Nämndplan 2021-2022

(1)

Nämndplan 2021-2022

Kultur- och fritidsnämnden

2021

(2)

Innehållsförteckning

1

Kommunfullmäktiges övergripande styrning ... 4

1.1 Marks kommuns vision ... 4

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål ... 4

1.3 Utgångspunkt ... 4

1.4 Förutsättningar ... 4

1.5 Effektiva processer och verksamheter ... 4

2

Nämndens övergripande styrning ... 5

2.1 Agenda 2030 ... 5

2.2 Beaktande av barnkonventionen ... 6

2.3 Mötesplatser och friluftsliv ... 6

3 Nämndens grunduppdrag ... 7

3.1 Kultur för barn och unga ... 7

3.2 Kultur och fritid... 7

3.3 Bibliotek ... 8

4 Nämndens mål ... 9

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 9

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning ... 9

5 Ekonomi ... 11

5.1 Driftbudget ... 11

5.2 Investeringsbudget ... 13

6 Nämndens internkontroll ... 14

6.1 Riskanalys ... 14

6.2 Uppföljning av internkontrollen ... 14

6.3 Internkontrollplan ... 14

7 Personal ... 16

8

Följetal ... 17

8.1 Föreningsbidrag... 17

8.2 Öppen ungdomsverksamhet ... 17

8.3 Tempererade utebad ... 17

8.4 Kaskad ... 17

8.5 Simundervisning ... 17

8.6 Rydals Museum ... 18

(3)

Bilagor

Bilaga 1: Intern kontroll KFF riskanalys 2021 Bilaga 2: Globala mål Agenda 2030

(4)

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

1.1 Marks kommuns vision

Mark är känd som en attraktiv kommun.

En kommun där det är bra att bo och verka.

En kommun där livskvalitet står i fokus.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att

utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha

ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att

skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo

och leva

Kommungemensamma mål Barn och unga har en god

utbildning All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare

och anhöriga

Ett gott företagsklimat En god kommunal service

Barn och unga har en

meningsfull fritid Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god

kvalitet

En god samverkan mellan skola och

näringsliv

Goda boendemiljöer

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör

dem

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt

fritids- och kulturliv

1.3 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål.

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

• Ekologisk hållbarhet

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

1.4 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:

• God ekonomisk hushållning

• Hållbar personalförsörjning

1.5 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.

(5)

2 Nämndens övergripande styrning

Kultur- och fritidsnämnden har att följa kommunfullmäktiges reglemente, beslutad budget, antagna policys och styrdokument samt nämndens egna antagna delegationsordning. Till grund för nämndens styrning och ledning ligger denna nämndplan.

Nämnd, arbetsutskott, förvaltningsledning samt de olika verksamheternas medarbetare bildar tillsammans det fundament som syftar till att skapa och leverera ett jämlikt och jämställt kultur- och fritidsliv i Marks kommun. Samverkan mellan alla led ska präglas av samarbete, tillit och god kommunikation.

Genom väl beredda ärenden fattar nämnden beslut utifrån vilka förvaltningsledningen har till uppgift att utforma verksamhet. Förvaltningsledningen ska dessutom samverka med

förvaltningens medarbetare genom samverkansavtalet. Samtliga ärenden som hanteras av nämnden ska beredas av förvaltningen.

2.1 Agenda 2030

Förvaltningens arbete med Agenda 2030 ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.

Utgångspunkterna är målen angivna i "Globala mål Agenda 2030" , från 2019 (se bilaga).

• Mål 3 God hälsa

o Det skattefinansierade stödet till idrotten syftar bland annat till ökad folkhälsa och ses kontinuerligt över avseende sin utformning i syfte att säkerställa att utformningen har bäring på syftet.

o Kultur är hälsa. Marks kommuns invånare har behov av ett rikt kulturliv och förvaltningens arbete med allmänkultur strävar efter att nå fler med bredare utbud.

• Mål 4 God utbildning

o Biblioteken arbetar med läsfrämjande aktiviteter vilket har direkt koppling till studieresultat. Arbetet sker till viss del även genom samverkan med Öppen förskola.

o Kulturskolan arbetar med att från tidig ålder berika invånarna med kulturella inslag vilket främjar kreativa förmågor och skolresultat.

