ljus och ljudteknik

• Uppdatering av möbler Multeum

• Instrument till kulturskolan

• Golvmatta till fritidsgården i Strängnäs

För perioden januari-april redovisas ett utfall på 0,3 miljoner kronor och helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att nyttjas.

Investeringsredovisning

Helår Budget Jan-apr

Utfall Jan-apr Avvikelse

Helår Prognos

Utfall Helår Prognos Avvikelse Total

Budget Totalt Utfall Total

Avvikelse Total Prognos

Utfall Total Prognos Avvikelse

Maskiner och inventarier -2 600 -226 2 374 -2 600 0 -2 697 -323 2 374 -2 697 0

IT och digitalisering -230 -30 200 -230 0 -230 -30 200 -230 0

Summa investeringar -2 830 -256 2 574 -2 830 0 -2 927 -353 2 574 -2 927 0

Kulturnämnden

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start¹⁾

(18)

16 Nyckeltalsbilaga

Nyckeltal för kulturnämndens verksamheter för perioden 1 januari – 30 april 2021.

Antal utlämnade böcker i dörren (till de som inte går in): 2609 Antal hemleveranser: 112

Besöken på kommunens bibliotek har minskat i jämförelse med 2020. Den stora minskningen beror på coronaviruset. Utlånen har inte minskat i samma grad och beror på att biblioteksenheten har ställt om och levererar fler böcker hem till låntagare och att lån av de digitala medierna har ökat under året. Biblioteken hade stängda lokaler under fyra månader (nov-feb) 2020 på grund av corona. När biblioteken öppnade upp var det med begränsade öppettider för att kunna ta emot barngrupper andra tider än övriga besökare.

57797 57898

69546

24507

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

2020 2021

Nyckeltal biblioteksenheten januari-april

Utlån Besök

(19)

17 Antal elever i kursverksamhet, både betalkurser och avgiftsfria har minskat på Kulturskolan 2021 i jämförelse med 2020. Inga fysiska föreställningar har hållits under perioden men däremot digitala sådana.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2020 2021

Nyckeltal Kulturskolan

Antal elever i kursverksamhet, både betalkurser och avgiftsfria.

Antal elever i Musikakademin.

950

65

930

55

(20)

18 Nyckeltal för fritidsgårdsenheten januari-april 2021

Den pågående pandemin har fortsatt påverkat fritidsgårdsverksamheten.

Öppethållande sker inom ramarna för rådande restriktioner, men enheten har också drabbats stundtals av personalbrist. Våren är normalt den tid då

verksamheten besöker årskurs fem vilket i år har fått utgå på grund av

coronapandemin. Att besök i skolor inte går att genomföra gör att verksamheten inte når potentiella nya besökare i samma utsträckning.

Antal

kvällar Tjejer Killar Hen Totalt Snitt

Strängnäs 67 281 523 1 805 12

Åker 66 301 483 784 12

Mariefred 55 147 236 383 7

(21)

19 Nyckeltal Scen & kulturproduktion januari-april 2020

Antal program uppdelade på målgrupp och ort.

Med anledning av coronaviruset så tas även inställda och tillgängliggjorda på annat vis (främst digitala) med.