TJÄNSTEUTLÅTANDE
Kulturkontoret Dnr KN/2021:79-012
2021-09-06 1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare
Kukkamariia Valtola Sjöberg 0152-29676
Kulturnämnden
Delårsrapport 2:2021 för Kulturnämnden
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att
1. godkänna Delårsrapport 2:2021 för Kulturnämnden Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 2:2021 sker enligt fastställd tidplan och
anvisningar. Uppföljningen omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021, med prognos för helåret.
Kulturnämnden har fyra egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för de fyra perspektiven: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Alla fyra av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året.
Perspektiv Mål Bedömning
Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.
Uppfyllt
Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och
medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Uppfyllt
Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.
Uppfyllt
Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.
Uppfyllt
2/2
Bedömning av måluppfyllelsen baseras på nyckeltal och aktiviteter från kontorsplan och arbetsplaner. Bedömningen av aktiviteternas påverkan på måluppfyllnaden bygger på både genomförda och planerade aktiviteter.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 1,7 miljoner kronor. Periodens avvikelse beror främst vakanser.
Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 0,2 miljoner kronor.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Rapport, Delårsrapport 2:2021 för Kulturnämnden, 2021:79-002 Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen för kännedom
Christer Hermansson Kukkamariia Valtola Sjöberg Kontorschef Nämndsekreterare
