Handlingsplan stärkt säkerhetsarbete

(1)

Skapat av Ärendenummer

Erik Norrgård/Lena Huring Gdks TRV 2017/58568

Handlingsplan stärkt säkerhetsarbete

TMALL 0306 Handlingsplan v 1.0

Inledning

Stärkt säkerhetsarbete är en målsättning i Trafikverkets strategiska karta, vilket innebär att det är ett utpekat område där myndigheten ska höja och förbättra sin förmåga. Denna handlingsplan, och arbetet med att koordinera de åtgärder som beskrivs i den, är

resultatet av organisationens arbete med ”Handlingsplan stärkt säkerhetsarbete”. Utöver dessa förbättringsinitiativ finns även de två andra förbättringsinitiativen inom

målsättningen angivna i denna plan, ”Samverkansuppdrag inom trafiksäkerhet väg (regeringsuppdrag)” och ”Stärkt branschsamverkan inom området arbetsmiljö – byggherreansvar”.

Handlingsplan för stärkt säkerhetsarbete ska ge en samlad bild av de

förbättringsåtgärder som Trafikverket vidtar, eller avser att vidta, för att stärka Trafikverkets säkerhetsarbete samt vara ett stöd vid koordinering och uppföljning av åtgärdernas genomförande. Planen kommer därefter att uppdateras på tertialbasis och fastställas av säkerhetsdirektören efter behandling i säkerhetsråd samt tertialdialog med GD och har därför inget slutdatum.

Handlingsplanen ska även svara mot Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur för järnvägsområdet, men även peka på andra förbättringar som

framkommit i andra sammanhang. I denna handlingsplan har berörda aktiviteter utifrån Transportstyrelsens utredning markerats med ”TS”.

Utgångspunkter

Mål

Enligt Trafikverkets strategikarta ska myndigheten arbeta med den strategiska målsättningen ”stärkt säkerhetsarbete”. Målet med handlingsplanens aktiviteter är att säkerställa att Trafikverket uppnår en kultur och arbetssätt som stödjer säkerhet i alla avseenden. Målbilden är att alla tar ansvar för säkerheten i vardagen och att säkerheten ständigt förbättras.

Metod

Handlingsplanens aktiviteter har tagits fram av representanter från VO/CF/RE genom ett flertal arbetsgrupper som hanterat specifika säkerhetsområden. Som arbetsunderlag har grupperna utgått från ett förberett och mer detaljerat dokument för att komma fram till de åtgärder som behöver genomföras för att stärka säkerhetsarbetet och

säkerhetskulturen i Trafikverket.

(2)

UNDERLAG HANDLINGSPLAN

Varje arbetsgrupp har haft en uppdragsledare och ett förberett underlag i Excel-format. I underlaget framgår bland annat utvecklingsområden, identifierade brister och vad som behöver göras samt vad som är klart, vad som pågår och vad som återstår att göra. Varje grupp har haft till uppgift att färdigställa underlaget i form av fyra leveranser:

 Leverans 1 – ANALYSERA: Genomgång och analys av relaterat

bakgrundsmaterial, exempelvis rekommendationer från IR, förbättringar identifierade vid tillsyn och motsvarande, egna förslag till åtgärder samt konstatera viktiga utvecklingsbehov.

 Leverans 2 – INVENTERA: För det som behöver göras har beskrivits vad som är klart och vad som pågår. För det som är klart anges TDOK eller motsvarande.

 Leverans 3 – AGERA: Ta fram eventuella åtgärder. Identifiera och notera vad som återstår att göra, när det ska vara klart, ansvarig etc.

 Leverans 4 – PRIORITERA: Ge förslag till prioritering av åtgärderna. Ange 1-3 där 1 är högst.

AVSTÄMNINGAR, FRAMDRIFT

Kontinuerliga avstämningar har gjorts av Gdks med berörda uppdragsledare inför sluttidpunkten för varje leverans.

