4.1 Bilaga 1 Månadsrapport april 2015

(1)

Månadsrapport april 2015

Barn- och ungdomsnämnden

(2)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Verksamhetsområde Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Nämnd -509,7 -2 627,0 -2 627,0 0,0

Kontor -15 828,9 -29 398,0 -29 398,0 0,0

Förskoleverksamhet -149 897,6 -453 077,0 -450 217,0 2 860,0

Skola -337 687,6 -982 114,0 -995 252,0 -13 138,0

Grundsärskola -13 805,9 -46 158,0 -42 790,0 3 368,0

Total -517 726 -1 513 374 -1 520 284 -6 910

Underskott (-) överskott(+)

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Resultatenheter -6 133,2 0,0 -2 652,5 -2 652,5

Total -6 133 0 -2 653 -2 653

Underskott (-) överskott(+)

Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-0,5 8,0 8,0 0,0

1.2 Kommentarer till utfall per sista april

Utfallet per sista april ligger i linje med prognos som nu lämnas. Detta inkluderar volymuppräkning.

1.3 Kommentarer till prognosavvikelser

För barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2015 ett utfall i linje med budget, efter att hänsyn tagits till beräknade volymförändringar om 7,3 mnkr.

Själva barn- och ungdomsnämnden samt barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i nivå med budget.

För förskoleverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse mot budget för helåret på ca 2,9 mnkr. Detta beror på minskade volymer inom förskolan och pedagogiska

verksamheten/familjedaghemmen med 2,5 mnkr. Kostnaderna för barn i behov av

särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas understiga budget med ca 0,3 mnkr.

(3)

Grundskole- och fritidshemsverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 13,1 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom grundskolan med 7,0 mnkr och inom fritidshemmen med 2,8 mnkr. Underskott i övrigt beror på ökande kostnader för barn i behov av särskilt stöd. 3 mnkr flyttas från särskola till grundskola med anledning av tidigare förändring i skollagen där barn med autism inte längre är inkluderade i särskolan.

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med ca 3,4 mnkr.

För resultatenheterna inom KSS prognostiseras ett resultat för helåret på ca -2,7 mnkr.

Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -3,5 mnkr och Sollentuna International School med -1,7 mnkr.

1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen den sista april är främst hänförliga till ökade volymer.

1.5 Eventuell omdisponering

3 mnkr flyttas från särskola till grundskola med anledning av tidigare förändring i

skollagen där barn med autism inte längre är inkluderade i särskola.

(4)

2 Målstyrning

2.1 Rapportering till KS

Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.

Fokusområden:

2.1.1 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Nämndens åtaganden Kommentar

Eleverna på fritidshemmen ska möta en

verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll Arbetet med det kollegiala lärandet för fritidshemmets personal pågår enligt plan med nätverksträffar tre till fyra gånger per termin, där kompetensutveckling sker genom föreläsningar och utbyte mellan fritidshemmen. Arbetet utgår från läroplanen och det allmänna rådet för fritidshem. För biträdande rektorer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet på

fritidshemmet har en studiecirkel genomförts under läsåret ledd av Ann S Pihlgren. Syftet har varit att stärka ledningsfunktionen. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta kommande läsår.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit med en

procentenhet från 25% till 24 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än Stockholms län. En satsning kommer att starta vårterminen 2016 där befintlig personal kommer att erbjudas stöd att genomgå utbildning till fritidslärare.

2.2 Rapport nämnd

Fokusområden:

2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Utveckla elevernas möjligheter och förståelse

för framtida yrkesval Ett nytt arbetssätt för arbetet med studie- och yrkesvägledning kommer att införas under nästkommande läsår.

En ny planeringsmodell som bygger på

Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning i samtliga årskurser har tagits fram, som skolorna ska bilägga sin arbetsplan för läsåret 2015/2016 Planering för arbetet med

kompetenscenter/lokala utvecklingscenter har inletts och kommer att slutföras under hösten 2015.