• Mål 5 Jämställdhet

o Marks kommuns kultur- och fritidsutbud ska syfta till att nå invånarna på ett jämställt vis. Inom vissa verksamheter behöver insatser göras för att uppnå högre jämställdhet, i vissa fall för att nå större andel flickor och i andra fall för att nå en större andel pojkar.

o Öppen Ungdomsverksamhet ska arbeta för en jämställd verksamhet.

• Mål 10 Minskad ojämlikhet

o Marks kommuns kultur- och fritidsutbud ska syfta till att nå invånarna på ett jämlikt vis. I de flesta verksamheter har förvaltningen en utmaning i att uppnå en mer jämlik verksamhet då kommunen är geografiskt och socioekonomiskt divergerad.

o Öppen Ungdomsverksamhet ska arbeta för en jämlik verksamhet.

Nämnden ser samarbete mellan andra nämnder och förvaltningar som en förutsättning för att nå god måluppfyllelse. Agenda 2030 ska genomsyra förvaltningens planering och

genomförande av grunduppdraget och nämnden väljer att följa arbetet genom nedan indikatorer:

1. Fördelning av aktivitetstillfällen i idrottsförening, flickor/pojkar (procent) 2. Kulturskolan andel pojkar (procent)

3. Elevernas kreativitet tillvaratas genom att erbjuda Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan, andel (procent)

4. Antal läsfrämjande aktiviteter

5. Jämställt deltagande i den Öppna Ungdomsverksamheten (procent tjejer) 6. Procentuell andel av målgruppen som nås genom verksamhetens (Öppen Ung)

mötesplatser

(6)

2.2 Beaktande av barnkonventionen

Barnkonventionen är sedan den 1:a januari 2020 lag i Sverige och nämnden har att beakta den i allt sitt arbete. Enligt regeringen innebär beslutet "ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet" (Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen.se)

Ovanstående formulering innebär för kommunal verksamhet att verksamheten behöver ha ett barnrättsbaserat synsätt. Nämnd och förvaltning har därför att alltid tillämpa detta i

beslutsprocesser som rör barn. Det ska därför framgå i beslutsunderlag att så skett.

2.3 Mötesplatser och friluftsliv

För att kunna ge invånarna möjligheter till inspiration, engagemang och inflytande krävs tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar i hela kommunen. Nämndens arbete med att tillmötesgå behoven pågår kontinuerligt.

Nämnd och förvaltning har att lyfta behov av åtgärder utifrån verksamhetsbehov från såväl enskilda som föreningar. Vid insatser så som förändringar och nyanläggning ska ett jämställds och jämlikhetsperspektiv tillämpas i syfte att säkerställa att avsedd målgrupp nås på ett tillfredställande sätt.

Friluftslivet i kommunen rymmer en stor potential. Nämnden ger därför stöd till uppmärkta elljus och motionsspår.

(7)

3 Nämndens grunduppdrag

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det.

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

I Budget 2021-2022 för Marks kommun tydliggörs vikten av samarbete och nämnderna får som grunduppdrag att säkerställa att samarbete sker med berörda nämnder.

Förvaltningschefen har att verkställa detta och att återredovisa vilka samarbeten som finns.

Alla grunduppdrag följs upp i april-, delårs-, oktober-, och årsrapporten.

3.1 Kultur för barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden ska

• bedriva kulturskola där barn och unga genom kontinuerlig undervisning ges möjlighet till aktivt utövande i olika kulturella uttrycksformer.

• Kulturskolan ska erbjuda eleverna en bred och gränsöverskridande verksamhet för att möta deras kreativitet.

• främja utvecklingen av barns och ungas kreativitet och bidra till ett ökat intresse för olika kulturella uttrycksformer.

• organisera kulturverksamhet som barn och unga, i grupp eller individuellt, kan delta i på sin fritid.

• samverka med skolan och bidra till utveckling av de kulturella inslagen i skolans verksamhet.

Grunduppdraget ska anses helt uppfyllt om verksamhet har bedrivits enligt ovan med de resurser som vid årets ingång funnits att tillgå. I sådant fall att verksamhet förändras eller avvecklas är uppdraget ej att anse som uppfyllt i omfattning motsvarande förändringen.

Följetalet grundar sig på Kulturskolans årliga enkät där alla elever får möjligheten att svara på följande påståenden vilka vägs samman till ett gemensamt index.