Handlingsplan för stärkt säkerhetsarbete är en sammanställning av resultatet från gruppernas arbete. Den detaljerade planen är de ansvarigas underlag i det fortsatta arbetet.

FÖRANKRING

Innan ett fastställande och förankring av handlingsplanen i Trafikverkets ledningsgrupp har förankring skett genom ett remissförfarande till berörda VO/CF/RE. Det har varit ett stort engagemang hos organisationen med att besvara remissen. Alla remissvar har sammanställts till ett dokument och alla kommentarer har besvarats. En förankring har dessutom gjorts i Trafikverkets säkerhetsråd.

För de delar som är kopplade till Transportstyrelsens utredning om Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägsområdet har en särskild förankring gjorts med

arbetsgruppen för ”Säkerhetsmyndigheternas ärenden”, vilka även utformar svaret till Transportstyrelsen utifrån denna handlingsplan.

Omfattning

Denna handlingsplan omfattar insatser som ska genomföras för att stärka Trafikverkets säkerhetsarbete dels genom åtgärder som är av övergripande generell karaktär dels genom specifika förbättringsåtgärder avseende säkerhet järnväg, säkerhet väg, samhällssäkerhet och krisberedskap/krishantering. Dessutom ska varje VO/CF/RE ta fram detaljerade aktiviteter för sin organisationsdel efter att denna handlingsplan har fastställts. Aktiviteterna ska bidra till de övergripande aktiviteterna och vara klara till 30 oktober 2017.

Aktiviteter

Aktiviteterna per åtgärdsområde omfattar aktiviteter, som i vissa fall är kopplade till redan befintliga dokument och/eller pågående aktiviteter. Detta framgår tydligt i den

(3)

detaljerade planen. Gemensamt är att alla aktiviteter syftar till att stärka säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen i Trafikverket.

Organisation, roller och ansvar

Förbättringsmöjligheter:

Ansvarsfördelningen för säkerhetsarbetet i Trafikverkets arbetsordningar kan tydliggöras. Ansvarsfördelning inom och mellan verksamhetsområden samt centrala funktioner behöver förtydligas. Det är otydligt vad gäller innebörden av speglingen av Gdks säkerhetsfunktion avseende organisation, befattningar och fördelning av ansvar.

Det finns behov av att förbättra kunskapen om vad delegering av särskilda områden (exempelvis miljö, byggherreansvar, infrastrukturförvaltare, elsäkerhet) innebär för delegerande chef och mottagare av delegering.

Färdigetablering av organisatoriska säkerhetsfunktioner – Klar: 2018-06-30

 Genomför en översyn/uppföljning av ansvarsfördelningen i organisatoriska arbetsordningar, där ett säkerhetsarbete finns inkl. det regionala och lokala säkerhetsarbetet och resultatenheter.

Ansvar: cGdks i samråd med cE; Klar: 2017-12-31; TS

 Genomför en översyn av riktlinjen för Befattningar och roller med avseende på hur befattningar och roller ska användas i Trafikverket.

Ansvar: cHR; Klar: 2017-12-31

 Färdigställ och fastställ nya befattningsbeskrivningar för säkerhetsområdet samt slopa de överflödiga befattningsbeskrivningarna.

 Implementera den nya befattningsstrukturen för säkerhetsområdet.

Ansvar: cVO, cIT; Klar: 2017-12-31

 Utvärdering/revision av Trafikverkets säkerhetsorganisation.

Ansvar: cIR; Klar: 2018-06-30

Implementering av delegationer om särskilda områden – Klar: 2018-12-31

 Vidareutveckla mall för delegeringar av särskilda områden att även omfatta uppgifter och krav på kompetens (avser bland annat miljö, byggherreansvar, infrastrukturförvaltare, elsäkerhet).

Ansvar: cE; Klar: 2017-12-31; TS

 Implementera delegationer enligt vidareutvecklad mall för delegering av särskilda områden.