(5)

Handlingsplaner Status Utveckla studie- och yrkesvägledningen i alla

årskurser

Pågående (enligt plan)

Utveckla samverkan mellan kompetenscentra och det lokala näringslivet

Ej påbörjad (enligt plan)

Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Fokusområden:

2.2.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Alla elevers och skolors resultat ska förbättras Prognosen är god för att uppnå målsättningen utifrån de resultatdialoger som genomförts kring höstterminens resultat. Under föregående läsår förbättrade Sollentunas skolor meritvärdet ytterligare och låg då på femte plats i landet.

Andelen elever som klarade godkänt i alla ämnen låg högt, även om målvärdet inte fullt ut uppnåddes.

Avstämning av det preliminära resultatet sker i samband med läsårsavslutningen i juni. Det officiella resultatet publiceras i oktober.

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem

och förskoleklass ska stärkas Åtagandet har utgått.

Sollentunas elever ska uppleva trygghet i skolan Andelen elever som upplevt sig mobbade i Sollentuna har över tid legat på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner. Från ett värde på cirka 6 procent 2005 har andelen sjunkit stadigt till ca 4,5 procent 2014 till 4,3 procent 2015. Andelen elever som upplevt sig mobbade har sjunkit på de flesta skolorna. I flera skolor ligger siffran på runt 2 procent. Olweusarbetet har av allt att döma gett önskat resultat.

Barnen i förskolan ska möta en verksamhet som

stödjer utveckling och lärande Målvärdet har nåtts för andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom

läroplansområdet utveckling och lärande.

Enligt de uppgifter som enheterna lämnat in till SCB är nivån på andelen förskollärare likvärdig med föregående år.

Interna kompetensutvecklingsinsatser för de aktuella personalgrupperna bedrivs med syfte att höja den pedagogiska kvaliteten i

verksamheten samt att stärka kommunens arbetsgivarmärke inom området.

Eleverna på fritidshemmen ska möta en

verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll Arbetet med det kollegiala lärandet för fritidshemmets personal pågår enligt plan med nätverksträffar tre till fyra gånger per termin, där kompetensutveckling sker genom föreläsningar och utbyte mellan fritidshemmen. Arbetet utgår från läroplanen och det allmänna rådet för fritidshem. För biträdande rektorer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet på

(6)

fritidshemmet har en studiecirkel genomförts under läsåret ledd av Ann S Pihlgren. Syftet har varit att stärka ledningsfunktionen. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta kommande läsår.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit med en

procentenhet från 25% till 24 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än Stockholms län. En satsning kommer att starta vårterminen 2016 där befintlig personal kommer att erbjudas stöd att genomgå utbildning till fritidslärare.

Den systematiska kvalitetsuppföljningen ska

stödja utvecklingen av verksamheten Utifrån Skoverkets allmänna råd och stödmaterial för det systematiska

kvalitetsarbetet har ett årshjul byggts upp med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och insatta åtgärder.

Resurserna ska användas effektivt Anställandet av centrala skolekonomer har skapat förutsättningar för att på ett bättre sätt göra jämförelser mellan skolorna för att på så sätt se effektiviseringspotential. Arbete med att ta fram underlag för jämförelser pågår.

Handlingsplaner Status

Förbättra arbetet med att öka elevers närvaro Pågående (enligt plan) Utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt Pågående (enligt plan) Utveckla arbetet med matematik Pågående (enligt plan) Utveckla arbetet med integrerad IKT Pågående (enligt plan) Arbeta för minska skillnaden mellan pojkars och

flickors resultat utan att försämra flickors resultat

Implementering av samverkansavtal Avslutad (enligt plan) Förbättra samverkan mellan skolorna Pågående (enligt plan) Utveckla kompetenscentrens uppdrag Pågående (enligt plan) Identifiera förbättringsområden så att rektorer och