• Min lärare uppmuntrar mig att ta ansvar för min utveckling, tex. att öva och att delta i uppträdanden.

• Min lärare brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

• Jag får vara med och bestämma om saker som rör min lektion och andra aktiviteter

• Jag har varit med och planerat och tagit ansvar vid någon aktivitet/konsert/föreställning.

Följetal Godkänd nivå

Elevernas kreativitet tillvaratas genom att erbjuda Inflytande, delaktighet och

ansvarstagande i kulturskolan (index) >60

3.2 Kultur och fritid

• bedriva kultur- och fritidsverksamhet som bidrar till ökad livskvalitet och som utvecklar kreativitet, integration och samhällsengagemang.

• bedriva verksamheten Rydals museum.

• bedriva verksamheten Kaskad inklusive simundervisning.

• ansvara för kommunens konsumentrådgivning.

• bedriva stöd till föreningar.

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare och ge upphov till en aktiv och meningsfylld fritid.

Ungdomar ska ges inflytande och deras initiativ ska tas till vara och stödjas.

Då detta grunduppdrag spänner över flera vitt skilda verksamhetsdelar är det inte applicerbart

(8)

med ett följetal som beskriver alla ingående delar. Därför läggs ett följetal som speglar en övergripande nivå. Grunduppdraget ska anses helt uppfyllt om verksamhet har bedrivits i någon mån enligt ovan och med de vid årets ingång till buds stående medlen.

Nämnden bedriver en jämlik och jämställd kultur- och fritidsverksamhet 100%

3.3 Bibliotek

• bedriva biblioteksverksamhet, med särskild inriktning på barn och unga.

• biblioteket ska förmedla litteratur, främja läsning och vara ett stöd för olika former av utbildning.

• biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och

programverksamhet.

Grunduppdraget ska anses helt uppfyllt då verksamhet har bedrivits genom nämnda

aktiviteter. och med hjälp av samtliga de kanaler och verktyg som anses vara befintliga vid årets ingång. Omfattningen bedöms främst utifrån läsfrämjande aktiviteter.

Antal läsfrämjande aktiviteter 250

(9)

4 Nämndens mål

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag.

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar

Indikatorer Utfall

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Antal offentliga uppföranden i

kulturskolan 120 123 60 >= 90 >= 90

Inflytande, delaktighet och

ansvarstagande i kulturskolan 77 0 63 >=60 >=60

Kulturskolan andel pojkar (procent)

"Kulturskolan andel pojkar" har som mål för 2021, 50%

Nämndens mål: Läsfrämjande

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Antal läsfrämjande aktiviteter 173 582 400 >=500 >=500

Nämndens mål: Den öppna ungdomsverksamheten arbetar utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Jämställt deltagande i den

Öppna Ungdomsverksamheten

(procent tjejer) >=50

Procentuell andel av målgruppen som nås genom

verksamhetens mötesplatser >25

Nämndens mål: Rydals museum ska utöka antalet besökare inom målgruppen ungdomar

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Andel besökare målgrupp barn-

och unga som nås genom Rydals museums verksamhet (i procent)

>10

Nämndens mål: Det ska fortsatt bedrivas verksamhet på Backagårdsbadet.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

(10)

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Sjukfrånvaron ska minska 5,6 6,8 5,5 <5 <5

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Personalomsättning (%) 10 16 13 10

(11)

5 Ekonomi

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivå

Nämnden binder budgeten per huvudverksamhet.

Driftbudgettabell Driftbudget - Belopp i

tusental kronor (Tkr) Budget 2020 Prognos/utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 13 564 12 027 14 084 13 549

Personalkostnader -41 552 -39 813 -42 014 -42 352

Övriga kostnader -47 978 -51 511 -49 670 -49 997

Nettokostnader -75 966 -79 297 -77 600 -78 800

Driftbudget fördelat på verksamhet

Kulturskola -9 343 -9 454 -9 435 -9 580

Bibliotek -11 627 -11 477 -11 889 -12 063

Övrig Kultur och fritid -54 996 -58 366 -56 276 -57 157

Nettokostnader -75 966 -79 297 -77 600 -78 800

Prognosen avser rapporterad prognos i oktober 2020.