Ansvar: cVO/cCF/cRE; Klar: 2018-12-31; TS

Styrning och uppföljning

Det saknas mål och mätningar för flera säkerhetsområden behöver tydliggöras och där det finns mål ingår inte dessa som en tydlig del i Trafikverkets styrning. Det finns brister i rapportering och omhändertagande av säkerhetsrelaterade händelser, tillbud och olyckor samt andra säkerhetsrelaterade avvikelser. Särskilt vid händelser kopplat till Trafikverket arbetsmiljöansvar som byggherre vid mindre allvarliga vägtrafikolyckor som får en direkt påverkan på Trafikverkets anläggningar. Där finns också behov av att förtydliga arbetssätt. Vidare finns behov av kontroll av entreprenader och de leveranser som Trafikverket beställer.

Etablering av mål och mätmetoder – Klar: 2018-06-30

(4)

 Vidareutveckla indikatorer för leveranskvalitet trafiksäkerhet.

Ansvar: cPL; Klar: 2018-06-30

 Tillämpa leveranskvaliteterna i Trafikverkets styrning.

Ansvar: cE; Klar: 2017-12-31

 Ta fram mål för de delar som saknas inom säkerhetsområdet. Prioritera beställarens kontroll av sina entreprenader.

Ansvar: cGdks; Klar: 2018-06-30; TS

 Genomför mätning av säkerhetskulturindex.

Ansvar: cGdks; Klar: 2017-12-15

Förbättrad styrning och uppföljning inom området säkerhet – Klar: 2020-03-31

 Beskriv arbetssätt för styrning och uppföljning innefattande säkerhetsområdet kopplat till strategikartan, ledningssystemet och övriga styrinstrument i Trafikverket.

 Ta fram ett kontrollprogram för uppföljning av kraven inom de olika delarna inom säkerhetsområdet.

 Implementera ny vitesmodell vid uppföljning av kontrakt.

Ansvar: cIV, cUH, cPR; Klar: 2018-12-31

 Se över arbetssätt, tillämpning (inkl. kontroll) vid överlämnande av nya projekt till UH/IT/TL med avseende på säkerhet.

Ansvar: cIV; Klar: 2018-12-31

 Ta fram en förstudie om ett gemensamt Managementsystem för Trafikverket där Risk och efterlevnad av krav (Compliance) ingår.

Ansvarig: cE; Klar: 2017-12-31

 Ta fram en plan inkl. tester enligt förstudie om ett gemensamt Managementsystem.

Ansvarig: cE; Klar: 2018-06-31

 Implementera ett gemensamt Managementsystem.

Ansvarig: cE; Klar; 2020-03-31

 Säkerställ att krav finns med för samtliga säkerhetsområden vid upphandlingar.

Ansvar: cIL; Klar: 2018-06-31

Förbättrad rapportering av avvikelser, tillbud och olyckor – Klar: 2018-12-31

 Justera styrande dokument om rapporteringskrav för avvikelser, tillbud och olyckor inom säkerhetsområdet. Detta för att bättre stödja säkerhetsområdet byggherrens arbetsmiljöansvar och mindre allvarliga vägtrafikolyckor. Tydliggör även vilket system, Synergi, SAMRapp eller C2, som ska användas för

rapportering.

Ansvar: cPL; Klar: 2018-06-30; TS

 Sätt mål per VO för tillämpningen av TDOK 2016:0035 "Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka" och TDOK2016:0197 "Avvikelse-, tillbuds- och olyckshantering inom Trafikverket" och följ upp dessa löpande.

Ansvar: cVO/cCF/cRE, Klar: 2017-12-31

 Säkerställ tillämpning av de krav som finns i styrande dokument om dialog och återkoppling kring tillbuds- och riskrapportering mellan chef och medarbetare.

Ansvar: cVO; Klar: 2018-06-30; TS

 Ta fram ett stöd för chefer för återkoppling till medarbetare kring tillbuds- och riskrapportering.

(5)

 Stärk dialog och återkoppling med funktionen olycksplatsansvarig/

faktainsamlare på järnväg.

Ansvar: cUH. Klar 2018-12-31

 Ta fram metod för att säkerställa kvaliteten i olycksutredningar.