pedagogers tid används mer effektivt

Förbättra samverkan mellan elevhälsa och pedagoger

Utveckla arbetet med inkludering och elever i behov av särskilt stöd

Förbättra arbetet med integration av nyanlända elever i årskurs F-9

Förbättra och bibehålla arbetet med Olweus standard

Utveckla arbetet med föräldraengagemang Pågående (enligt plan) Utveckla mottagandet av nyanlända i förskolan Ej påbörjad (enligt plan) Utreda förutsättningar för en utvecklad elevhälsa i

förskolan

Förbättra förskolans arbete gällande utveckling och lärande

Förbättra kommunikationen kring verksamhetens pedagogiska arbete med vårdnadshavare

Pågående (med avvikelse)

Förbättra samverkan mellan förskola och skola Pågående (enligt plan)

(7)

Handlingsplaner Status Säkerställa att fritidshemsverksamheten utgår från

Lgr 11 och de nya Allmänna råden

Utreda förutsättningarna för att erbjuda

korttidstillsyn i anslutning till Edsbergsskolan för elever över 12 år med LSS-insatser

Pågående (med avvikelse)

Förbättra formerna för att följa resultat lokalt och centralt

Förbättra den formativa analysen Pågående (enligt plan) Utveckla former för att säkra att resurserna

används effektivt

Handlingsplanen gällande att förbättra kommunikationen kring verksamhetens

pedagogiska arbete med vårdnadshavare i förskolan pågår med avvikelse. Arbete pågår, men inte riktigt utifrån den ursprungliga planen. Mer går att göra, tex en skrift för förskolan som motsvarar skolans "Du är viktig". Andelen föräldrar som svarar på kundenkäten att de är nöjda med den information de fått om läroplanen och det som styr förskolans arbete har ökat från 90 % till 91%. Att man är nöjd med samarbetet förskola hem svarar 87%.

Handlingsplanen gällande att utreda förutsättningarna för att erbjuda korttidstillsyn i anslutning till Edsbergsskolan för elever över 12 år med LSS-insatser pågår med avvikelse. Arbetet har förskjutits med anledning av planerad renovering av Edsbergsskolan och beräknas starta efter det att renovering är klar.

Fokusområden:

2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Kommunövergripande mål:

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Fokusområden:

2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö

Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser

Skapa förutsättningar för att minska nämndens

utsläpp av växthusgaser Arbete med planerade insatser görs enligt plan.

Förbättra förutsättningarna för att minska verksamheternas matsvinn

(8)

Handlingsplaner Status Förbättra förutsättningarna för verksamheterna att

ansluta sig till Gröna linjen och Grön flagg eller ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Fokusområden:

2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Barn och elevers inflytande i beslut som berör

dem ska öka Elevfullmäktige planeras att införas under

nästkommande läsår.

Utveckla e-tjänster utifrån medborgarnas behov Arbete med e-tjänst för skolskjuts pågår.

Dessutom pågår arbete med ny "skolplattform"

där upphandling planeras påbörjas till sommaren, införande under nästkommande läsår.

Utveckla formerna för elevfullmäktige Pågående (enligt plan) Utveckla e-tjänster för det som idag hanteras med

enklare blanketter

Utveckla en gemensam lärplattform för de kommunala skolorna

(9)

3 Kvarstående uppdrag

3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Kommentar

Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden.

2015-10- 20

Arbetet pågår enligt plan.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

2015-04- 15

Idrottshall planeras tillsammans med den nya skolan som är planerad i Väsjön.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att se över vilka områden i kommunens som kan

detaljplaneläggas för skolverksamhet för att klara kommande behov på lång sikt 10-30 år

2015-05- 15

Ärendet leds av KS/KLK.

Uppdrag om effektivisering

2016-01 (i

"Verksamh etsberättel se med resultatana lys 2015) Redovisning av

kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09- 15

Barn- och

utbildningskontorets uppdrag att i oktober redovisa effekterna av arbetstidsavtalet

2015-10- 15