Observera att nämndens ram för 2020 har höjts med ett engångsbelopp om 766 tkr med anledning av årets utökade kostnader i de ny- och ombyggda anläggningarna Horredshallen, Bosgården och Kungabergsbadet, vilket nämnden äskande medel för i samband med årets delårsrapport.

Kommentar driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2021 – 2022

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2021- 2022 fastställdes av Kommunfullmäktige 2020-11-26 till 77,6 mnkr för 2021 och 78,8 mnkr 2022. Beslutet innebär en ramökning från 2021 om 1,6 mnkr jämfört med tidigare beslut som fattats i kommunfullmäktige. Då nämnden äskat medel för tillkommande kostnader för ny- och ombyggnationer av anläggningarna Horredshallen, Bosgården och Kungabergsbadet har denna ramökning införlivats i budget till nämnda anläggningar.

De senaste ramökningarna till Kultur- och fritid ger att bibehållen verksamhet med

uppräkningar enligt anvisning från KSAU ryms inom ramarna för åren 2021 och 2022. Utöver de tillkommande kostnader som nämnden har fått ram för, kommer det att tillkomma

ytterligare kostnader för fler anläggningar under planperioden som nämnden behöver äska medel för när det blir aktuellt. Närmast i tid beräknas bli tillkommande kostnader kopplat till nya Lyckeskolan.

Intäkter

Nämndens intäkter består i huvudsak av taxor och avgifter, försäljningsintäkter samt driftbidrag från stat och region.

Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter räknas från och med 2019 upp enligt

kostnadsutvecklingen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnaders utveckling i fasta löner och priser.

Indexet tas fram och publiceras löpande av SKL och uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.

(12)

Externa statsbidrag som är kända vid tidpunkten för fastställande av nämndplan 2021-2022 har införlivats i budget. Detsamma gäller de kostnader som finansieras med aktuella bidrag.

Personalkostnader

Drygt hälften av nämndens nettobudget består i personalkostnader. I budgeten för 2020 låg personalkostnaderna på 41,6 mnkr. Personalkostnaderna har räknats upp enligt anvisningar från Kommunstyrelsen med 2,2 % för 2021, 1,7 % för 2022. Med oförändrad bemanning jämfört med budgeten 2020 skulle det innebära cirka 0,9 mnkr i lönekostnadsökningar (exkl.

externt finansierade projekt).

Personalbudgeten 2021 är ökad med 0,5 mnkr jämfört med budget 2020. Ökningen inkluderar normal löneökning och extra lönesatsningar (beslutas centralt i kommunen). Ramökningen för ungdomssatsningar på 0,7 mnkr som under 2020 låg budgeterad i öppen

ungdomsverksamhets personalkostnader är flyttad till övriga kostnader under Övrig Kultur- och fritid.

För beräkningen av personalkostnadspålägget har samma procentsats använts på samtliga anställda under hela plan-perioden; 40,15 %.

Övriga kostnader

Internhyrorna som debiteras från Teknik- och servicenämnden är nämndens högsta övriga kostnad. I budgeten för 2020 låg internhyrorna på 20,3 mnkr vilket inte inkluderar hyran för museet i Rydal eftersom den hyrs från MFAB (budgeterad kostnad på museum ca: 1,5 mnkr per år under perioden). I dialog med Teknik- och servicenämnden har Internhyror räknats upp med 0,75 % för 2021 och 1 % per år för kommande år.Med oförändrad budget jämfört med budgeten 2020 innebär det 0,2 mnkr i internhyresökningar i budget 2021.

Utöver de generella hyresuppräkningarna är hyresökningar för de ny- och ombyggda

anläggningarna Bosgården, Horredshallen, samt Kungabergsbadet införlivade i budget från och med 2021. (I december i år fördes även ramökningar för 2020 in till Kultur- och

fritidsnämnden vad gäller kostnadsökningarna för dessa objekt för 2020, totalt 766 tkr) Ytterligare objekt som kan komma att bli aktuella redan under 2021 är internhyra för nya Lyckeskolan (hallar, matsal och aula), utökad internhyra kopplat till ombyggnation av entrén i Huvudbiblioteket. Sammanlagd tillkommande kostnad för dessa tre objekt beräknas till ca: 1,2 mnkr (även inkluderat tillkommande intäkter för Lyckeskolan) under 2021 och är något som nämnden behöver äska medel för under kommande år.