 Ta fram metod för att säkerställa kvaliteten på data i Djupstudieklienten.

 Inför mer uppföljning av mål och synliggörande av trender i Trafikverkets interna säkerhetsrapport.

 Uppdatera riskramverket, justera VU-anvisning samt mall för VO/CF/RE och Trafikverkets rapportering i PULS avseende ”Intern styrning och kontroll”.

Ledningssystem

Det är svårt att hitta styrande och stödjande dokument i ledningssystemet. Det saknas en etablerad förvaltningsorganisation för processerna i den nya processkartan. Det finns utvecklingsbehov avseende implementering och efterlevnad av krav och förändrade arbetssätt.

Tydligt och tillgängligt ledningssystem – Klar: 2018-06-30

 Ta fram och fastställ riktlinje om Processorientering med att även omfatta rollbeskrivningar kopplade till processerna.

Ansvar: cE; Klar: 2017-12-31

 Utvärdera nya Dokumentcenter efter genomförd implementering.

 Ta fram en plan för vidareutveckling av Trafikverkets ledningssystem, innehållande bland annat krav och standarder inom säkerhetsområdet samt bättre möjligheter att utsöka styrande och stödjande dokument.

 Ta fram ett förslag på hur texter i specificerade dokument kan bli mer lättlästa och konkreta.

Ansvar: Förvaltningsansvariga för processer/cK; Klar: 2018-06-30; TS Implementering och efterlevnad av lagar och krav – Klar: 2018-12-31

 Gå igenom och förtydliga handledning för Implementering av förändrade arbetssätt.

Ansvar: cE; Klar: 2017-12-31 (följs upp av IR); TS

 Etablera en övergripande kravgrupp för samordning av arbetet med lagar och krav i Trafikverket.

 Beskriv i styrande dokument arbetssätt för hantering av lagar och krav inkl. den övergripande kravgruppens uppgift samt implementering i processer.

 Utred behovet av och eventuellt etablera en kravgrupp för säkerhetsområdet samt beskriv dess uppgift och samordning med den övergripande kravgruppen.

 Färdigställ kartläggning och sammanställning av säkerhetsområdets lagar och krav inkl. EU-lagstiftning och uppdatera befintlig författningsförteckning.

Ansvar: cGdks/cE; Klar: 2018-06-30; TS

(6)

 Genomför en översyn av styrande och stödjande dokument för

säkerhetsområdets alla delar. Identifiera samtidigt vilka dokument som är av Trafikverksövergripande karaktär och bör ägas av cGdks. Säkerställ att berörda krav finns med samt uppdatera dokumenten vid behov.

 Genomför en utökad analys för att säkerställa en tydlighet och förståelse inom Trafikverket avseende Byggherrens arbetsmiljöansvar (BHAM) samt uppfyllelse av arbetsmiljö- och elsäkerhetsfrågor.

Etablering av förvaltningsorganisationer för processer – Klar: 2017-12-31

 Uppdatera befintliga dokument samt ta fram eventuellt nya styrande och stödjande dokument avseende förvaltning av processer.

 Etablera en förvaltningsorganisation för processerna samt en övergripande samordningsfunktion för processarbetet.

Ansvar: cE; Processansvariga; Klar: 2017-12-31; TS

Kommunikation och samverkan

Säkerhetskulturen och beteenden behöver utvecklas och förtydligas. Kommunikationen beträffande området säkerhet behöver utvecklas. Det saknas en helhetsbild om vilka interna och externa forum som finns etablerade för säkerhetsområdet samt forumens syfte.

Rätt förhållningssätt till säkerhet – Klar: 2018-06-30

 Revidering av säkerhetspolicyn med utgångspunkt i ett gemensamt förhållningssätt/säkerhetskultur till att fel och/eller misstag begås och

konsekvenser av att avsiktligt bryta mot säkerhetsföreskrifter eller motsvarande.

