Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2013-09-12
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
K
Dnr 2013/0518 KS-1 Diariekod: 109
Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2013 enligt bilaga till tjänsteutlåtande 2013-09-12.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i februari 2014
Sammanfattning
Den 1 januari år 2000 gjordes ändringar i kommunallagen som innebar att nämndernas ansvar för den interna kontrollen tydliggjordes. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer om intern kontroll för Sollentuna kommun den 17 november 2003.
En internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen har framtagits i enlighet med bilaga 1.
Den interna kontrollen ska ske i november 2013 och återrapportering till kommunstyrelsen ska ske i februari 2014.
Internkontrollplan 2013
Kommunledningskontoret har tagit fram en intern kontrollplan för 2013 för kommunstyrelsens område. Det är fyra områden som har valts ut för
granskning.
Det är kontroll av att två personer har attesterat leverantörsfakturor inom kommunledningskontorets område.
Representationsfakturor ska granskas, att alla regler följs och att attestanten inte själv är med i representationen.
Inom upphandlingsområdet ska granskning av direktupphandlingar ske och säkerställa att beslutade regler och tillämpningsanvisningar följs.
Uppföljning av delegationsbeslut med inriktning på att rätt delegat fattat beslut är det fjärde granskningsområdet.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Redovisningschef