Kostnader för städ som utförs av Teknik- och service om 3,4 mnkr ligger i budget på i princip samma nivå som i budget för 2020. Budgeten inkluderar utökat städ i Horredshallen efter ombyggnation, medan städet i Sjöbyskolan har utgått.

Skötsel av badplatser som utförs av Teknik- och service är i dialog med TSF utökat från 0,4 mnkr i budget 2020 till 0,5 mnkr från och med 2021. Kapitalkostnader för samtliga kända och beslutade investeringar ligger i budgeten. Därutöver ligger schablonmässiga uppräkningar som bygger på antagandet att nämnden beslutar att använda hela sin investeringsram på 2 mnkr varje år under hela planeringsperioden.

Föreningsbidrag motsvarande 8,6 mnkr per år ligger i budgeten från och med 2021. Detta är en utökning med 0,7 mnkr jämfört med budget 2020, med anledning av att ramökningen för ungdomssatsningar har placerats här.

Utöver dessa finns den så kallade föreningsmiljonen som går till stöd för föreningars skötsel av anläggningar genom beställningsarbeten från Naturvårdslaget.

Externa övriga kostnader har räknats upp efter förväntad prisutveckling enligt anvisningar från Kommunstyrelsen. Dessa kostnader består bland annat i inköp av

(13)

5.2 Investeringsbudget

Investering (tkr) Ombudgetering

från 2020 Budget enligt

beslut 2021 Total budget 2021 Investeringsplan 2022

Basutställning Rydal 0 200 200 150

Bryggor och bad 0 150 150 100

Lyckehallar 0 400 400

Blå scen 0 1 050 1 050

Ängshall 0 0 0 250

Ej fördelad

investeringsram 0 200 200 1 500

Totala

investeringar 0 2 000 2 000 2 000

(14)

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan. Talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats och risker med riskvärde på 12 eller högre har lyfts in i internkontrollplanen.

Förvaltningen har arbetat fram ett underlag bestående av identifierade risker och bedömt dem enligt gällande riskmatrismodell. För en grafisk presentation av riskerna samt bedömning i matrisen se bilaga "Intern kontroll KFF riskanalys 2021".

6.2 Uppföljning av internkontrollen

Vid delårsrapportering ska en kort beskrivning av hur internkontrollarbetet fortskrider överlämnas till nämnden. Detta sker i delårsrapport i stratsys. I årsrapporten ska en uppföljning av hela årets arbete med internkontroll presenteras.

I sådant fall att allvarligare avvikelse uppdagas ska förvaltningen vid tidigast nästkommande nämndsmöte redovisa detta.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudproces

s Risker Sannolik

het Väsentli ghet

Riskvär

de Kontrollmoment Uppföljning Inköp Inköp utanför avtal Sannolik Kännbar 12 Inköpsenheten (KLK)

förser förvaltningen med underlag löpande under 2021.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det regelverk som anger hur

upphandling ska gå till i offentlig verksamhet.

Kommunen har Policy och riktlinjer för inköp och upphandling.

KLK via

upphandlingsenhete n rapporterar leverantörstrohet till nämnden.

(15)

Huvudproces

het Väsentli ghet

Risk

värde Kontrollmoment Uppföljning

digitalisering finns inom området

på förvaltningen.

Marks kommun har Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning .

under 2021 för att kartlägga

kompetenser inom förvaltningen.

Administration Huvudproces

het Väsentli ghet

Risk

Politisk

beslutsprocess Att målen inte nås med verksamhetens utformning

Sannolik Kännbar 12 Säkerställa att verksamheten är utformad i syfte att nå de beslutade målen.

En analys av hur förvaltningens verksamhet är uppbyggd och hur väl den linjerar med de politiskt

beslutade målen ska ske. Under 2021 fokuseras analysen på öppen

ungdomsverksamhet .

Olikheter i

förförståelse mellan nämnd och

förvaltning.

Sannolik Kännbar 12 Skapa möjligheter och utrymme för att nämnd och

förvaltning att dela omvärldsanalys gemensamt.

Nämnd och berörda funktioner på förvaltningen skapar sig en gemensam bild av

förutsättningarna, lokalt och globalt, för hela kultur- och fritidsområdet.