Ansvar: Gdks; Klart: 2018-06-30; TS

 Se till att säkerhet finns med på agendan hos ledningsgruppernas möten i hela linjen samt vid arbetsplatsträffar.

Ansvar: cVO/cCF/cRE; Klar: 2017-12-31; TS

 Ta fram ett nytt koncept för "Stand-down" som omfattar hela Trafikverket.

Ansvar: cGdks/cPR; Klar: 2018-06-30; TS

 Ta fram en övergripande kommunikationsplan för säkerhetsområdet.

Ansvar: cGdks/cK; Klar: 2017-12-31; TS

Etablering av forum för säkerhetsområdet – Klar: 2018-06-30

 Färdigställ kartläggningen av forum inom säkerhetsområdet samt kom överens om vilka forum Trafikverket behöver vara representerade.

 Genomför förbättringsinitiativet om ”Stärkt branschsamverkan inom området arbetsmiljö – byggherreansvar”.

Ansvarig: cPR; Klar:

(7)

Kompetensutveckling och behörigheter

Det finns ingen samlad bild över säkerhetsområdets befintliga utbildningar samt behovet av ytterligare utbildningar. Säkerhetsfrågorna ingår inte alltid i övriga utbildningar som genomförs i Trafikverket. Det finns otydligheter i kravställning och uppföljning av behörigheter internt och gentemot Trafikverkets entreprenörer och projekterande konsulter.

Etablering av kompetensportfölj 10 ”Säkerhet och skydd” – Klar: 2018-06-30

 Genomför arbetet enligt plan med Kompetensportfölj 10 ”Säkerhet och skydd”

innehållande befintliga utbildningar samt behov av ytterligare utbildningar inom säkerhetsområdet inkl. kopplingar till delegeringar.

 Ta fram en plan där säkerhetsfrågorna bör vara en del i andra portföljers utbildningar exempelvis i ledarskapsutbildningar och i mallar exempelvis för medarbetarsamtal.

Ansvar: cGdks; Klar 2017-12-31; TS

 Genomför redan påbörjade arbeten med ”Uppföljning Behörigheter Och FOrmella Krav” samt arbeten i DESSA och SIK-projektet i dialog med berörda.

 Ta fram förslag till arbetssätt i arbetet med kompetenskrav vid rekrytering och bemanning av säkerhetsrelaterade uppgifter i relation till relevanta delegeringar.

Ansvar: cHR; Klar: 2018-04-01; TS

 Ta fram ett informationsmaterial (kan även användas som ett utbildningsmaterial) om säkerhetsstyrning i Trafikverket.

Ansvar: cGdks/HR; Klar: 2018-06-30; TS

Säkerhet Järnväg

Det saknas en gemensam metod för att säkerställa att Trafikverket följer

säkerhetsstyrningssystemet. Det finns brister vad gäller kontroll av behörigheter för operativ trafiksäkerhetspersonal. Det är otydligt avseende hanteringen av

besiktningsanmärkningar som inte hanteras inom avsatt tid. Det behövs tydlighet avseende TSA (tunga spårgående arbetsredskap) och intrång gällande säkerhetszon vid arbete på dubbelspår. Det finns också en otydlighet vad avser arbetsmiljö-

byggherreansvaret. Det finns ett behov av att ta fram åtgärder på lång- och kort sikt inom järnvägsområdet.

Stärkt säkerhet i järnvägsverksamheten – Klar: 2017-12-31



Genomför utdelat uppdrag, för att ge förslag på prioriterade kort- och långsiktiga åtgärder som behöver genomföras inom järnvägsområdet i syfte att stärka säkerheten i Trafikverkets järnvägsverksamhet. Säkerhetsstyrningssystemet för järnväg är en del av Trafikverkets ledningssystem.

(8)

Etablering av metod för efterlevnad av säkerhetsstyrningssystemets krav – Klar: 2018-06-30



Analysera och föreslå gemensamma övervakningsområden och hur dessa ska mätas och följas upp utifrån de identifierade säkerhetskritiska riskerna.



Ta fram och etablera en gemensam metod för övervakning av att, Trafikverkets verksamheter inklusive leverantörer, följer kraven i Trafikverkets

säkerhetsstyrningssystem.

Säkerställa rätt kompetens och behörigheter, järnväg – Klar: 2018-12-31

 Utred hur projekt om kontroller av behörigheter påverkar andra liknande projekt exempelvis DESSA och anpassa vid behov åtgärdsförslaget innan förankring och beslut.

 Förankra åtgärdsförslag (enligt föredragnings-PM i säkerhetsrådet) och få beslut om kontroller av behörigheter för operativ trafiksäkerhetspersonal samt övriga funktioner med påverkan på säkerheten.

Tydlig hantering av besiktningsanmärkningar – Klar: 2018-06-30

 Tydliggör hanteringen av besiktningsanmärkningar som inte hanterats i tid.

Detta kan göras t ex genom en kommentar som hänvisar till "kvalitetsavvikelser"

vid punkten ”övrigt” vad det gäller "El- och trafiksäkerhet Järnväg".

Ökad säkerhet vid arbete i spårmiljö – Klar: 2017-12-31

 Ta fram en tidsatt handlingsplan med åtgärder och ansvarigt VO enligt föredragnings-PM om TSA och arbete i spår och det beslut som tas vid NKG 2017-05-30 och som återfinns i minnesanteckningar. Och därefter implementera beslutade åtgärder.

Säkerhet Väg

Vägtrafiksäkerhetsarbetet är inte tydligt integrerat i Trafikverkets styrning och det saknas en konkret övergripande plan för myndighetens trafiksäkerhetsåtgärder under de kommande åren. Det saknas mål och mätningar kopplat till Trafikverkets ansvar som byggherre, vilket skapar att verksamheten, trots flera relevanta pågående aktiviteter, saknar tydlig riktning.

Stärk säkerheten vid arbete på väg – Klar: 2018-01-31

 Uppföljning och rapportering av aktiviteterna i handlingsplanen ”Säkerhet vid arbete på väg”.

 Implementera kompetenskrav (istället för utbildningskrav) vid upphandling av entreprenörer vid arbeten på väg.

Ansvar: cHR, Klar: 2017-12-31

 Sätt ett mål för hur säkerhetskritiska brister i arbetsplatskontrollerna ska minska på 5 års sikt.

(9)

Arbete för att nå etappmålen mot Nollvisionen – Klar: 2018-12-31

 Ta fram en plan för Trafikverkets vägtrafiksäkerhetsåtgärder under kommande planperiod och sätt årsvisa mål för genomförande utifrån denna.

 Genomför projektet ”Leda samverkan trafiksäkerhet väg” i enlighet med regeringsuppdrag.

 Etablera arbetssätt i enlighet med ISO39001 (både i upphandling och i egen verksamhet). Utforma så att det kan användas som referens för andra organisationer.

Ansvar: cUS; Klar: 2018-12-31

Suicidprevention i vägtransportsystemet – Klar: 2019-12-31

 Uppdatera styrande dokument med avseende på suicidprevention och implementera arbetssätt.

 Sätt mål för insatserna som ska leda till färre omkomna i suicid i vägtransportsystemet.

 Ta fram en metod för att få fram hur många dödsfall som sker pga. hopp från broar och var dessa inträffar.

Ansvarig: cPL; Klar: 2019-12-31 Säkra Elvägar – Klar: 2018-06-30

 Bevaka att samtliga säkerhetsaspekter omhändertas i arbetet med att testa konceptet med elvägar.

Ansvar: cUS; Klar: 2018-06-30

Samhällssäkerhet

Det saknas säkerhetsskyddsanalyser för Trafikverket. Det finns brister vad gäller integrering av områdets krav i processer, dokument och stödsystem.

Kompetensutveckling behövs också vad gäller informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Förmågan behöver utvecklas bland annat vad gäller informationsklassificering och hantering av konfidentiell information.