Dokumenthant

ering Inte hanterar personuppgifter enligt GDPR

Möjlig Allvarlig 12 GDPR-ansvarig med hjälp av

stödfunktioner inom KLK genomlyser de system där vi hanterar

personuppgifter i syfte att hitta brister.

Förvaltningen har ett dataskyddsombud som hanterar frågorna inom området.

Säkerställa att vi hanterar

personuppgifter enligt gällande centrala regelverk och riktlinjer.

Medborgare och föreningar

Huvudproces

het Väsentli ghet

Risk

Föreningsutvec

kling Ojämn fördelning av förvaltningens resurser mellan föreningar

Mycket

sannolik Kännbar 15 Översiktlig kartläggning av fördelningen av förvaltningens resurser riktade till föreningslivet sker löpande under året.

Medarbetare som har kontakt med föreningslivet identifierar under året extra resursbehov.

(16)

7 Personal

Marks kommun ska ha en hållbar personal- och kompetensförsörjning med syfte att kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Nämndens och

förvaltningsledningens viktigaste insatser för att utveckla och behålla rätt kompetens är:

• Skapa engagemang genom tydligt ledarskap utefter politiskt fattade beslut

• Vara omtänksamma genom att skapa trygghet med tydliga roller, ansvar och befogenheter

• Vara utvecklande genom att erbjuda relevant kompetensutveckling

Förvaltningen ska senast vid delårsrapporteringen även redovisa hur följsamheten är till samverkansavtal. Förvaltningen ska också redovisa vilka forum för samverkan som finns, hur samverkan har genomförts och vilket resultat som uppnåtts

(17)

8 Följetal

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det möjligt att följa verksamhetens utveckling.

8.1 Föreningsbidrag

Följetal Utfall 2019 Prognos

2020

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) 195 195

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-12 år Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-25 år Deltagartillfällen i idrottsföreningar, flick/pojk 7-12 år Deltagartillfällen i idrottsföreningar, flick/pojk 13-25 år

8.2 Öppen ungdomsverksamhet

2020

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka 116 118

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka 27 30

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka på mötesplatserna (Centralen och

Gårn) 96 60

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) 31 26

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna mötesplatsbesökare per vecka 80 69

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet 100 84

Andel Tjejer 38

Andel icke-binära 0

Uppsökande verksamhet, antal timmar per vecka Uppsökande verksamhet, antal besök per vecka Ungdomsproducerad verksamhet, total andel Producerande ungdomar, total andel av målgruppen

Öppen ungdomsverksamhet, öppettider per vecka för digital mötesplats.

8.3 Tempererade utebad

2020 Tempererade utebad (2st), öppet-timmar/vecka under säsong (skolavslut-skolstart)

8.4 Kaskad

2020

Kaskad, besök/vecka 1 912 1 600

8.5 Simundervisning

2020

Simundervisning, antal elever 722 600

Simkunnighet (%) 96 96

(18)

8.6 Rydals Museum

2020

Rydals Museum, öppettim/vecka 23 23

Rydals Museum, besök/vecka 226 150

Rydals Museum, visningar/år 199 75

Antal skolvisningar 100 10

Antal elever 2 034 150

Andel kvinnor i procent av besökarna 58 56

8.7 Biblioteken

2020

Bibliotek, öppettim/vecka 213 196

Bibliotek, utlåning/kommuninv 6 5

Bibliotek, antal besökare per år 215 294 74 270

Bibliotek, antal besökare per vecka 4 141 2 857

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media 34 34

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån 53 53

Boken kommer - antal besök 178 193

8.8 Öppna förskolan

2020

Antal besökare 6 856 4 000

Antal utbildningstillfällen 65 35

Antal deltagare på utbildningar 1 075 400

8.9 Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr per invånare

2020

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv 986 990

8.10 Kostnad kulturverksamhet, kr per invånare

2020

Kostnad kulturverksamhet kr/inv 994 994

8.11 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

(19)

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal Utfall 2019 Utfall delår 2020

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 6,8 5,5

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala

sjukfrånvaron (%) 56,2 47,2

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 62 54

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal Utfall 2019 Utfall delår 2020

Timtid i timmar 10 975 8 592

Fyllnadstid i timmar 2 796 2 185

Övertid i timmar 1 222 692