Säkerhetsskyddsanalyser – Klar: 2017-12-31

 Genomför säkerhetsskyddsanalyser enligt utdelat uppdrag från säkerhetsdirektören.

Ansvar: cVO/cCF/cRE; Klar: 2017-08-10

 Färdigställ Trafikverkets säkerhetsskyddsanalys.

Ansvar: cGdks/cPL; Klar: 2017-08-30

 Säkerställ intern kompetens avseende säkerhetsskyddsanalyser. Utred om Trafikverket ska inrätta en gemensam pool med analysledare för

säkerhetsskyddsanalyser eller om analysledare ska inrättas på respektive säkerhetsfunktion.

Ansvarig: cPL; Klar 2017-12-31

Säkerhetsprövning av personal – Klar 2017-12-31

 Integrera säkerhetsprövning i stödprocess kompetensförsörja samt ta fram stöddokument.

Ansvarig: cHR; Klar: 2017-12-31

(10)

 Uppföljning av hur beslut om säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer har implementerats.

Ansvarig: cUH; Klar: 2017-10-31

Stärkt informationssäkerhet – Klar: 2018-12-31

 Genomför aktiviteter i projektbeställning ”Stärkt informationssäkerhet” (TRV 2017/38416).

Ansvar: cIT och cPL; Klar: 2018-12-31

Informationssäkerhetsanalyser - Klar: Följs fram till 2020-12-31

 Säkerställ att samtliga applikationer har en aktuell informationssäkerhetsanalys.

Ansvar: cVO/cCF/cRE; Klar: Följs fram till 2020-12-31

Integrering av regelverk för informationssäkerhet i it-stöd – Klar: 2018-12-31

 Utveckla it-arkitektur och "byggnormer" (it-tekniska hanteringsregler) kopplade mot Trafikverkets informationsklassningsmodell vad gäller konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet (it-landskap).

Ansvar: cIT; Klar: 2018-12-31

 Utred lämpliga arbetssätt för att nå rätt teknisk säkerhet för publika tjänster, vid digitalisering, etc.

Ansvar: cIT + cPL, cUH, cTL; Klar: 2017-12-31

Rapportering och uppföljning för informationssäkerhet: Klar: 2018-06-30

 Utredning för att förbättra förmågan att upptäcka, rapportera och ev. agera på signifikanta informationssäkerhetshändelser som skulle kunna leda till en incident.

 Ta fram arbetssätt för att redovisa lägesbild för informationssäkerhet i exempelvis: Intern säkerhetsrapport, Risk- och sårbarhetsanalys, Ledningens genomgång, Trafikverkets årsrapport (Sammanställning av

informationssäkerhetsincidenter).

Dispenshantering informationssäkerhet: Klar: 2017-12-31

 Anpassa arbetssättet för dispenshantering utifrån beslut att VO/CF/RE säkerhetsfunktion ska involveras i hanteringen.

 VO/CF/RE säkerhetsfunktioner säkerställer resurser och kompetens för dispenshantering.

Hantering av övrigt skyddsarbete – Klar: 2017-12-31

 Ta fram handlingsplan för Trafikverkets arbete med kopparstölder samt följ upp efterlevnaden av tidigare tagna beslut.

Ansvar: cUH; Klar: 2017-09-30

 Genomför utredning om hur resenärers trygghet kan förbättras på stationer som Trafikverket förvaltar. Beslut ”Översyn av bevakning och kameraövervakning på stationer” (TRV 2017/60692).

Ansvar: cE och cPL; Klar: 2017-12-15

 Genomför en utredning för att klarlägga vilka organisationsdelar på Trafikverket som ska polisanmäla brott inom myndighetens ansvarsområde. Utredningen ska även innehålla förslag till vart polisanmälningar ska lagerhållas.

(11)

 Utred krav på ID-handling för Trafikverksanställda och av Trafikverket upphandlade konsulter.

 Vidareutveckla arbetssätt för att hantera hot och våld mot personal Ansvar: cHR; Klar: 2018-06-30

Krisberedskap

Det behövs kompetensutveckling avseende krishantering och krishanteringssystemet samt att vissa lokaler inte uppfyller ställda krav för krishantering. Det behöver utvecklas fastställda larm- och informationskanaler för intern och extern samverkan. Arbetet gällande kontinuitetshantering behöver utvecklas samt att det saknas systemstöd för ett sådant arbete.

Etablerad krishantering – Klar: 2018-12-31

 Genomför utbildnings- och övningsaktiviteter i syfte att säkerställa implementering av Trafikverkets krishanteringssystem.

 Kartlägg nuläge avseende hantering av risker, störningar och kriser avseende entreprenader och/eller outsourcing.

 Se över och förenkla hanteringen av risker, störningar och kriser avseende entreprenader och/eller outsourcing och skapa tydliga rutiner för risk- och krishantering.

 Se till att omfallsplanering implementeras i arbetssättet/stabsmetodiken på alla nivåer samt genomför påbörjade utbildningsaktiviteter.

Ansvar: cPL; Klar: 2017-12-31

 Säkerställ att krav, uppgifter och tillgänglighet, på befattningar och roller som ingår i krishanteringssystemet utreds och fastställs även för att kunna hantera risker/händelser under höjd beredskap och krig.

Ansvar: cPL; Klar: 2018-12-31

 Säkerställ att arbetet med försvarsplaneringen/civilt försvar stöds och följs upp i syfte att säkerställa arbetssätt för krishantering även under höjd beredskap och krigsläge.

Krav på lokaler för krishantering – Klar: 2018-06-30

 Se över och följ upp att de fysiska kraven på lokaler för krishantering avseende krav på uthållighet, resiliens m.m. enligt gällande riktlinjer, uppdateras och fastställs.

Fastställda och kända larm- och informationskanaler – Klar: 2017-12-31

 Utred vilka larm- och informationskanaler för samverkan internt och externt som finns och nyttjas vid VO/CF/RE samt fastställ och publicera dessa.

(12)

Fungerande kontinuitetshantering – Klar: 2020-01-01

 Identifiera kritisk verksamhet samt se till att kontinuitetsplaner finns alternativt att det påbörjas ett sådant arbete för kritisk verksamhet. Skapa förutsättningar för en sammanhållen kontinuitetshantering genom att fastställa ansvar, metoder, arbetssätt och begrepp. Skapa resurser för att driva arbetet, samordning och förvaltning.

 Säkerställ att det finns ett system för hur kontinuitetsplanering (RM, CM) ska gå till i myndigheten. Säkerställ att organisationen får utbildning i att hantera kontinuitet.

Trafikverkets roll i totalförsvaret – Klar: 2018-12-31

 Genomförs enligt påbörjat projekt.

Resurser och finansiering

Resurser för genomförande av respektive aktivitet hanteras inom ansvarig organisations verksamhetsplanering.

Utveckling av modell och riktlinjer för kostnadsberäkning avseende ambitionshöjningen inom säkerhetsområdet med fokus säkerhetsskydd, kontinuitetsplanering,

krisberedskap, samverkan och totalförsvarsplanering hanteras i enlighet med cE’s direktiv.

Uppföljning

Framdriften av åtgärderna i denna handlingsplan kommer att mätas kontinuerligt och ingår i den ordinarie tertialvisa rapporteringen i Trafikverket. Handlingsplanens åtgärder ska rapporteras av ansvariga i PULS och kommer att följas upp av cGdks tertialvis i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning via PULS. Uppföljningen av denna handlingsplan är också drivarindikatorn för målsättningen stärkt säkerhetsarbete.

Relaterade dokument

Nedanstående dokument har främst använts som underlag i framtagandet av handlingsplanen:

 Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägsområdet

 Sammanställning av IR observationer för säkerhetsområdet för åren 2015-2016

 Egenutvärdering 2016 TRV sammanfattning

 Trafikverkets arbetsordningar

Versionslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0 2017-06-27 Nytt dokument Lena Huring, Gdks